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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家以及自治區(qū)關(guān)于行政管理體制改革、機構(gòu)改革、事業(yè)單位分類改革和機構(gòu)編制管理的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究自治州行政管理體制改革、機構(gòu)改革、事業(yè)單位分類改革和機構(gòu)編制管理有關(guān)問題，提出意見和建議。
2.研究擬訂自治州黨政機構(gòu)改革方案、事業(yè)單位改革方案并組織實施。審核自治州黨政機構(gòu)、人大和政協(xié)機關(guān)、法院和檢察院機關(guān)、各民主黨派、人民團體和群眾團體機關(guān)、各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）管理機構(gòu)以及自治州黨委、政府直屬事業(yè)單位“三定”規(guī)定，負(fù)責(zé)自治州各部門“三定”規(guī)定的具體解釋工作；審核自治州各部門所屬事業(yè)單位機構(gòu)改革方案。
3.指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政管理體制改革、機構(gòu)改革、事業(yè)單位改革工作。指導(dǎo)縣（市）擬訂黨政機構(gòu)改革方案和事業(yè)單位改革方案，跟蹤督促改革進展情況，協(xié)調(diào)解決改革共性問題。
4.統(tǒng)一管理自治州各級黨政機構(gòu)、人大和政協(xié)機關(guān)、法院和檢察院機關(guān)、各民主黨派、人民團體和群眾團體機關(guān)、各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）管理機構(gòu)以及各級各類事業(yè)單位職能職責(zé)配置、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定工作。審核并提出州本級各部門、各單位職能配置和職責(zé)調(diào)整意見，協(xié)調(diào)州本級各部門之間以及各部門與縣（市）之間的職責(zé)分工；審核并提出州本級各部門、各單位機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)調(diào)整意見；審核縣（市）黨政機構(gòu)、有關(guān)人民團體和群眾團體機關(guān)以及事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置。總量管理各縣（市）機構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；研究擬訂自治州各類事業(yè)單位機構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)。
5.監(jiān)督檢查各縣（市）、各部門、各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）貫徹執(zhí)行機構(gòu)編制法律法規(guī)和有關(guān)機構(gòu)編制政策、規(guī)定情況。監(jiān)督檢查州本級各部門、各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）管理機構(gòu)“三定”規(guī)定執(zhí)行情況；監(jiān)督檢查各縣（市）黨政機構(gòu)改革方案和事業(yè)單位改革方案執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查各縣（市）、各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）機構(gòu)設(shè)置、編制總額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備的執(zhí)行情況；監(jiān)督檢查自治州各級各類事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的執(zhí)行情況；受理違反機構(gòu)編制法規(guī)、紀(jì)律的檢舉和投訴，進行調(diào)查核實并提出處理意見；指導(dǎo)各縣（市）機構(gòu)編制部門開展監(jiān)督檢查工作。
6.負(fù)責(zé)自治州事業(yè)單位登記管理工作。依法對州本級及授權(quán)登記的事業(yè)單位進行法人登記，組織實施年度報告公開工作，管理維護網(wǎng)上登記管理信息系統(tǒng)，依法保護事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益，依法處理違反《事業(yè)單位登記管理暫行條例》和《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細(xì)則》的行為。指導(dǎo)和監(jiān)督檢查縣（市）事業(yè)單位登記管理工作。負(fù)責(zé)州本級黨政機構(gòu)、人大和政協(xié)機關(guān)、法院和檢察院機關(guān)、各民主黨派、人民團體和群眾團體機關(guān)、各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）管理機構(gòu)統(tǒng)一社會信用代碼賦碼發(fā)證工作。
7.負(fù)責(zé)自治州機構(gòu)編制統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)自治州各級各類機構(gòu)編制統(tǒng)計、匯總、分析和上報工作，負(fù)責(zé)自治州機構(gòu)編制實名制管理工作。
8.完成自治州黨委和自治州黨委機構(gòu)編制委員會交辦的其他任務(wù)。
9.職能調(diào)整。對應(yīng)自治區(qū)黨委機構(gòu)編制委員會辦公室職責(zé)調(diào)整，自治州黨委機構(gòu)編制委員會辦公室不再承擔(dān)“統(tǒng)籌推進自治州本級行政審批制度改革工作，指導(dǎo)監(jiān)督各縣（市）、各部門行政審批制度改革工作”的職責(zé)。
從決算單位構(gòu)成看，中共昌吉回族自治州委員會機構(gòu)編制委員會辦公室部門決算包括：中共昌吉回族自治州委員會機構(gòu)編制委員會辦公室部門本級決算，無所屬單位決算。
納入中共昌吉回族自治州委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號 |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
中共昌吉回族自治州委員會機構(gòu)編制委員會辦公室單位本級 |
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一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入520.06萬元,與上年相比，增加53.68萬元，增長11.5%，增減變化主要原因是：
1、為確保2018年機構(gòu)改革工作順利完成，財政撥款項目支出（一般行政管理事務(wù)）收入20萬元。
2、增加財政撥款其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1萬元。
3、其他收入增加9.9萬元。
4、基本支出增加21.06萬元，主要原因一是調(diào)標(biāo)增資，增加工資福利支出，二是增加工資福利支出績效獎金撥款。
5、訪惠聚工作經(jīng)費減少1.66萬元。
2018年度支出489.45萬元,與上年相比，增加23.07萬元，增長4.95%，增減變化主要原因是：
1、為確保2018年機構(gòu)改革工作順利完成，項目支出增加1.67萬元。其中：其他收入增加5萬元，財政撥款支出減少3.33萬元。
2、財政撥款其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出增加1萬元。
3、基本支出增加23萬元，主要原因一是調(diào)標(biāo)增資，增加工資福利支出，二是增加工資福利支出績效獎金撥款。
4、訪惠聚工作經(jīng)費支出減少2.6萬元。
2018年度結(jié)余30.61萬元，與上年相比，增加30.61萬元，增長100%。增減變化主要原因是：1、其他收入增加，結(jié)余增加6.3萬元， 2、為確保2018年機構(gòu)改革工作順利完成，財政撥款項目支出結(jié)轉(zhuǎn)增加24.28，此項工作2019年繼續(xù)開展。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計520.06萬元，其中：財政撥款收入508.73萬元，占97.83%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入11.33萬元，占2.17%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)364.85萬元，決算數(shù)520.06萬元，差異率42.54%，差異主要原因：
1、為確保2018年機構(gòu)改革工作順利完成，財政撥款項目支出（一般行政管理事務(wù)）收入20萬元。
2、增加財政撥款其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1萬元。
3、基本支出增加44.18萬元。
4、訪惠聚工作經(jīng)費支出增加15.7萬元。
5、其他收入增加11.33萬元。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計489.45萬元，其中：基本支出423.74萬元，占86.59%；項目支出65.65萬元，占13.41%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)364.85萬元，決算數(shù)489.45萬元，差異率34.15%，差異主要原因：
1、為確保2018年機構(gòu)改革工作順利完成，項目支出增加1.67萬元。其中：其他收入增加5萬元，財政撥款支出減少3.33萬元。
2、增加財政撥款其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1萬元。
3、基本支出增加44.18萬元。
4、訪惠聚工作經(jīng)費支出增加14.76萬元。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入508.73萬元，與上年相比，增加43.75萬元，增長9.4%。增減變化的主要原因是：
1、為確保2018年機構(gòu)改革工作順利完成，財政撥款項目支出（一般行政管理事務(wù)）收入20萬元。
2、增加財政撥款其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1萬元。
3 、基本支出增加21.06萬元，主要原因一是調(diào)標(biāo)增資，增加工資福利支出，二是增加工資福利支出績效獎金撥款。
4、訪惠聚工作經(jīng)費減少1.66萬元。
財政撥款支出484.45萬元，與上年相比，增加19.47萬元，增長4.19%，增減變化的主要原因是：
1、為確保2018年機構(gòu)改革工作順利完成，項目支出增加1.67萬元。其中：其他收入增加5萬元，財政撥款支出減少3.33萬元。
2、增加財政撥款其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1萬元。
3、基本支出增加23.46萬元，主要原因一是調(diào)標(biāo)增資，增加工資福利支出，二是增加工資福利支出績效獎金撥款。
4、訪惠聚工作經(jīng)費減少1.66萬元。
其中：基本支出423.80萬元，項目支出60.65萬元。
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.28萬元，與上年相比，增加24.28萬元，增長100%。增減變化的主要原因是：1、為確保2018年機構(gòu)改革工作順利完成，財政撥款項目支出結(jié)轉(zhuǎn)增加，此項工作2019年繼續(xù)完成。2、訪惠聚工作經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)0.94萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)364.85萬元，決算數(shù)508.73萬元，差異率39.43%，差異主要原因：
1、為確保2018年機構(gòu)改革工作順利完成，財政撥款項目支出（一般行政管理事務(wù)）收入20萬元。
2、增加財政撥款其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1萬元。
3、基本支出增加44.18萬元。
4、訪惠聚工作經(jīng)費支出增加15.7萬元。
財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)364.85萬元，決算數(shù)484.45萬元，差異率32.78%，差異主要原因：
1、為確保2018年機構(gòu)改革工作順利完成，項目支出增加1.67萬元。其中：其他收入增加5萬元，財政撥款支出減少3.33萬元。
2、增加財政撥款其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1萬元。
3、基本支出增加44.18萬元。
4、訪惠聚工作經(jīng)費支出增加14.76萬元。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入508.73萬元，增長43.75萬元，增長9.4%。增減變化的主要原因是：
1、為確保2018年機構(gòu)改革工作順利完成，財政撥款項目支出（一般行政管理事務(wù)）收入20萬元。
2、增加財政撥款其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1萬元。
3 、基本支出增加21.06萬元，主要原因一是調(diào)標(biāo)增資，增加工資福利支出，二是增加工資福利支出績效獎金撥款。
4、訪惠聚工作經(jīng)費減少1.66萬元。
一般公共預(yù)算財政撥款支出484.45萬元。與上年相比，增加56.6萬元，增長13.3%。增減變化的主要原因是：
1、為確保2018年機構(gòu)改革工作順利完成，項目支出增加1.67萬元。其中：其他收入增加5萬元，財政撥款支出減少3.33萬元。
2、增加財政撥款其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1萬元。
3、基本支出增加44.18萬元。
4、訪惠聚工作經(jīng)費支出增加14.76萬元。
其中：按功能分類科目，201類一般公共服務(wù)支出468.69萬元，229類其他支出14.76萬元；215類資源勘探信息等支出1萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出382.70萬元，商品和服務(wù)支出87.92萬元，對個人和家庭的補助0.09萬元，資本性支出13.74萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款年初預(yù)算數(shù)364.85萬元，決算數(shù)508.73萬元，差異率39.43%，差異主要原因：
1、為確保2018年機構(gòu)改革工作順利完成，財政撥款項目支出（一般行政管理事務(wù)）收入20萬元。
2、增加財政撥款其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1萬元。
3、基本支出增加44.18萬元。
4、訪惠聚工作經(jīng)費支出增加15.7萬元。
一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)364.85萬元，決算數(shù)484.45萬元，差異率32.78%，差異主要原因：
1、為確保2018年機構(gòu)改革工作順利完成，項目支出增加1.67萬元。其中：其他收入增加5萬元，財政撥款支出減少3.33萬元。
2、增加財政撥款其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1萬元。
3、基本支出增加44.18萬元。
4、訪惠聚工作經(jīng)費支出增加14.76萬元。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金財政撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是我單位無政府性基金財政撥款。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位無政府性基金財政撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位無政府性基金財政撥款。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.61萬元。與上年相比，增加30.61萬元，增長100%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.28萬元。與上年相比，增加24.28萬元，增長100%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算10.36萬元，比上年減少3.68萬元，降低26.2%，減少原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算。3、加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費，維修費、油耗逐年下降。4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。
其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，減少原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.51萬元，占92%，比上年減少3.19萬元，降低25%，減少原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。
公務(wù)接待費支出0.85萬元，占8%，比上年減少0.49萬元，降低36.92%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。
具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。中共昌吉回族自治州委員會機構(gòu)編制委員會辦公室全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容:無
公務(wù)用車購置及運行維護費9.51萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費9.51萬元。主要用于車輛維護費、過路費、保險費、油料費等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。
公務(wù)接待費0.85萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.85萬元，主要是正常業(yè)務(wù)公務(wù)接待支出等。中共昌吉回族自治州委員會機構(gòu)編制委員會辦公室國內(nèi)公務(wù)接待15批次，120人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)10.36萬元，決算數(shù)10.36萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:1、嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算。3、加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費，維修費、油耗逐年下降。4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。
其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組。公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務(wù)用車購置預(yù)算。公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)9.51萬元，決算數(shù)9.51萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。
公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.85萬元，決算數(shù)0.85萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度中共昌吉回族自治州委員會機構(gòu)編制委員會辦公室（行政單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出41萬元，比上年增加5.5萬元，增15.49%，主要原因是開展機構(gòu)改革工作，增加財政撥款支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額10.22萬元，其中：政府采購貨物支出10.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價值40.8萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是保障單位開展正常業(yè)務(wù)工作用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：
預(yù)算績效管理情況： 1、重要性。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，全面推進預(yù)算績效管理是深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的必然要求，是財政科學(xué)化、精細(xì)化管理的重要內(nèi)容和基本要求，對于加快“創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級”，建設(shè)服務(wù)、高效、責(zé)任、透明、法治政府，構(gòu)建和諧社會，具有重要意義?！?span style="font-family: 宋體; line-height: 30px;">2、目標(biāo)性。逐步建立以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，以績效跟蹤和績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平為目的。3、科學(xué)性。建立科學(xué)規(guī)范、切合實際、便于實施、注重效率的預(yù)算績效管理制度體系和工作規(guī)程；按照“真實、客觀、高效、公正、公平、公開”的要求，開展預(yù)算績效管理，做到績效目標(biāo)清晰、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、評價指標(biāo)科學(xué)、評價方法合理、評價結(jié)果依法公開。
績效自評開展情況:保障機構(gòu)改革工作順利開展，全面落實中央、自治區(qū)改革部署，完成機構(gòu)調(diào)整設(shè)置、編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定及“三定規(guī)定”印發(fā)執(zhí)行工作；開展州本級黨政機關(guān)及各縣市落實機構(gòu)改革方案情況的督查；結(jié)合州、縣兩級機構(gòu)改革工作要求和范圍，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府職能轉(zhuǎn)變，優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機構(gòu)和事業(yè)站所設(shè)置，將相應(yīng)的職責(zé)劃轉(zhuǎn)至對應(yīng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)。完成視頻會議室裝修及配套音響、交換機、網(wǎng)絡(luò)綜合布線等相關(guān)工作，舉辦培訓(xùn)班二期，邀請區(qū)、州專家授課2次，通過培訓(xùn)，使大家更進一步提高業(yè)務(wù)能力。
開展機構(gòu)編制業(yè)務(wù)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，機構(gòu)編制業(yè)務(wù)項目績效自評得分為92分。項目全年預(yù)算數(shù)為84萬元，執(zhí)行數(shù)為65.65萬元，完成預(yù)算的78%。
主要產(chǎn)出和效果：一是貫徹執(zhí)行黨和國家以及自治區(qū)關(guān)于行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)，研究擬定自治州行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理的規(guī)定和辦法，并組織實施。二是統(tǒng)一管理自治州各級黨政機關(guān)，人大、政協(xié)、法院和檢察院機關(guān)，各民主黨派、人民團體和群眾團體機關(guān)及事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。三是州黨委編辦開展機構(gòu)編制及信息化建設(shè)工作；實名制庫實行網(wǎng)上辦公工作；事業(yè)單位分類改革；鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革；政府行政體制改革等工作。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目全年預(yù)算數(shù)為84萬元，執(zhí)行數(shù)為65.65萬元，完成預(yù)算的78%，沒有達到100%。原因：為確保昌吉州機構(gòu)改革工作順利完成，財政追加項目經(jīng)費（一般行政管理事務(wù)）20萬元，此項工作延續(xù)到2019年繼續(xù)開展。
下一步改進措施：一是在以后的工作中將加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識；二是確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化；三是按時完成機構(gòu)改革工作，做好項目績效支出工作。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行）用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明：
2013601款：指行政運行，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2013602款：指一般行政事務(wù)，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)立項級科目的其他項目支出。
2299901款:指其他支出，反映其他不能劃入到具體功能科目中的項目支出。
2150699款：指其他安全生產(chǎn)監(jiān)管，反映其他用于資源勘探業(yè)方面的支出。
第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
昌吉州編委
2019年9月20日