目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

負責州直事業(yè)單位工作人員的調(diào)配工作；負責全州專業(yè)技術(shù)人員職稱評價和繼續(xù)教育培訓(xùn)工作；承辦各類人事考試工作；負責全州職業(yè)資格鑒定和證書的核發(fā)與管理工作；負責全州機關(guān)、事業(yè)單位工人技術(shù)等級的培訓(xùn)與教務(wù)管理工作；負責全州參保單位特殊工種認定、州直及各縣市重特大工傷認定材料的受理、審核、調(diào)查及日常管理工作；負責自治州高層次緊缺人才引進等服務(wù)工作；負責自治州自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

昌吉州人力資源和社會保障服務(wù)中心設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：人事代理科、人才培訓(xùn)評價科、人事考試科。

截止2018年12月底，編制人數(shù)26人，實有在職人員20人。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州人力資源和社會保障服務(wù)中心（單位）部門決算包括：昌吉州人力資源和社會保障服務(wù)中心（單位）部門本級決算、所屬單位決算等。 an>

納入昌吉州人力資源和社會保障服務(wù)中心（單位）2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入401.73萬元,與上年相比，減少84.25萬元，降低17.34%，增減變化主要原因是：一般公共財政撥款收入減少；支出619.86萬元,與上年相比，增加85.86萬元，增長16.08%，增減變化主要原因是：經(jīng)費開支增加，尤其是人員工資福利支出增大；結(jié)余61.96萬元，與上年相比，減少218.12萬元，降低77.88%。增減變化主要原因是：本年度考試業(yè)務(wù)開支較多費用增大，年底結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計401.73萬元，其中：財政撥款收入331.07萬元，占82.41%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入70.67萬元，占17.59%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)431.08萬元，決算數(shù)401.73萬元，預(yù)決算差異率-6.81%，差異主要原因本年度的非稅返還收入沒有撥回，同時有人員減少，人員工資福利減少。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計619.86萬元，其中：基本支出429.54萬元，占69.3%；項目支出190.32萬元，占30.7%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)431.08萬元，決算數(shù)619.86萬元，預(yù)決算差異率43.79%，差異主要原因是本年度考試業(yè)務(wù)開支較多，費用增大。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入331.07萬元，與上年相比，減少74.66萬元，降低18.4%。增減變化的主要原因是：行政運行和一般行政管理事務(wù)經(jīng)費撥款減少。財政撥款支出333.24萬元，與上年相比，減少75萬元，降低18.37%，增減變化的主要原因是：本年度人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費的較2017年減少，當年的非稅返還沒有申請回來。其中：基本支出308.07萬元，項目支出25.17萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本年度財政撥款收入全部支完。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)431.08萬元，決算數(shù)331.07萬元，預(yù)決算差異率-23.2%，差異主要原因本年度預(yù)算的非稅返還沒有撥回，以及本年度有人員減少。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)431.08萬元，決算數(shù)333.24萬元，預(yù)決算差異率-22.7%，差異主要原因是本年度非稅收入沒有及時撥回，故當年財政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入331.07萬元。與上年相比，減少74.66萬元，降低18.4%。增減變化的主要原因是：行政運行和一般行政管理事務(wù)經(jīng)費撥款減少。一般公共預(yù)算財政撥款支出333.24萬元。與上年相比，減少75萬元，降低18.37%。增減變化的主要原因是：本年度人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費的較2017年減少，當年的非稅返還沒有申請回來，故財政撥款開支減少。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），社會保障就業(yè)支出331.59萬元，其他支出1.65萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出274.55萬元，商品和服務(wù)支出56.60萬元，對個人和家庭的補助2.1萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)431.08萬元，決算數(shù)331.07萬元，預(yù)決算差異率-23.2%，差異主要原因本年度預(yù)算的非稅返還沒有撥回，以及本年度有人員減少。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)431.08萬元，決算數(shù)333.24萬元，預(yù)決算差異率-22.7%，差異主要原因是本年度非稅收入沒有及時撥回，故當年財政撥款支出減少。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）的支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）的支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算支出。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余61.96萬元。與上年相比，減少218.12萬元，降低77.88%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少2.18萬元，降低100%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算4.9萬元，比上年增加0萬元，增長0%，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及區(qū)州相關(guān)規(guī)定，降低不必要的車輛開支和嚴格接待標椎。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是本年度無因公出國（境）；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.5萬元，占91.84%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是：與去年持平，加強對公務(wù)車輛的管理，從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，嚴禁公車私用；公務(wù)接待費支出0.4萬元，占8.16%，比上年增加0萬元，增長0%，增原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及區(qū)州相關(guān)規(guī)定，嚴格接待標椎。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州人力資源和社會保障服務(wù)中心單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無開支。

公務(wù)用車購置及運行維護費4.5萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費4.5萬元。主要用于主要用于車輛燃油、保險、維修和維護、過路費等>。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費0.4萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.4萬元，主要是接待上級主管部門及縣市人員等。昌吉州人力資源和社會保障服務(wù)中心單位國內(nèi)公務(wù)接待2批次，30人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)4.9萬元，決算數(shù)4.9萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：與預(yù)算數(shù)據(jù)持平。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù):0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：本年度本單位沒有因公出國（境）活動；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：本年無差異，沒有購置新車輛；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)4.5萬元，決算數(shù)4.5萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因加強了對公務(wù)車輛的管理，從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，嚴禁公車私用；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.4萬元，決算數(shù)0.4萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是嚴格按照相關(guān)要求接待上級主管部門及縣市人員。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昌吉州人力資源和社會保障服務(wù)中心是事業(yè)單位，2018年度我中心日常公用經(jīng)費支出31.42萬元，比上年減少1.29萬元，降低3.94%，主要原因是財政撥款一般公用辦公經(jīng)費減少。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額17.04萬元，其中：政府采購貨物支出11.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5.74萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價值41.02萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

1、訪惠聚工作項目

訪惠聚工作項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，訪惠聚工作項目績效自評得分為100分。本項目經(jīng)費1.65萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)，該項目2018年度全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為1.65萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是根據(jù)“訪惠聚工作”要求，制定工作實施方案，保證了“訪惠聚工作”順利進行；二是主要用于社區(qū)工作隊辦公開支、困難慰問等方面發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，本年不再有此項業(yè)務(wù)經(jīng)費，導(dǎo)致業(yè)務(wù)工作不能充分開展。下一步改進措施：此項業(yè)務(wù)活動主體單位轉(zhuǎn)移，不再安排資金。有關(guān)項目自評情況附項目支出績效自評表。

2、非稅返還

非稅返還工作項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，訪惠聚工作項目績效自評得分為100分。2017年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0.53萬元。項目全年預(yù)算數(shù)為23萬元，執(zhí)行數(shù)為23.53萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：主要是彌補辦公經(jīng)費的不足；發(fā)現(xiàn)的問題及原因：要根據(jù)具體工作情況，量入為出，計劃好經(jīng)費的開支，保障正常工作運行。下一步改進措施：一是計劃好經(jīng)費的開支，保障正常工作運行；二是嚴格遵守財務(wù)制度，繼續(xù)使用好非稅返還經(jīng)費。有關(guān)項目自評情況附項目支出績效自評表。

本年度，我單位能較好的完成財政預(yù)算，在資金使用過程中，嚴格按照有關(guān)文件規(guī)定，明確了資金的使用范圍，加強資金管理和用途開支，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到?？顚Ｓ茫_保項目資金的有效有序使用。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208（類）01（款）01（項）：指行政運行。208（類）01（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州人社服務(wù)中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州人力資源和社會保障服務(wù)中心---決算公開8張表.XLS