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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)維護(hù)卡拉麥里有蹄類(lèi)自然保護(hù)區(qū)社會(huì)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)；組織，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)的公民，法人和其他組織依法開(kāi)展保護(hù)保護(hù)區(qū)內(nèi)的野生動(dòng)植物資源工作。
納入昌吉州森林公安局2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 備注 |
1 | 昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所本級(jí) |
|
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入154.47萬(wàn)元,與上年相比，增加24.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.48%，增減變化主要原因是：職工工資調(diào)標(biāo)；支出151.53萬(wàn)元,與上年相比，增加27.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.40%，增減變化主要原因是：增加辦案經(jīng)費(fèi)支出；結(jié)余24.48萬(wàn)元，與上年相比，增加2.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.66%。增減變化主要原因是：人員減少調(diào)出，基本支出結(jié)余18萬(wàn)元。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)154.47萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入154.47萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)122.96萬(wàn)元，決算數(shù)154.47萬(wàn)元，預(yù)決算差異率25%，差異主要原因是職工工資調(diào)標(biāo)增資。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)151.53萬(wàn)元，其中：基本支出138.47萬(wàn)元，占91%；項(xiàng)目支出13.06萬(wàn)元，占9%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)122.96萬(wàn)元，決算數(shù)151.53萬(wàn)元，預(yù)決算差異率21%，差異主要原因加快以前年度結(jié)余項(xiàng)目結(jié)算。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入154.47萬(wàn)元,與上年相比，增加24.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.48%，增減變化主要原因是：職工工資調(diào)標(biāo)；財(cái)政撥款支出支出151.53萬(wàn)元,與上年相比，增加27.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.40%，增減變化主要原因是：增加辦案經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出138.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13.06萬(wàn)元；財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.48萬(wàn)元，與上年相比，增加2.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.66%。增減變化主要原因是：人員減少調(diào)出，基本支出結(jié)余18萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)122.96萬(wàn)元，決算數(shù)154.47萬(wàn)元，預(yù)決算差異率25%，差異主要原因是職工工資調(diào)標(biāo)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)122.96萬(wàn)元，決算數(shù)151.53萬(wàn)元，預(yù)決算差異率21%，差異主要原因加快以前年度結(jié)余項(xiàng)目結(jié)算。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入154.47萬(wàn)元,與上年相比，增加24.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.48%，增減變化主要原因是：職工工資調(diào)標(biāo)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出151.53萬(wàn)元,與上年相比，增加27.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.40%，增減變化主要原因是：增加辦案經(jīng)費(fèi)支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），公共安全支出144.97萬(wàn)元，農(nóng)林水支出6.56萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），工資福利支出132.30萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出17.08萬(wàn)元,資本性支出2.15萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)122.96萬(wàn)元，決算數(shù)154.47萬(wàn)元，預(yù)決算差異率25%，差異主要原因是職工工資調(diào)標(biāo)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)122.96萬(wàn)元，決算數(shù)151.53萬(wàn)元，預(yù)決算差異率21%，差異主要原因加快以前年度結(jié)余項(xiàng)目結(jié)算。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無(wú)。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.48萬(wàn)元。與上年相比，增加2.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.66%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.48萬(wàn)元。與上年相比，增加2.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.66%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.91萬(wàn)元，比上年增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.71%，增加原因是加強(qiáng)維穩(wěn)力度，增加辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及車(chē)輛巡邏加油費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.91萬(wàn)元，占100%，比上年增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.71%，增加原因是增加辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及車(chē)輛巡邏加油費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.91萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.91萬(wàn)元。主要用于辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及車(chē)輛巡邏加油費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是年初預(yù)算是0元。昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，決算數(shù)3.91萬(wàn)元，預(yù)決算差異率291%，差異主要原因是辦案執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中支付車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)3.39萬(wàn)元，主要用于辦案執(zhí)法巡邏車(chē)輛的加油、維修、保險(xiǎn)及停車(chē)過(guò)路等支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無(wú)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，決算數(shù)3.91萬(wàn)元，預(yù)決算差異率291%，差異主要原因辦案執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中支付車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)3.39萬(wàn)元，主要用于辦案執(zhí)法巡邏車(chē)輛的加油、維修、保險(xiǎn)及停車(chē)過(guò)路等支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無(wú)。 與上年相比較沒(méi)有變動(dòng)，主要原因加強(qiáng)單位內(nèi)控管理，壓縮公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.17萬(wàn)元，比上年減少5.29萬(wàn)元，降低46.15%，主要原因是加強(qiáng)單位內(nèi)控管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值20.34萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。
辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，辦案執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：嚴(yán)厲打擊生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域內(nèi)的違法犯罪活動(dòng)，查處破壞野生動(dòng)植物和涉林的各類(lèi)案件，達(dá)到林區(qū)社會(huì)治安大局穩(wěn)定，各類(lèi)案件發(fā)案率持續(xù)下降的目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：不斷提高偵查破案能力和執(zhí)法辦案水平，深入開(kāi)展各類(lèi)嚴(yán)打?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照《新疆維吾爾自治區(qū)中央財(cái)政林業(yè)補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》（新財(cái)農(nóng)〔2014〕216號(hào)）文件要求，嚴(yán)格資金使用管理規(guī)定，專(zhuān)款專(zhuān)用，實(shí)行分賬核算，專(zhuān)項(xiàng)管理。
有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||
（ 2018年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
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預(yù)算單位 | 昌吉州森林公安局 | |||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬(wàn)元） | 預(yù)算數(shù)： | 6.5 | 執(zhí)行數(shù)： | 6.5 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 6.5 | 其中：財(cái)政撥款 | 6.5 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
嚴(yán)厲打擊生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域內(nèi)的違法犯罪活動(dòng)，查處破壞野生動(dòng)植物和涉林的各類(lèi)案件，達(dá)到林區(qū)社會(huì)治安大局穩(wěn)定，各類(lèi)案件發(fā)案率持續(xù)下降的目標(biāo)。 | 嚴(yán)厲打擊生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域內(nèi)的違法犯罪活動(dòng)，查處破壞野生動(dòng)植物和涉林的各類(lèi)案件，達(dá)到林區(qū)社會(huì)治安大局穩(wěn)定，各類(lèi)案件發(fā)案率持續(xù)下降的目標(biāo)。 | |||||
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo) 1林區(qū)內(nèi)的森林防火 | 年度不少于4次 | 年度不少于4次 | ||
指標(biāo) ２林區(qū)內(nèi)的巡邏 | 每周3次 | 每周3次 | ||||
指標(biāo) 3加大法制宣傳力度 | 一年不少于2次 | 一年不少于2次 | ||||
指標(biāo) 4維護(hù)穩(wěn)定，做好各項(xiàng)維穩(wěn)工作 | 處突演練一年不少于2次 | 處突演練一年不少于2次 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo) １開(kāi)展民警法制培訓(xùn) | 全年2次 | 全年2次 | |||
指標(biāo) ２開(kāi)展敵社情分析，掌握林區(qū)轄區(qū)動(dòng)態(tài) | 全年開(kāi)展4次林區(qū)治安形勢(shì)研判，研判的結(jié)果及時(shí)上報(bào)自治區(qū)森林公安局 | 全年開(kāi)展4次林區(qū)治安形勢(shì)研判，研判的結(jié)果及時(shí)上報(bào)自治區(qū)森林公安局 | ||||
指標(biāo) 3提高執(zhí)法質(zhì)量 | 全年開(kāi)展2次卷宗質(zhì)量抽查 | 全年開(kāi)展2次卷宗質(zhì)量抽查 | ||||
指標(biāo) 4加強(qiáng)公務(wù)用槍管理 | 全年開(kāi)展2次全州公務(wù)用槍管理大排查 | 全年開(kāi)展2次全州公務(wù)用槍管理大排查 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)１當(dāng)年任務(wù)完成率 | 100% | 100% | |||
指標(biāo) ２完成時(shí)間 | 截止年底 | 截止年底 | ||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：人均辦案經(jīng)費(fèi)6.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：無(wú) |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo) １林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定 | 轄區(qū)發(fā)案少，社會(huì)大局穩(wěn)定 | 轄區(qū)發(fā)案少，社會(huì)大局穩(wěn)定 | |||
指標(biāo) ２提高林區(qū)、保護(hù)區(qū)見(jiàn)警率，加強(qiáng)巡邏、宣傳力度 | 發(fā)案率下降，群眾保護(hù)林木、野生動(dòng)物意識(shí)提高 | 發(fā)案率下降，群眾保護(hù)林木、野生動(dòng)物意識(shí)提高 | ||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：無(wú) |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo) １結(jié)合典型案例，公開(kāi)曝光 | 擴(kuò)大宣傳面和影響面，以震懾犯罪、教育群眾 | 擴(kuò)大宣傳面和影響面，以震懾犯罪、教育群眾 | |||
指標(biāo) ２依法嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪活動(dòng)，以加強(qiáng)和改進(jìn)刑偵工作為重點(diǎn) | 不斷提高偵查破案能力和執(zhí)法辦案水平，深入開(kāi)展各類(lèi)嚴(yán)打?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)， | 不斷提高偵查破案能力和執(zhí)法辦案水平，深入開(kāi)展各類(lèi)嚴(yán)打?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)， | ||||
滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo) １政策宣傳滿意度 | ≥90% | ≥90% | ||
2、中央轉(zhuǎn)移支付—辦案執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，辦案執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。2018年度昌吉州森林公安局中央財(cái)政森林公安轉(zhuǎn)移支付資金共6.56萬(wàn)元。完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：財(cái)政資金全部用于森林公安辦案業(yè)務(wù)、警用裝備采購(gòu)等專(zhuān)項(xiàng)支出。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：促進(jìn)和提高執(zhí)法辦案質(zhì)量和效率。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照《新疆維吾爾自治區(qū)中央財(cái)政林業(yè)補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》（新財(cái)農(nóng)〔2014〕216號(hào)）文件要求，嚴(yán)格資金使用管理規(guī)定，專(zhuān)款專(zhuān)用，實(shí)行分賬核算，專(zhuān)項(xiàng)管理。
有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 中央財(cái)政森林公安轉(zhuǎn)移支付資金
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預(yù)算單位 | 昌吉州森林公安局 | |||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬(wàn)元） | 預(yù)算數(shù)： | 6.56 | 執(zhí)行數(shù)： | 6.56 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 6.56 | 其中：財(cái)政撥款 | 6.56 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
負(fù)責(zé)維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)；涉林刑事案件破案率達(dá)到65%以上；涉林行政案件查處率95%以上 | 涉林刑事案件破案率達(dá)到100%；涉林行政案件查處率95%。 | |||||
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：刑事案件偵破 | 辦理全州境內(nèi)涉林刑事案件；涉林刑事案件破案率達(dá)到65%以上 | 100% | ||
指標(biāo)2：治安案件查處 | 辦理全州境內(nèi)治安案件和林業(yè)部門(mén)授權(quán)的行政案件；涉林行政案件查處率95%以上 | 95% | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：執(zhí)法質(zhì)量 | 全年開(kāi)展2次卷宗質(zhì)量抽查 | 2 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：全年完成率 | 截止年底 | 全年度 | |||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：人均辦案經(jīng)費(fèi)6.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：無(wú) |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：林區(qū)社會(huì)穩(wěn)定 | 轄區(qū)發(fā)案少，社會(huì)大局穩(wěn)定 |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：無(wú) |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1：無(wú) |
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滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：林區(qū)人民群眾滿意評(píng)價(jià) | 80% | 95% | ||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政事務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。
204（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
204（類(lèi)）02（款）02（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
213（類(lèi)）02（款）13（項(xiàng)）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督：反映應(yīng)執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容
無(wú)
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州森林公安卡山派出所
2019年9月20日