目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查。

2、擬訂并組織實施全州人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，組織實施人力資源流動政策，建立全州統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

3、負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)政策，完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務體系；組織落實就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度相關政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度；組織落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關部門組織實施高技能人才、農村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其它保險政策。組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準；統(tǒng)籌實施企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策；會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法，審核全州社會保險基金預決算草案；擬訂全州社會保險基金保值增值方案。

5、負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導；擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

6、會同有關部門落實機關、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見，落實國家、自治區(qū)機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障政策；組織落實機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；參與州級企業(yè)勞動模范評定工作。

7、會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，組織落實事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策，參與人才開發(fā)管理工作，組織落實專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進深化職稱制度改革工作；負責全州博士后管理工作；負責全州專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。

8、會同有關部門組織落實軍隊轉業(yè)干部安置政策，擬定軍隊轉業(yè)干部安置計劃，負責軍隊轉業(yè)干部教育培訓工作，組織落實企業(yè)軍隊轉業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務工作。

9、負責行政機關公務員綜合管理；擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策；會同有關部門組織落實國家榮譽制度，擬訂并組織實施政府獎勵制度。

10、會同有關部門組織落實農民工工作綜合性政策，擬訂農民工工作規(guī)劃，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

11、統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度；組織落實勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調機制；監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

12、綜合管理外國專家工作；負責管理全州引進國(境)外人才和智力工作；綜合管理來本州工作的外國專家；負責來本州工作的優(yōu)秀外國專家表彰獎勵工作；組織開展國際交流與合作工作；歸口管理全州出國(境)培訓工作。

13、受理全州人力資源和社會保障方面信訪事項，擬訂信訪維穩(wěn)工作預案;會同有關部門協(xié)調處理有關勞動、人事方面的重大信訪事件或突發(fā)事件。

14、承擔全州人力資源和社會保障系統(tǒng)的宣傳、培訓、統(tǒng)計和信息工作。組織建設全州人力資源和社會保障系統(tǒng)信息網(wǎng)絡，定期發(fā)布人力資源和社會保障系統(tǒng)事業(yè)統(tǒng)計公報、信息資料及發(fā)展預測報告。

15、指導、監(jiān)督各縣市人力資源和社會保障行政部門、各直屬單位的人力資源和社會保障管理工作；指導所屬相關學會、協(xié)會等社團工作。

16、承辦自治州人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，昌吉回族自治州人力資源和社會保障局（單位）部門決算包括：昌吉回族自治州人力資源和社會保障局（單位）部門本級決算、所屬單位決算等。

納入昌吉回族自治州人力資源和社會保障局（單位）2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入3927.59萬元,與上年相比，增加843.70萬元，增長27.36%，增減變化主要原因是：其他收入中財政撥的就業(yè)資金本年度金額較大；支出4578.63萬元,與上年相比，增加595.94萬元，增長14.96%，增減變化主要原因是：基本支出和項目支出的業(yè)務活動都較上年度增多；結余3412.95萬元，與上年相比，減少701.21萬元，降低17.04%。增減變化主要原因是：業(yè)務活動繁多，開支增大，結余減少。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計3927.59萬元，其中：財政撥款收入3141.41萬元，占79.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入786.18萬元，占20.01%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)1825.81萬元，決算數(shù)3927.59萬元，預決算差異率115.11%，差異主要原因本年其他收入中財政撥的就業(yè)資金金額較大。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計4578.63萬元，其中：基本支出1708.06萬元，占37.31%；項目支出2870.58萬元，占62.69%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)1825.81萬元，決算數(shù)4578.63萬元，預決算差異率150.77%，差異主要原因項目開支增多，同時基本支出中人員工資經費增多。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入3141.41萬元，與上年相比，增加239.60萬元，增長8.26%。增減變化的主要原因是：財政撥款增多，主要是人員經費調資、調入等原因增多。財政撥款支出3181.52萬元，與上年相比，增加548.16萬元，增長20.81%，增減變化的主要原因是：本年業(yè)務開支增多，同時人員經費提高。其中：基本支出1565.65萬元，項目支出1615.87萬元。財政撥款結轉結余772萬元，與上年相比，減少90.27萬元，降低10.47%。增減變化的主要原因是：本年度由財政撥款開支的業(yè)務活動經費比上年增加，因此年末財政撥款結轉結余減少。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)1825.81萬元，決算數(shù)3141.41萬元，預決算差異率72.06%，差異主要原因是本年人員經費和軍轉干部經費的追加。財政撥款支出年初預算數(shù)1825.81萬元，決算數(shù)3181.52萬元，預決算差異率74.25%，差異主要原因是本年由財政撥款開支的項目工作經費增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入3141.41萬元。與上年相比，增加240.95萬元，增長8.3%。增減變化的主要原因是：財政撥款增多，主要是人員經費調資、調入等原因增多。一般公共預算財政撥款支出3181.52萬元。與上年相比，增加549.51萬元，增長20.87%，增減變化的主要原因是：本年業(yè)務開支增多，同時人員經費提高。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），一般公共服務支出838.46萬元，社會保障和就業(yè)支出2303.23萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.35萬元，資源勘探信息等支出1萬元，其他支出29.48萬元。按經濟分類科目，工資福利支出支出1697.69萬元，商品和服務支出514.47萬元，對個人和家庭補助支出952.54萬元，資本性支出16.81萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)1825.81萬元，決算數(shù)3141.41萬元，預決算差異率72.06%，差異主要原因是本年人員經費和軍轉干部經費的追加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)1825.81萬元，決算數(shù)3181.52萬元，預決算差異率74.25%，差異主要原因是本年由財政撥款開支的項目工作經費增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位無政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位沒有政府性基金預算財政撥款支出。其中：無按功能分類科目（按類級科目公開）支出。無按經濟分類科目（按類級科目公開）支出。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因本單位無政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因本單位無政府性基金預算財政撥款支出。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余3412.95萬元。與上年相比，減少701.21萬元，降低17.04%。

其中財政撥款結轉結余772萬元。與上年相比，減少90.27萬元，降低10.47%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算16.82萬元，比上年減少0.31萬元，降低1.83%，減少原因是：嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，控制開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是我單位無因公出國（境）業(yè)務活動；公務用車購置及運行維護費支出15.32萬元，占91.08%，比上年減少0.24萬元，降低1.56%，減少原因是加強了對公務車輛的管理，合理安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率；公務接待費支出1.5萬元，占8.92%，比上年減少0.07萬元，降低4.46%，減少的原因是嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，控制開支。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州人力資源和社會保障局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無因公出國（境）業(yè)務活動和開支。

公務用車購置及運行維護費15.32萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費15.32萬元。主要用于購置燃油、車輛保險、維修維護、過路費、停車費等開支。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為8輛。

公務接待費1.5萬元。具體是：國內公務接待支出1.5萬元，主要是餐飲接待開支等。昌吉州人力資源和社會保障局單位國內公務接待7批次，130人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數(shù)17.06萬元，決算數(shù)16.82萬元，預決算差異率-1.41%，差異主要原因公務用車購置及運行維護費較預算節(jié)約經費開支。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：本單位無因公出國（境）業(yè)務活動和開支。公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因本單位無公務用車購置計劃；公務用車運行費預算數(shù)15.56萬元，決算數(shù)15.32萬元，預決算差異率-1.54%，差異主要原因減少原因是加強了對公務車輛的管理，合理安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率；公務接待費預算數(shù)1.5萬元，決算數(shù)1.5萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，控制接待標準。

五、機關運行經費支出情況

2018年度昌吉州人力資源和社會保障局單位（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經費支出168.21萬元，比上年增加73.19萬元，增長75.94%，主要原因是本年度業(yè)務活動增多，基本運行開支加大。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛8輛，價值152.42萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是：一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

1、軍隊轉業(yè)干部補助經費

軍隊轉業(yè)干部補助經費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，軍隊轉業(yè)干部補助經費項目績效自評得分為90分。2017年財政結轉119.55萬元，該項目本年全年預算數(shù)為13萬元，全年執(zhí)行數(shù)為71.85萬元，完成預算的54.21%。主要產出和效果：完成了本年度既定的宣傳、培訓計劃。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：相應的業(yè)務工作開展較少，所以本年開支減少。下一步改進措施：今后將加大工作開展力度。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

2、高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃專項資金

高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃專項資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃專項資金項目績效自評得分為100分。2017年財政結轉550.56萬元該項目本年全年預算數(shù)為874萬元，執(zhí)行數(shù)為765.5萬元，完成預算的53.74%。主要產出和效果：開展了對學員的培訓、補助等工作，順利完成年初預定工作計劃。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：部分經費是在持續(xù)年度內使用，需根據(jù)工作進度開支。下一步改進措施：繼續(xù)按照高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃，開展工作，使用專項經費。有關項目自評情況附項目支出績效自評表。

3、駐村管寺管委會干部個人補助經費

駐村管寺管委會干部個人補助經費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，駐村管寺管委會干部個人補助經費項目績效自評得分為100分。2017年財政撥款結轉0.18萬元，該項目本年全年預算數(shù)為0.93萬元，執(zhí)行數(shù)為1.11萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：嚴格按照駐村管寺工作要求，將2017年度結轉的資金及2018年撥款使用在駐村管寺工作人員個人補助。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初經費不能及時到位。下一步改進措施：2019年，嚴格按照駐村管寺工作要求，將資金使用在駐村管寺工作人員個人補助。有關項目自評情況附項目支出績效自評表。

4、行政辦公補助經費

行政辦公補助經費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，行政辦公補助經費項目績效自評得分為95分。2017年結轉5.4萬元，該項目本年全年預算數(shù)為172.45萬元，執(zhí)行數(shù)為161.01萬元，完成預算的90.54%。主要產出和效果：主要用于辦公開支、差旅費、勞務費、固定資產購置等方面。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：部分資金因為票據(jù)原因沒有及時結算。下一步改進措施：合理使用經費，保障工作順利開展。有關項目自評情況附項目支出績效自評表。

5、勞動保障監(jiān)察工作經費

勞動保障監(jiān)察工作經費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，勞動保障監(jiān)察工作經費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為11萬元，執(zhí)行數(shù)為7.02萬元，完成預算的63.82%。主要產出和效果：主要用于辦案差旅費、公告費等方面。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：本年度基本完成工作計劃，部分經費未使用是因為業(yè)務工作未開展。下一步改進措施：嚴格按照財務制度把好審批關、審核關，繼續(xù)做好勞動保障監(jiān)察工作。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

6、社會保險業(yè)務管理事務

社會保險業(yè)務管理事務項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，社會保險業(yè)務管理事務項目績效自評得分為90分。項目全年預算數(shù)為23萬元，執(zhí)行數(shù)為9.26萬元，完成預算的40.26%。主要產出和效果：確保了長期護理保險工作及專家鑒定工作順利開展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：部分業(yè)務工作還需繼續(xù)進一步開展。下一步改進措施：2019年，積極開展業(yè)務，繼續(xù)做好社保工作。有關項目自評情況附項目支出績效自評表。

7、勞動人事爭議調解仲裁經費

勞動人事爭議調解仲裁經費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，勞動人事爭議調解仲裁經費項目績效自評得分為90分。項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為2.84萬元，完成預算的28.4%。主要產出和效果：較好的完成了2018年度勞動人事爭議調解仲裁工作，依據(jù)相關法律法規(guī)、工作要求，保證了勞動人事爭議案件的依法處理。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年末因需根據(jù)業(yè)務考核情況，對辦案人員的補助沒有發(fā)放。下一步改進措施：今后繼續(xù)按時保質的做好勞動人事爭議調解仲裁工作。有關項目自評情況附項目支出績效自評表。

8、公益性崗位補貼

公益性崗位補貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，公益性崗位補貼項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為3.31萬元，執(zhí)行數(shù)為3.31萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：按照用人要求對其支付正常的工資和社保繳費。。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。有關項目自評情況附項目支出績效自評表。

9、州直自主擇業(yè)軍轉干部地方配套經費

州直自主擇業(yè)軍轉干部地方配套經費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，州直自主擇業(yè)軍轉干部地方配套經費項目績效自評得分為100分。2017年結轉136.42萬元，該項目本年全年預算數(shù)為421.03萬元，執(zhí)行數(shù)為557.45萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：完成了軍轉干部的醫(yī)療費、采暖費、獨生子女費、慰問企業(yè)困難戶等方面工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：根據(jù)自治區(qū)提供的人員名單，做好本級軍轉干部州直自主擇業(yè)軍轉干部地方配套經費的使用，確保經費及時到位。下一步改進措施：無。有關項目自評情況附項目支出績效自評表。

10、享受政府特貼專家醫(yī)療保健療養(yǎng)經費

享受政府特貼專家醫(yī)療保健療養(yǎng)經費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，享受政府特貼專家醫(yī)療保健療養(yǎng)經費項目績效自評得分為100分。該項目全年預算數(shù)為9.35萬元，執(zhí)行數(shù)為9.35萬元，完成預算的100X%。主要產出和效果：按照周轉金的管理辦法，做好2019年特貼專家醫(yī)療保健經費預算，確保我州本級有11名專家及時看病就醫(yī)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。有關項目自評情況附項目支出績效自評表。

11、其他安全生產監(jiān)管經費

其他安全生產監(jiān)管經費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，其他安全生產監(jiān)管經費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：我局被評為2017年度自治州安全生產目標管理先進部門，州人民政府獎勵1萬元，根據(jù)相關文件該經費獎勵給受獎單位安全生產工作突出的有關人員。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。有關項目自評情況附項目支出績效自評表。

12、“訪惠聚”工作經費

“訪惠聚”工作經費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，“訪惠聚”工作經費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為29.48萬元，完成預算的73.7%。主要產出和效果：用于社區(qū)工作隊辦公開支、困難慰問、為民辦實事、工作隊員個人補助等方面。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：部分工作開支因票據(jù)原因尚未結算。下一步改進措施：按照“訪惠聚”工作經費要求，嚴格審核票據(jù)，合理使用經費，保障“訪惠聚”工作順利開展。有關項目自評情況附項目支出績效自評表。

本單位能較好的完成財政預算，在資金使用過程中，嚴格按照有關文件規(guī)定，明確資金的使用范圍，同時加強資金管理和用途開支。在項目資金使用過程中，不斷深化績效監(jiān)管，加強和改進專項資金管理和使用，將績效理念貫穿于項目資金管理的全過程，強化了對績效目標的跟蹤管理和督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題，做到?？顚Ｓ茫_保項目資金的有效有序使用。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）10（款）06（項）：指軍隊轉業(yè)干部安置。201（類）10（款）99（項）：指其他人力資源事務支出。201（類）34（款）99（項）：指 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出。208（類）01（款）01（項）：指行政運行。208（類）01（款）02（項）：指一般行政管理事務。208（類）01（款）05（項）：指勞動保障監(jiān)察。208（類）01（款）07（項）：指社會保險業(yè)務管理事務。208（類）01（款）12（項）：指勞動人事爭議調解仲裁。208（類）01（款）99（項）：指其他人力資源和社會保障管理事務支出。208（類）07（款）05（項）：指公益性崗位補貼。208（類）07（款）99（項）：指其他就業(yè)補助支出。208（類）99（款）01（項）：指其他社會保障和就業(yè)支出。210（類）11（款）99（項）：指其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。215（類）06（款）99（項）：指其他安全生產監(jiān)督支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關說明內容。無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州人力資源和社會保障局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州人力資源和社會保障局（本級）--決算公開8張表.XLS