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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
傳播新聞和其他信息，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。負(fù)責(zé)“一報(bào)一網(wǎng)兩微兩端”（昌吉日?qǐng)?bào)、中國(guó)昌吉網(wǎng)、昌吉零距離微信公眾號(hào)、昌吉日?qǐng)?bào)微信公眾號(hào)、掌上昌吉APP客戶端、昌吉日?qǐng)?bào)微信小程序客戶端）編輯出版、經(jīng)營(yíng)管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉日?qǐng)?bào)社部門(mén)決算包括：昌吉日?qǐng)?bào)社部門(mén)決算。
納入昌吉日?qǐng)?bào)社2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉日?qǐng)?bào)社本級(jí) |
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2 |
《學(xué)習(xí)與科普》雜志社 |
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第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入1948.77萬(wàn)元,與上年相比，增加205.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.80%，增減變化主要原因是：財(cái)政追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；主管業(yè)務(wù)部門(mén)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加；支出1872.69萬(wàn)元,與上年相比，增加203.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.16%，增減變化主要原因是：新聞采編系統(tǒng)升級(jí)、辦公電子設(shè)備采購(gòu)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；結(jié)余6.95萬(wàn)元，與上年相比，減少93.10萬(wàn)元，降低93.05%。增減變化主要原因是：2017年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金2018年全部支付完畢。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1948.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1248.61萬(wàn)元，占64.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入558.04萬(wàn)元，占28.64%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入142.12萬(wàn)元，占7.29%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1616.16萬(wàn)元，決算數(shù)1948.77萬(wàn)元，預(yù)決算差異率20.58%，差異主要原因：財(cái)政年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)；主管業(yè)務(wù)部門(mén)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1872.69萬(wàn)元，其中：基本支出1369.35萬(wàn)元，占73.12%；項(xiàng)目支出503.34萬(wàn)元，占26.88%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1616.16萬(wàn)元，決算數(shù)1872.69萬(wàn)元，預(yù)決算差異率15.87%，差異主要原因是追加項(xiàng)目發(fā)生支出形成的差異。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入1248.61萬(wàn)元，與上年相比，增加57.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.84%。增減變化的主要原因是：年度內(nèi)追加項(xiàng)目資金。財(cái)政撥款支出1341.66萬(wàn)元，與上年相比，增加250.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.98%，增減變化的主要原因是：2017年項(xiàng)目未發(fā)生支出，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)在2018年度形成支出。其中：基本支出838.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出503.34萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.95萬(wàn)元，與上年相比，減少93.1萬(wàn)元，降低93.05%。增減變化的主要原因是：2017年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金2018年全部支付完畢。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1046.16萬(wàn)元，決算數(shù)1248.61萬(wàn)元，預(yù)決算差異率19.35%，差異的主要原因是年度內(nèi)追加項(xiàng)目資金和人員經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1046.16萬(wàn)元，決算數(shù)1341.66萬(wàn)元，預(yù)決算差異率28.25%，差異的主要原因是2017年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金和年度內(nèi)追加項(xiàng)目資金發(fā)生的支出。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1248.61萬(wàn)元。與上年相比，增加57.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.84%。增減變化的主要原因是：年度內(nèi)追加項(xiàng)目資金。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1341.66萬(wàn)元。與上年相比，增加250.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.98%。增減變化的主要原因是：2017年項(xiàng)目未發(fā)生支出，項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金在2018年度形成支出。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），文化體育與傳媒支出1324.76萬(wàn)元，其他支出16.9萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），工資福利支出802.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.86萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出372.19萬(wàn)元，其他資本性支出164.44萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1046.16萬(wàn)元，決算數(shù)1248.61萬(wàn)元，預(yù)決算差異率19.35%，差異主要原因是年度內(nèi)追加項(xiàng)目資金和人員經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1046.16萬(wàn)元，決算數(shù)1341.66萬(wàn)元，預(yù)決算差異率28.25%，差異的主要原因是2017年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金和年度內(nèi)追加項(xiàng)目資金發(fā)生的支出。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），工資福利支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.95萬(wàn)元。與上年相比，減少93.1萬(wàn)元，降低93.05%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.95萬(wàn)元。與上年相比，減少93.1萬(wàn)元，降低93.05%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位是財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政不安排“三公”經(jīng)費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出由單位預(yù)算外收入承擔(dān)。
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是我單位財(cái)政沒(méi)有安排三公經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是我單位是財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政不安排因公出國(guó)（境）費(fèi)，并且單位無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是我單位財(cái)政沒(méi)有安排三公經(jīng)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是我單位財(cái)政沒(méi)有安排三公經(jīng)費(fèi)。
具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。2018單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于：無(wú)。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待餐費(fèi)為0等。單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位是財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政不安排“三公”經(jīng)費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出由單位預(yù)算外收入承擔(dān)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位是財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政不安排因公出國(guó)（境）費(fèi)且單位無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位是財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政不安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位是財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政不安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，此項(xiàng)費(fèi)用支出由單位預(yù)算外收入承擔(dān)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位是財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政不安排公務(wù)接待費(fèi)，此項(xiàng)費(fèi)用支出由單位預(yù)算外收入承擔(dān)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年昌吉日?qǐng)?bào)社（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)33.3萬(wàn)元，比上年減少288.16萬(wàn)元，降低89.65%，主要原因是2017年度單位承擔(dān)的部分報(bào)紙印刷費(fèi)列入基本支出公用經(jīng)費(fèi)中，2018年度報(bào)紙印刷費(fèi)全列入項(xiàng)目支出。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額15.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.99萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價(jià)值38.49萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：?jiǎn)挝挥密嚭驮L惠聚用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：按照州財(cái)政局《關(guān)于做好自治州2018年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》要求，我單位對(duì)全年預(yù)算資金下?lián)芎褪褂们闆r尤其是項(xiàng)目資金的使用，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、責(zé)任履行、履職效益等指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)價(jià)。在項(xiàng)目資金的使用上，嚴(yán)格落實(shí)事前、事中和事后監(jiān)督，?科學(xué)合理安排資金，確保了各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。對(duì)項(xiàng)目資金使用我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，指標(biāo)申報(bào)及時(shí)，正確使用資金且支付率和資金使用率高，基本運(yùn)轉(zhuǎn)和單位事業(yè)發(fā)展得到有效保障。嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理使用規(guī)定，資金專款專用，提高資金使用率。
報(bào)紙印刷費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，報(bào)紙印刷費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為290萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為290萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是及時(shí)結(jié)算確保報(bào)紙正常印刷；二是報(bào)紙積極主動(dòng)宣傳黨的路線、方針和政策，宣傳愛(ài)國(guó)主義，傳播健康文明、積極向上的科學(xué)文化知識(shí)，使廣大讀者滿意。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：年初因預(yù)算資金到位比較晚，印刷費(fèi)結(jié)算不夠及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)與財(cái)政對(duì)接，爭(zhēng)取資金按時(shí)撥付到位，同時(shí)與印刷廠溝通爭(zhēng)取按時(shí)結(jié)算，不影響報(bào)紙印刷。
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自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（ 2018 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
報(bào)紙印刷費(fèi) |
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預(yù)算單位 |
昌吉日?qǐng)?bào)社 |
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬(wàn)元） |
預(yù)算數(shù)： |
290 |
執(zhí)行數(shù)： |
290 |
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其中：財(cái)政撥款 |
290 |
其中：財(cái)政撥款 |
290 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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報(bào)紙全年印刷費(fèi)約400萬(wàn)元，每年向財(cái)政申請(qǐng)290萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于報(bào)紙印刷業(yè)務(wù)，其余部分報(bào)社自籌資金，保證報(bào)紙正常印刷、出版和發(fā)行。 |
290萬(wàn)元印刷費(fèi)已按計(jì)劃全部支付，報(bào)紙正常印刷、出版和發(fā)行 |
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年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
支付印刷費(fèi) |
290萬(wàn)元 |
290萬(wàn)元 |
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支付差錯(cuò)率 |
0 |
0 |
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年結(jié)算次數(shù) |
不超過(guò)6次 |
5次 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
正常印刷 |
按計(jì)劃結(jié)算印刷費(fèi)，不影響報(bào)紙印刷 |
按計(jì)劃結(jié)算印刷費(fèi)，未影響報(bào)紙印刷 |
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時(shí)效指標(biāo) |
支付時(shí)效 |
財(cái)政資金到位后10個(gè)工作日內(nèi)支付完畢 |
財(cái)政資金到位后10個(gè)工作日內(nèi)支付完畢 |
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成本指標(biāo) |
印刷費(fèi) |
290萬(wàn) |
290萬(wàn) |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
正面宣傳，弘揚(yáng)主旋律 |
積極主動(dòng)宣傳黨的路線、方針和政策，宣傳愛(ài)國(guó)主義，傳播健康文明、積極向上的科學(xué)文化知識(shí) |
積極主動(dòng)宣傳黨的路線、方針和政策，宣傳愛(ài)國(guó)主義，傳播健康文明、積極向上的科學(xué)文化知識(shí) |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
結(jié)算及時(shí)性 |
100% |
95%以上 |
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網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)、采編系統(tǒng)升級(jí)、報(bào)紙數(shù)字化加工、采訪設(shè)備及數(shù)碼配件等項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為94.335萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.34%。主要產(chǎn)出和效果：一是新設(shè)備的運(yùn)行提高了操作系統(tǒng)的安全性與穩(wěn)定性；二是升級(jí)后的采編系統(tǒng)功能更強(qiáng)大，報(bào)紙電子檔案存儲(chǔ)設(shè)備便于圖片資料存儲(chǔ)及搜索使用，有效地提高了辦公效率。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：申報(bào)項(xiàng)目申請(qǐng)資金持續(xù)時(shí)間比較長(zhǎng)，資金到位晚，項(xiàng)目進(jìn)行政府采購(gòu)審批、招標(biāo)等時(shí)間緊迫，造成項(xiàng)目跨年度執(zhí)行未能在當(dāng)年執(zhí)行完畢。下一步改進(jìn)措施：業(yè)務(wù)部門(mén)按計(jì)劃申報(bào)項(xiàng)目，及時(shí)關(guān)注跟進(jìn)項(xiàng)目資金申請(qǐng)審批進(jìn)展情況，爭(zhēng)取為項(xiàng)目執(zhí)行節(jié)約時(shí)間。
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自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（ 2018 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)、采編系統(tǒng)升級(jí)、報(bào)紙數(shù)字化加工、采訪設(shè)備及數(shù)碼配件等項(xiàng)目 pan> |
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預(yù)算單位 |
昌吉日?qǐng)?bào)社 |
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬(wàn)元） |
預(yù)算數(shù)： |
100 |
執(zhí)行數(shù)： |
94.335 |
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其中：財(cái)政撥款 |
100 |
其中：財(cái)政撥款 |
94.335 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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一是昌吉日?qǐng)?bào)社網(wǎng)絡(luò)安全以及州安全部門(mén)對(duì)昌吉日?qǐng)?bào)社的網(wǎng)絡(luò)審計(jì)；二是XP系統(tǒng)的安全性與穩(wěn)定性；三是昌吉日?qǐng)?bào)新聞采編網(wǎng)的升級(jí)維護(hù)；四是昌吉州資料圖片的歸檔及存儲(chǔ)。 |
通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)形式組織實(shí)施。已于2018年2月完工并交付使用，新設(shè)備的運(yùn)行提高了操作系統(tǒng)的安全性與穩(wěn)定性，升級(jí)后的采編系統(tǒng)功能更強(qiáng)大，報(bào)紙電子檔案存儲(chǔ)設(shè)備便于圖片資料存儲(chǔ)及搜索使用，有效地提高了辦公效率，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 |
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年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新設(shè)備利用率 |
100% |
100% |
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新聞稿發(fā)稿率 |
100% |
100% |
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安全出版率 |
100% |
100% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
系統(tǒng)安全性與穩(wěn)定性 |
有效防范網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)，避免數(shù)據(jù)丟失 |
達(dá)到預(yù)期目標(biāo) |
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圖片歸檔、搜索 |
按類別題材等分類存儲(chǔ)，方便搜索查找 |
達(dá)到預(yù)期目標(biāo) |
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時(shí)效指標(biāo) |
圖片搜索 |
短時(shí)間內(nèi)查找有關(guān)圖片 |
新設(shè)備的使用大大減少了圖片搜索時(shí)間 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目成本 |
100萬(wàn) |
94.335萬(wàn) |
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滿意度指標(biāo) |
讀者滿意率 |
100% |
90%以上 |
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中央廚房及融媒體建設(shè)項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成昌吉日?qǐng)?bào)社報(bào)道指揮中心物理空間改造建設(shè)；二是實(shí)現(xiàn)采前會(huì)、編前會(huì)、評(píng)報(bào)會(huì)內(nèi)容信息整合于一套完整的屏幕展示墻里供報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)、編輯人員進(jìn)行集中查看，為報(bào)社新聞管理和決策提供數(shù)據(jù)的搜集、整理、挖掘、分析及應(yīng)用。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：該項(xiàng)目按計(jì)劃組織實(shí)施，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，項(xiàng)目資金得到有效使用并節(jié)約了1萬(wàn)元項(xiàng)目成本，整體執(zhí)行情況好，未發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
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自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（ 2018 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
中央廚房及融媒體建設(shè)項(xiàng)目（一期） |
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預(yù)算單位 |
昌吉日?qǐng)?bào)社 |
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬(wàn)元） |
預(yù)算數(shù)： |
100 |
執(zhí)行數(shù)： |
99 |
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其中：財(cái)政撥款 |
100 |
其中：財(cái)政撥款 |
99 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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融媒體指揮中心網(wǎng)絡(luò)布線，施工安裝，將昌吉日?qǐng)?bào)社傳統(tǒng)的采前會(huì)、編前會(huì)、評(píng)報(bào)會(huì)內(nèi)容信息整合于一套完整的屏幕展示墻里供報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)、編輯人員進(jìn)行集中查看，為報(bào)社新聞管理和決策提供數(shù)據(jù)的搜集、整理、挖掘、分析及應(yīng)用。 |
通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判方式組織實(shí)施采購(gòu)，已于2018年11月完工并交付使用，實(shí)現(xiàn)采前會(huì)、編前會(huì)、評(píng)報(bào)會(huì)內(nèi)容信息整合于一套完整的屏幕展示墻里供報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)、編輯人員進(jìn)行集中查看，為報(bào)社新聞管理和決策提供數(shù)據(jù)的搜集、整理、挖掘、分析及應(yīng)用。 |
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年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成昌吉日?qǐng)?bào)社報(bào)道指揮中心物理空間改造建設(shè) |
1項(xiàng)120平米 |
建設(shè)完成 |
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完成昌吉日?qǐng)?bào)社報(bào)道指揮中心系統(tǒng)建設(shè) |
1套 |
建設(shè)完成 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
報(bào)社中央廚房報(bào)道指揮系統(tǒng)各軟硬件設(shè)備驗(yàn)收通過(guò)率 |
100% |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成 |
3個(gè)月 |
3個(gè)月 |
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成本指標(biāo) |
中央廚房報(bào)道指揮系統(tǒng)及其配套軟硬件設(shè)備包括指揮室裝修辦公設(shè)備成本 |
≤100萬(wàn) |
99萬(wàn) |
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滿意度指標(biāo) |
昌吉日?qǐng)?bào)社“一報(bào)一網(wǎng)兩微兩端”各媒體單元編輯使用人員滿意度 |
90% |
90%以上 |
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昌吉日?qǐng)?bào)社上級(jí)單位、報(bào)紙讀者及網(wǎng)站及兩微兩端等用戶滿意度</span> |
90% |
90%以上 |
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《學(xué)習(xí)與科普》雜志出版印刷經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：《學(xué)習(xí)與科普》雜志堅(jiān)持面向基層，面向農(nóng)牧民群眾，刊登了大量政策信息、科技信息和科普知識(shí)，不僅使農(nóng)牧民群眾增長(zhǎng)了知識(shí)、開(kāi)闊了視野，還培養(yǎng)了一批科技致富帶頭人，深受廣大讀者的好評(píng)，今后力爭(zhēng)更好地服務(wù)于全州廣大讀者、農(nóng)牧民群眾。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：業(yè)務(wù)人員溝通不及時(shí)導(dǎo)致雜志印刷費(fèi)不能按期結(jié)算。下一步改進(jìn)措施：督促業(yè)務(wù)人員關(guān)注雜志印刷出版情況，及時(shí)對(duì)接，爭(zhēng)取按期結(jié)算費(fèi)用。
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自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（ 2018 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
《學(xué)習(xí)與科普》雜志出版印刷費(fèi) |
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預(yù)算單位 |
《學(xué)習(xí)與科普》雜志社 |
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬(wàn)元） |
預(yù)算數(shù)： |
20 |
執(zhí)行數(shù)： |
20 |
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其中：財(cái)政撥款 |
20 |
其中：財(cái)政撥款 |
20 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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雜志按時(shí)保質(zhì)保量出版發(fā)行 |
雜志按時(shí)保質(zhì)保量出版發(fā)行 |
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年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
出版期數(shù) |
6期 |
6期 |
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印刷費(fèi) |
12萬(wàn) |
13.17萬(wàn) |
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審讀費(fèi) |
2.4萬(wàn) |
2.4萬(wàn) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
雜志質(zhì)量 |
審讀不出現(xiàn)問(wèn)題 |
審讀未出現(xiàn)問(wèn)題 |
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時(shí)效指標(biāo) |
出版及時(shí)性 |
雙月刊，按時(shí)出版 |
按時(shí)出版 |
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成本指標(biāo) |
雜志出版印刷審讀等各項(xiàng)費(fèi)用支出 |
20萬(wàn) |
20萬(wàn) |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
刊載科技文章，為農(nóng)牧民帶去精神食糧 |
刊載一些貼近農(nóng)牧民、貼近實(shí)際、形式活潑多樣，為廣大讀者所喜愛(ài)的科技文章，豐富了農(nóng)牧民的精神生活 |
刊載一些貼近農(nóng)牧民、貼近實(shí)際、形式活潑多樣，為廣大讀者所喜愛(ài)的科技文章，豐富了農(nóng)牧民的精神生活 |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
讀者滿意度 |
90% |
90% |
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…… |
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第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。207（類）04（款）08（項(xiàng)）：指出版發(fā)行。207（類）04（款）99（項(xiàng)）：指其他新聞出版廣播影視支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。 無(wú)
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉日?qǐng)?bào)社
2019年9月20日