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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)對全州公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)日常工作指導(dǎo)及實施公共就業(yè)服務(wù)活動；負(fù)責(zé)就業(yè)登記、失業(yè)登記、就業(yè)援助；開展職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)，舉辦各類人力資源招聘會，收集發(fā)布用工信息；負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)及指導(dǎo)、流動人員檔案管理等工作。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州公共就業(yè)服務(wù)局部門決算為本單位決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入455.18萬元,與上年相比，增加45.18萬元，增長11.02%，增加的主要原因是：2018年訪惠聚工作隊駐村隊員及大村經(jīng)費增加22.1萬元；2018年行政事業(yè)人員工資調(diào)標(biāo)增加4.99萬元；績效獎增加8.8萬元，單位人員增加考核工資及調(diào)整增加艱邊貼；支出455.18萬元,與上年相比，增加45.18萬元，增長11.02%，增減變化主要原因是：2018年訪惠聚工作隊駐村隊員及大村經(jīng)費增加22.1萬元；2018年行政事業(yè)人員工資調(diào)標(biāo)增加4.99萬元；績效獎增加8.8萬元，單位人員增加考核工資及調(diào)整增加艱邊貼。結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化主要原因是：本年安排的資金嚴(yán)格按照財政要求支出，本年收入和支出持平，上年也無結(jié)余。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計455.18萬元，其中：財政撥款收入439.88萬元，占97%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入15.3萬元，占3%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)350.22萬元，決算數(shù)455.18萬元，預(yù)決算差異率29.97%，差異主要原因2018年訪惠聚工作隊駐村隊員及大村經(jīng)費增加22.1萬元；2018年行政事業(yè)人員工資調(diào)標(biāo)增加4.99萬元；績效獎增加8.8萬元，單位人員增加考核工資及調(diào)整增加艱邊貼。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計455.18萬元，其中：基本支出395.98萬元，占86.99%；項目支出59.2萬元，占13.01%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)350.22萬元，決算數(shù)455.18萬元，預(yù)決算差異率29.97%，差異主要原因是2018年訪惠聚工作隊駐村隊員增加及大村經(jīng)費增加22.1萬元；2018年行政事業(yè)人員工資調(diào)標(biāo)增加4.99萬元；績效獎增加8.8萬元，單位人員增加考核工資及調(diào)整增加艱邊貼。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入439.88萬元，與上年相比，增加30.4萬元，增長7.42%。增減變化的主要原因是：2018年訪惠聚工作隊駐村隊員及大村經(jīng)費增加22.1萬元；2018年行政事業(yè)人員工資調(diào)標(biāo)增加4.99萬元；績效獎增加8.8萬元，單位人員增加考核工資及調(diào)整增加艱邊貼。財政撥款支出439.88萬元，與上年相比，增加30.4萬元，增長7.42%，增減變化的主要原因是：2018年訪惠聚工作隊駐村隊員及大村經(jīng)費增加22.1萬元；2018年行政事業(yè)人員工資調(diào)標(biāo)增加4.99萬元；績效獎增加8.8萬元，單位人員增加考核工資及調(diào)整增加艱邊貼。其中：基本支出395.98萬元，項目支出43.9萬元。財政撥款結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化主要原因是：本年安排的資金嚴(yán)格按照財政要求支出，本年收入和支出持平，無結(jié)余；上年也無結(jié)余。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)350.22萬元，決算數(shù)439.88萬元，預(yù)決算差異率25.6%，差異主要原因2018年訪惠聚工作隊駐村隊員及大村經(jīng)費增加22.1萬元；2018年行政事業(yè)人員工資調(diào)標(biāo)增加4.99萬元；績效獎增加8.8萬元，單位人員增加考核工資及調(diào)整增加艱邊貼。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)350.22萬元，決算數(shù)439.88萬元，預(yù)決算差異率25.6%，差異主要原因2018年訪惠聚工作隊駐村隊員及大村經(jīng)費增加22.1萬元；2018年行政事業(yè)人員工資調(diào)標(biāo)增加4.99萬元；績效獎增加8.8萬元，單位人員增加考核工資及調(diào)整增加艱邊貼。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入439.88萬元。與上年相比，增加30.4萬元，增長7.42%。增減變化的主要原因是：2018年訪惠聚工作隊駐村隊員及大村經(jīng)費增加22.1萬元；2018年行政事業(yè)人員工資調(diào)標(biāo)增加4.99萬元；績效獎增加8.8萬元，單位人員增加考核工資及調(diào)整增加艱邊貼。一般公共預(yù)算財政撥款支出439.88萬元。與上年相比，增加30.4萬元，增長7.42%。增減變化的主要原因是：2018年訪惠聚工作隊駐村隊員及大村經(jīng)費增加22.1萬元；2018年行政事業(yè)人員工資調(diào)標(biāo)增加4.99萬元；績效獎增加8.8萬元，單位人員增加考核工資及調(diào)整增加艱邊貼。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），2080101款支出395.98萬元，2080106款支出20萬元,2299901款支出23.9萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出368.83萬元，商品和服務(wù)支出41.09萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出18.08萬元，資本性支出11.88。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)350.22萬元，決算數(shù)439.88萬元，預(yù)決算差異率25.6%，差異主要原因2018年訪惠聚工作隊駐村隊員及大村經(jīng)費增加22.1萬元；2018年行政事業(yè)人員工資調(diào)標(biāo)增加4.99萬元；績效獎增加8.8萬元，單位人員增加考核工資及調(diào)整增加艱邊貼。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)350.22萬元，決算數(shù)439.88萬元，預(yù)決算差異率25.6%，差異主要原因2018年訪惠聚工作隊駐村隊員及大村經(jīng)費增加22.1萬元；2018年行政事業(yè)人員工資調(diào)標(biāo)增加4.99萬元；績效獎增加8.8萬元，單位人員增加考核工資及調(diào)整增加艱邊貼。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位上年與本年都無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位上年與本年都無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是本單位上年與本年都無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是本單位上年與本年都無政府性基金預(yù)算支出。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算4.96萬元，比上年減少0.03萬元，降低0.67%，減少原因是根據(jù)中央八項規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是本單位上年與本年都無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.5萬元，占90.7%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是單位加強(qiáng)對公務(wù)車輛的日常管理，從嚴(yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，嚴(yán)禁公車私用，保持與上年持平；公務(wù)接待費支出0.46萬元，占9.3%，比上年減少0.025萬元，降低5.16%，減少原因是單位根據(jù)中央八項規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。
具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。新疆昌吉回族自治州公共就業(yè)服務(wù)局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。無開支內(nèi)容。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4.5萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.5萬元。主要用于日常公務(wù)用車，企業(yè)用工調(diào)研，訪惠聚駐村等公務(wù)用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出；單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。
公務(wù)接待費0.46萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.46萬元，主要是一般公務(wù)接待等。新疆昌吉回族自治州公共就業(yè)服務(wù)局國內(nèi)公務(wù)接待13批次，168人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)4.99萬元，決算數(shù)4.96萬元，預(yù)決算差異率-0.6%，差異主要原因根據(jù)中央八項規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，無差異主要原因是單位無此項預(yù)算也無此項支出；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，無差異主要原因是單位單位無此項預(yù)算也無此項支出；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)4.5萬元，決算數(shù)4.5萬元，預(yù)決算差異率0%，無差異的主要原因是單位加強(qiáng)對公務(wù)車輛的日常管理，從嚴(yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，嚴(yán)禁公車私用，保持與上年持平；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.49萬元，決算數(shù)0.46萬元，預(yù)決算差異率-6.12%，差異主要原因是單位根據(jù)中央八項規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
新疆昌吉回族自治州公共就業(yè)服務(wù)局（事業(yè)單位），日常公用經(jīng)費9.07萬元，比上年減少0.55萬元，降低5.68%，主要原因是單位駐村人員比上年增加，壓減了辦公費、水電費、電話費等。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額57.78萬元，其中：政府采購貨物支出48.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出8.85萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價值46.15萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。
1、訪惠聚工作經(jīng)費
訪惠聚活動費及駐村干部補(bǔ)助費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，訪惠聚活動費及下派干部補(bǔ)助費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為23.9萬元，執(zhí)行數(shù)為23.9萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是按照“訪惠聚”工作經(jīng)費要求，合理使用經(jīng)費，保障“訪惠聚”工作順利開展。根據(jù)“訪惠聚”工作隊提供票據(jù)，嚴(yán)格審核票據(jù)，真實、有效的做支出；根據(jù)“訪惠聚”工作隊員人數(shù)實際補(bǔ)助；保障“訪惠聚”工作有序開展。二是村委會及群眾滿意。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
附項目支出績效自評表。
自治州財政項目支出績效自評表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
項目名稱 | “訪惠聚”工作隊生活補(bǔ)助 | |||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州公共就業(yè)服務(wù)局 | |||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 23.9 | 執(zhí)行數(shù)： | 23.9 | ||
其中：財政撥款 | 23.9 | 其中：財政撥款 | 23.9 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | ||||
按照“訪惠聚”工作隊開展活動要求，制定工作實施方案，保證“訪惠聚工作”順利進(jìn)行 | 實際完成目標(biāo) | |||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 每月按時發(fā)給“訪惠聚”工作隊隊員生活補(bǔ)助 | 2018年六名工作隊員，全年補(bǔ)助5.4萬元 | ||
指標(biāo)2： | 慰問貧困戶 | 2018年全年慰問貧困戶104戶次 | ||||
指標(biāo)3： | 組織村民開展文體活動及開展民族團(tuán)結(jié)聯(lián)誼活動 | 2018年開展活動20次 | ||||
社會效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 牧民群眾滿意100% | 牧民群眾滿意100% | |||
滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 村委會滿意100% | 村委會滿意100% | ||
指標(biāo)2： | 群眾滿意100% | 群眾滿意100% | ||||
2、人才交流業(yè)務(wù)經(jīng)費
人才交流業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，人才交流業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是提升了昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局的服務(wù)水平；二是提升了昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局的服務(wù)滿意率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：一是多渠道、多形式開展公共就業(yè)服務(wù)，幫助高校畢業(yè)生在實踐中不斷提升就業(yè)能力；二是為企業(yè)提供更多所需人才，指導(dǎo)七縣市人力資源市場開展人才招聘服務(wù)工作，提升業(yè)務(wù)能力。
附項目支出績效自評表。
自治州財政項目支出績效自評表 | |||||||
（ 2018 年度） | |||||||
項目名稱 | 人才交流業(yè)務(wù)經(jīng)費 | ||||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州公共就業(yè)服務(wù)局 | ||||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 6 | 執(zhí)行數(shù)： | 6 | |||
其中：財政撥款 | 6 | 其中：財政撥款 | 6 | ||||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||||
統(tǒng)籌自治州城鄉(xiāng)就業(yè)，多渠道、多形式開展公共就業(yè)服務(wù)，幫助高校畢業(yè)生在實踐中不斷提升就業(yè)能力。指導(dǎo)縣市做好高校畢業(yè)生崗前培訓(xùn)及自主創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作，做好流動人員檔案管理服務(wù)工作，做好高校畢業(yè)生檔案接收工作，對進(jìn)入人力資源服務(wù)中心的檔案進(jìn)行登記整理，并及時提供各項檔案服務(wù)工作。參加各類高校畢業(yè)生大中城市聯(lián)合招聘活動，為企業(yè)提供更多所需人才，指導(dǎo)七縣市人力資源市場開展人才招聘服務(wù)工作，提升業(yè)務(wù)能力。 | 目標(biāo)完成 | ||||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||
項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 舉辦各類人才招聘活動 | 全州各類人才招聘活動場次不低于16場次 | |||
指標(biāo)2： | 縣市人力資源市場指導(dǎo)率 | 7縣市人力資源市場指導(dǎo)培訓(xùn)100% | |||||
指標(biāo)3： | 檔案管理 | 接收高校畢業(yè)生檔案4466份，免費率100% | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 高校畢業(yè)生培養(yǎng) | 完成高校畢業(yè)生培養(yǎng)任務(wù)330人次 | ||||
指標(biāo)2： | 高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí) | 開展高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)崗位征集工作，并面向社會公布1000個崗位 | |||||
社會效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 為企業(yè)提供更多高校畢業(yè)生及各類人才及智力支持。 | 一方面提升昌吉州企業(yè)知名度，另一方面為企業(yè)吸納更多需求人才 | ||||
滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 縣市人力資源市場指導(dǎo)培訓(xùn) | 提升昌吉州人力資源市場服務(wù)整體水平和服務(wù)滿意率 | |||
3、職業(yè)介紹職業(yè)指導(dǎo)業(yè)務(wù)經(jīng)費
職業(yè)介紹職業(yè)指導(dǎo)業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，職業(yè)介紹職業(yè)指導(dǎo)業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是指導(dǎo)全州人力資源市場，通過開展誠信服務(wù)主題創(chuàng)建活動，進(jìn)一步規(guī)范誠信準(zhǔn)則，完善服務(wù)制度，不斷提升全州人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)誠信服務(wù)意識，提升各級人力資源服務(wù)窗口業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平；二是及時歸集7縣市和園區(qū)企業(yè)用工崗位信息，并充分發(fā)揮現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)媒體推動就業(yè)工作的作用，實現(xiàn)崗位信息全州資源共享。通過各類促進(jìn)就業(yè)的法規(guī)政策宣傳，提高求職者的法律意識、維權(quán)意識并有效利用就業(yè)優(yōu)惠政策實現(xiàn)就業(yè)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：一是保障用工信息和求職信息的及時發(fā)布和收集，指導(dǎo)企業(yè)用工和求職者就業(yè)；二是通過指導(dǎo)提升求職者就業(yè)能力和就業(yè)政策知曉率。
附項目支出績效自評表。
自治州財政項目支出績效自評表 | |||||
（ 2018 年度） | |||||
項目名稱 | 職業(yè)介紹職業(yè)指導(dǎo)業(yè)務(wù)經(jīng)費 | ||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州公共就業(yè)服務(wù)局 | ||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 6 | 執(zhí)行數(shù)： | 6 | |
其中：財政撥款 | 6 | 其中：財政撥款 | 6 | ||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
提升全州人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)誠信服務(wù)意識，提升各級人力資源服務(wù)窗口業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。切實做好市場求職人員的登記和指導(dǎo)工作，幫助其盡快實現(xiàn)就業(yè)一方面做好轄區(qū)企業(yè)的用工指導(dǎo)，另一方面及時收集企業(yè)空崗信息并發(fā)布。州人力資源服務(wù)中心要及時歸集7縣市和園區(qū)企業(yè)用工崗位信息，并充分發(fā)揮現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)媒體推動就業(yè)工作的作用擴(kuò)大信息的覆蓋面，實現(xiàn)崗位信息全州資源共享，提高求職者的法律意識、維權(quán)意識并有效利用就業(yè)優(yōu)惠政策實現(xiàn)就業(yè)。 | 完成目標(biāo) | ||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 職業(yè)指導(dǎo) | 職業(yè)指導(dǎo)304人 | |
指標(biāo)2： | 用工指導(dǎo) | 用工企業(yè)服務(wù)870家次 | |||
指標(biāo)3： | 用工登記 | 用工登記信息1萬余條 | |||
指標(biāo)4： | 求職登記 | 求職登記人員304人 | |||
社會效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 就業(yè)政策發(fā)布 | 政策宣傳資料發(fā)放1.5萬份，提升就業(yè)政策知曉率 | ||
指標(biāo)2： | 為求職者提供職業(yè)指導(dǎo) | 通過指導(dǎo)，提升求職者就業(yè)能力，指導(dǎo)人次不低于300人次 | |||
…… | 為求職者提供崗位，為企業(yè)提供人才服務(wù)和智力支持。 | 年度內(nèi)提供就業(yè)崗位3萬余個 | |||
4、專項活動業(yè)務(wù)經(jīng)費
專項活動業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，專項活動業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是春節(jié)前期，以就業(yè)困難人員為重點對象，聯(lián)合殘聯(lián)組織共同開展“就業(yè)援助月”活動；二是以進(jìn)城務(wù)工的農(nóng)村勞動者為重點對象，聯(lián)合工會、婦聯(lián)等團(tuán)體共同開展“春風(fēng)行動”；三是以高校畢業(yè)生為重點對象，聯(lián)合工會、教育和工商聯(lián)組織等共同開展“民營企業(yè)招聘周”活動；四是以離校未就業(yè)應(yīng)屆高校畢業(yè)生為重點對象，開展“高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)月”活動，；五是11月以未就業(yè)高校畢業(yè)生為重點對象，聯(lián)合教育部門共同開展“高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)周”活動。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：一是項目按照自治區(qū)要求組織各項活動與全疆同步開展，指導(dǎo)縣市開展專項活動；二是所有項目經(jīng)費用于保障專項活動開展。
附項目支出績效自評表。
自治州財政項目支出績效自評表 | |||||
（ 2018 年度） | |||||
項目名稱 | 專項業(yè)務(wù)活動經(jīng)費 | ||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州公共就業(yè)服務(wù)局 | ||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 8 | 執(zhí)行數(shù)： | 8 | |
其中：財政撥款 | 8 | 其中：財政撥款 | 8 | ||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
開展“就業(yè)援助月”、“春風(fēng)行動”、“民營企業(yè)招聘周”、“高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)月”和“高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)周”五大公共就業(yè)人才服務(wù)專項活動，集中為勞動者和用人單位提供有針對性的就業(yè)服務(wù)，促進(jìn)充分就業(yè)，維護(hù)就業(yè)局勢穩(wěn)定。 | 完成目標(biāo) | ||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 高校畢業(yè)生服務(wù)月活動定期開展 | 每期招聘活動組織企業(yè)5家以上參會 | |
指標(biāo)2： | 就業(yè)援助月活動定期開展 | 指導(dǎo)縣市專項活動覆蓋率達(dá)100% | |||
指標(biāo)3： | 民營企業(yè)招聘周活動定期開展 | 建檔立卡貧困勞動力100%全覆蓋 | |||
指標(biāo)4： | 高校聯(lián)合招聘活動定期開展 | 舉辦1次高校招聘活動 | |||
指標(biāo)5： | 高校畢業(yè)生服務(wù)周活動定期開展 | 指導(dǎo)七縣市專項活動定期開展，并及時向自治區(qū)報送活動總結(jié)和活動報表 | |||
指標(biāo)6： | 春風(fēng)行動定期開展 | 年度農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移10萬人次 | |||
社會效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 為失業(yè)人員、高校畢業(yè)生、復(fù)轉(zhuǎn)軍人、殘疾人等提供就業(yè)服務(wù) | 針對各類就業(yè)困難人員開展就業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)援助，解決企業(yè)用工需求，提高就業(yè)率，提供各項就業(yè)服務(wù)。 | ||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明：208（類）01（款）01（項）：指行政運行；208（類）01（款）06（項）：指就業(yè)管理事務(wù)；229（類）99（款）01（項）：指其他支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局
2019年9月20日
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