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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
第一部分 部門單位概述
一、單位基本情況
（一）職責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)全州煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)、驗(yàn)收和指導(dǎo)管理；負(fù)責(zé)州、縣市煤礦企業(yè)瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控遠(yuǎn)程聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)、數(shù)據(jù)采集、綜合分析及數(shù)據(jù)庫管理。
主要項(xiàng)目：昌吉州煤礦瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)中心二十四小時(shí)監(jiān)控值班；各縣市煤礦瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)中心及煤礦監(jiān)控系統(tǒng)的指導(dǎo)和業(yè)務(wù)管理；煤礦監(jiān)控系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)檢查及維護(hù)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州煤礦瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控服務(wù)中心決算包括：昌吉州煤礦瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控服務(wù)中心本級(jí)決算。
納入昌吉州煤礦瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控服務(wù)中心2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
州煤礦瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控服務(wù)中心單位本級(jí) |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入131.74萬元,與上年相比，增加23.87萬元，增長(zhǎng)22.13%，增減變化主要原因是：追加撥入安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金，撥付一名聘用人員工資；支出139.65萬元,與上年相比，增加28.99萬元，增長(zhǎng)26.20%，增減變化主要原因是：煤礦瓦斯監(jiān)控平臺(tái)的建設(shè)維護(hù)和升級(jí)工作支出簽定支付25萬元合同；結(jié)余20.57萬元，與上年相比，減少7.91萬元，降低27.78%。增減變化主要原因是：煤礦瓦斯監(jiān)控平臺(tái)的建設(shè)維護(hù)和升級(jí)工作支出。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)131.74萬元，其中：財(cái)政撥款收入111.46萬元，占84.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入20.28萬元，占15.4%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)71.55萬元，決算數(shù)131.74萬元，預(yù)決算差異率84.12%，差異主要原因追加撥入安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金30萬元，主管部門撥款20萬元等。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)139.65萬元，其中：基本支出139.65萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)71.55萬元，決算數(shù)139.65萬元，預(yù)決算差異率95.18%，差異主要原因差異主要原因支付追加撥入安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金30萬元，主管部門撥款20萬元等用于煤礦瓦斯監(jiān)控平臺(tái)的建設(shè)維護(hù)和升級(jí)工作支出。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入111.46萬元，與上年相比，增加3.64萬元，增長(zhǎng)3.38%。增減變化的主要原因是：增加聘用人員工資。財(cái)政撥款支出119.37萬元，與上年相比，增加8.77萬元，增長(zhǎng)7.9%，增減變化的主要原因是：增加聘用人員工資及其他相關(guān)費(fèi)用。其中：基本支出119.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.57萬元，與上年相比，減少7.91萬元，降低27.78%。增減變化的主要原因是：煤礦瓦斯監(jiān)控平臺(tái)的建設(shè)維護(hù)和升級(jí)工作支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)71.55萬元，決算數(shù)111.46萬元，預(yù)決算差異率55.77%，差異主要原因追加撥入安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金30萬元，主管部門撥款20萬元等用于煤礦瓦斯監(jiān)控平臺(tái)的建設(shè)維護(hù)和升級(jí)工作支出。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)71.55萬元，決算數(shù)119.37萬元，預(yù)決算差異率66.83%，差異主要原因支付煤礦瓦斯監(jiān)控平臺(tái)的建設(shè)維護(hù)和升級(jí)工作支出。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入111.46萬元。與上年相比，增加3.64萬元，增長(zhǎng)3.38%。增減變化的主要原因是：增加聘用人員工資及其他相關(guān)費(fèi)用。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119.37萬元。與上年相比，增加8.77萬元，增長(zhǎng)7.9%。增減變化的主要原因是：增加聘用人員工資及其他相關(guān)費(fèi)用。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），2150607資源勘探信息等支出119.37萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出78.3萬元，商品和服務(wù)支出41.07萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)71.55萬元，決算數(shù)111.46萬元，預(yù)決算差異率55.77%，差異主要原因差異主要原因追加撥入安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金30萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)71.55萬元，決算數(shù)119.37萬元，預(yù)決算差異率66.83%，差異主要原因支付煤礦瓦斯監(jiān)控平臺(tái)的建設(shè)維護(hù)和升級(jí)工作支出。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.57萬元。與上年相比，減少7.91萬元，降低27.78%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.57萬元。與上年相比，減少7.91萬元，降低27.78%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年減少0.4萬元，降低100%，增加（減少）原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定盡量壓縮三公經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，原因是原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定盡量壓縮三公經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，原因是無公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0.4萬元，降低100%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定盡量壓縮三公經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。我單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是無支出。我單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.5萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率50%，差異主要原因本年無支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無支出；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位無公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率50%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定盡量壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度煤礦瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控服務(wù)中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)41.07萬元，比上年增加6.4萬元，增長(zhǎng)18.45%，主要原因是支付煤礦瓦斯監(jiān)控平臺(tái)的建設(shè)維護(hù)和升級(jí)工作支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛0輛，價(jià)值0萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，沒有其他用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1套。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況。
州瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控服務(wù)中心項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：我單位年初無項(xiàng)目資金。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。215（類）06（款）07（項(xiàng)）：指資源勘探信息等-安全生產(chǎn)監(jiān)管-煤炭安全支出。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州煤礦瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控服務(wù)中心
2019年9月20日