目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、主要職能：

業(yè)務(wù)范圍：

（1）民族歌舞音樂(lè)節(jié)目和新疆曲子劇的創(chuàng)作、演出；

（2）新疆曲子、傳統(tǒng)藝術(shù)整理、加工、保護(hù)與傳承；

（3）藝術(shù)研究與普及推廣；

（4）藝術(shù)創(chuàng)作表演人才培養(yǎng)；

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:

昌吉州藝術(shù)劇院是2011年8月經(jīng)區(qū)、州批準(zhǔn)，在整合昌吉州民族歌舞劇團(tuán)和《新疆曲子》劇團(tuán)的基礎(chǔ)上于2012年初掛牌成立的，屬公益二類副縣級(jí)事業(yè)單位，核定事業(yè)編制115人，非固定崗位編制60人，副高以上職稱有30人。內(nèi)設(shè)辦公室、創(chuàng)研室、舞蹈隊(duì)、戲曲表演隊(duì)、舞美隊(duì)、聲樂(lè)隊(duì)、樂(lè)隊(duì)、營(yíng)銷部、藝術(shù)服裝部、培訓(xùn)部10個(gè)中層機(jī)構(gòu)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州藝術(shù)劇院部門決算包括：昌吉州藝術(shù)劇院部門本級(jí)決算，無(wú)所屬單位決算。

納入昌吉州藝術(shù)劇院2018年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入2682.98萬(wàn)元,與上年相比，減少118.85萬(wàn)元，降低4.24%，增減變化主要原因是：減少了演出收入和項(xiàng)目資金的收入；支出2762.33萬(wàn)元,與上年相比，減少74.64萬(wàn)元，降低2.62%，增減變化主要原因是：業(yè)務(wù)開支減少和項(xiàng)目資金的減少；結(jié)余182.06萬(wàn)元，與上年相比，減少79.35萬(wàn)元，降低30.35%。增減變化主要原因是：減少原因是預(yù)付《沙尼汗》導(dǎo)演費(fèi)12萬(wàn)元，業(yè)務(wù)上設(shè)備購(gòu)置19.76萬(wàn)元，業(yè)務(wù)開支45萬(wàn)元。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2682.98萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2121.38萬(wàn)元，占79.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入55.56萬(wàn)元，占2.07%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入506.05萬(wàn)元，占18.86%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1915.93萬(wàn)元，決算數(shù)2682.98萬(wàn)元，預(yù)決算差異率40%，差異主要原因是我院是公益二類單位年初預(yù)算只能申請(qǐng)人頭經(jīng)費(fèi)，在2018全年收到除人頭經(jīng)費(fèi)以外還收到了事業(yè)收入、中央對(duì)地方文化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助、新疆曲子非遺保護(hù)與發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助和國(guó)家藝術(shù)基金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2762.33萬(wàn)元，其中：基本支出2575.39萬(wàn)元，占93.23%；項(xiàng)目支出186.93萬(wàn)元，占6.76%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1915.93萬(wàn)元，決算數(shù)2762.33萬(wàn)元，預(yù)決算差異率44%，差異主要原因我院是公益二類單位年初預(yù)算只能申請(qǐng)人頭經(jīng)費(fèi)，在2018全年支出除人頭經(jīng)費(fèi)以外還支出了基本業(yè)務(wù)開支和項(xiàng)目開支。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入2121.38萬(wàn)元，與上年相比，增加5.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.24%。增減變化的主要原因是：工資變動(dòng)。財(cái)政撥款支出2181.07萬(wàn)元，與上年相比，減少30.18萬(wàn)元，降低1.38%，增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少其中2人辭職1人死亡3人退休。其中：基本支出1994.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出186.93萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：本年度財(cái)政撥款收入全部支完。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1915.93萬(wàn)元，決算數(shù)2121.38萬(wàn)元，預(yù)決算差異率11%，差異主要原因我院是公益二類單位年初預(yù)算只能申請(qǐng)人頭經(jīng)費(fèi)，在2018全年收到除人頭經(jīng)費(fèi)以外還收到了事業(yè)收入、中央對(duì)地方文化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助、新疆曲子非遺保護(hù)與發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助和國(guó)家藝術(shù)基金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1915.93萬(wàn)元，決算數(shù)2762.33萬(wàn)元，預(yù)決算差異率44%，差異主要原因我院是公益二類單位年初預(yù)算只能申請(qǐng)人頭經(jīng)費(fèi)，在2018全年支出除人頭經(jīng)費(fèi)以外還支出了基本業(yè)務(wù)開支和項(xiàng)目開支。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2121.37萬(wàn)元。與上年相比，增加5.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.24%。增減變化的主要原因是：工資變動(dòng)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2181.07萬(wàn)元。與上年相比，減少30.18萬(wàn)元，降低1.38%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少其中2人辭職1人死亡3人退休。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），207類文化體育與傳媒支出2155.83萬(wàn)元，229類其他支出25.24萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出1882.09元，商品和服務(wù)支出266.53萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.81萬(wàn)元，資本性支出11.64萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1915.93萬(wàn)元，決算數(shù)2121.38萬(wàn)元，預(yù)決算差異率11%，差異主要原因我院是公益二類單位年初預(yù)算只能申請(qǐng)人頭經(jīng)費(fèi)，在2018全年收到除人頭經(jīng)費(fèi)以外還收到了事業(yè)收入、中央對(duì)地方文化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助、新疆曲子非遺保護(hù)與發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助和國(guó)家藝術(shù)基金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1915.93萬(wàn)元，決算數(shù)2181.07萬(wàn)元，預(yù)決算差異率14%，差異主要原因我院是公益二類單位年初預(yù)算只能申請(qǐng)人頭經(jīng)費(fèi)，在2018全年支出除人頭經(jīng)費(fèi)以外還支出了基本業(yè)務(wù)開支和項(xiàng)目開支。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余182.05萬(wàn)元。與上年相比，減少79.35萬(wàn)元，降低43.58%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及區(qū)州相關(guān)規(guī)定，降低不必要的車輛開支和嚴(yán)格接待標(biāo)椎。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加（減少）原因是本年度無(wú)因公出國(guó)（境）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，降低0%，增加減少原因是與去年持平，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理，從嚴(yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，嚴(yán)禁公車私用；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，減少原因是最大限度壓縮公用行政經(jīng)費(fèi)支出，壓縮一切不必要的開支，杜絕公款大吃大喝按院制度不超標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及區(qū)州相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格接待標(biāo)椎。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州藝術(shù)劇院?jiǎn)挝蝗晔褂靡话愎差A(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無(wú)開支。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。主要用于車輛燃油、保險(xiǎn)、維修和維護(hù)、過(guò)路費(fèi)等日常辦公用車和各縣市、出疆演出用車工作等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為6輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是加班工作餐和審讀工作餐等。昌吉州藝術(shù)劇院?jiǎn)挝粐?guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是：我單位屬公益二類差額事業(yè)單位，年初預(yù)算中財(cái)政只撥人頭經(jīng)費(fèi)公用開支中三公經(jīng)費(fèi)只有用事業(yè)收入來(lái)彌補(bǔ)。因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本年度本單位沒(méi)有因公出國(guó)（境）活動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位屬公益二類差額事業(yè)單位，年初預(yù)算中財(cái)政只撥人頭經(jīng)費(fèi)公用開支中公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)只有用事業(yè)收入來(lái)彌補(bǔ)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位屬公益二類差額事業(yè)單位，年初預(yù)算中財(cái)政只撥人頭經(jīng)費(fèi)公用開支中公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)只有用事業(yè)收入來(lái)彌補(bǔ)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位屬公益二類差額事業(yè)單位，年初預(yù)算中財(cái)政只撥人頭經(jīng)費(fèi)公用開支中公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)只有用事業(yè)收入來(lái)彌補(bǔ)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昌吉州藝術(shù)劇院?jiǎn)挝唬ㄊ聵I(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)110.52萬(wàn)元，比上年增加8.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.71%，主要原因是業(yè)務(wù)量加大，費(fèi)用增加。

六、政府采購(gòu)情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額157.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出157.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車輛6輛，價(jià)值188.31萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是：一輛面包車、兩輛大客車、兩輛舞臺(tái)流動(dòng)車用于業(yè)務(wù)演出用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況。

一、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為119.69萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為119.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是我院2018年新疆曲子劇團(tuán)戲曲服裝購(gòu)置政府招標(biāo)價(jià)154.72萬(wàn)元，2018年財(cái)政撥中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金（戲曲服裝購(gòu)置）40萬(wàn)元，本年度執(zhí)行40萬(wàn)元，預(yù)計(jì)項(xiàng)目2019年完成；二是2018年財(cái)政撥中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金（新疆曲子大專班人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)）20萬(wàn)元，本年度執(zhí)行20萬(wàn)元主要用于大專班外請(qǐng)老師勞務(wù)費(fèi)、大專班畢業(yè)匯報(bào)租服裝外請(qǐng)山西戲曲學(xué)院的老師吃住行。三是2017年度結(jié)余59.69萬(wàn)元，在2018年度完成非遺展廳的收尾工作，本年度執(zhí)行59.69萬(wàn)元的尾款。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：業(yè)務(wù)部門按計(jì)劃申報(bào)項(xiàng)目，及時(shí)關(guān)注跟進(jìn)項(xiàng)目資金申請(qǐng)審批進(jìn)展情況，爭(zhēng)取為項(xiàng)目執(zhí)行節(jié)約時(shí)間。

二、新疆曲子發(fā)展與保護(hù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，新疆曲子發(fā)展與保護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為42萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是2018年下達(dá)我院對(duì)重新進(jìn)曲子發(fā)展與保護(hù)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，年度執(zhí)行40萬(wàn)元。用于新疆曲子服裝更換補(bǔ)助；二是2018年下達(dá)我院新疆曲子傳承人郭天祿個(gè)人保護(hù)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，年度執(zhí)行2萬(wàn)元。執(zhí)行率100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因： 年初因預(yù)算資金到位比較晚，對(duì)非遺業(yè)務(wù)結(jié)算不夠及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)與財(cái)政對(duì)接，爭(zhēng)取資金按時(shí)撥付到位，同時(shí)與各科室溝通爭(zhēng)取按時(shí)結(jié)算，不影響新疆曲子業(yè)務(wù)開展業(yè)務(wù)。

訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25.24萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為37.24萬(wàn)元其中;財(cái)政性資金25.24萬(wàn)元，自籌11.99萬(wàn)元。完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果： 一、2018年，把“訪惠聚”工作納入重要議事日程，建立各項(xiàng)保障制度，定期聽取工作匯報(bào)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部蹲點(diǎn)調(diào)研制度和各項(xiàng)維穩(wěn)任務(wù)，認(rèn)真做好群眾工作，在“訪惠聚”社區(qū)組織開展文藝晚會(huì)活動(dòng)7場(chǎng)次。按照“四聯(lián)四定一住訪一結(jié)親”的要求，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)蹲點(diǎn)調(diào)研30天以上。慰問(wèn)轄區(qū)重點(diǎn)人員家屬、困難戶91戶。為社區(qū)十件好事，對(duì)防惠聚工作人員購(gòu)置了生活用品和辦公開支。執(zhí)行率100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：該項(xiàng)目按計(jì)劃組織實(shí)施，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，整體執(zhí)行情況好，未發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

三、

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明。207（類）01（款）07（項(xiàng)）：指文化藝術(shù)表演團(tuán)體。207（類）01（款）11（項(xiàng)）：指文化創(chuàng)作與保護(hù)。207（類）99（款）99（項(xiàng)）：指其他文化體育與傳媒支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。 無(wú)

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州藝術(shù)劇院

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州藝術(shù)劇院2018年決算公開表.XLS