目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州質量技術監(jiān)督稽查隊的主要職能：（一）依法對違反質量、計量、標準化及鍋爐、壓力容器、壓力管道及電梯等特種設備安全監(jiān)察等法律、法規(guī)的行為進行查處，依法對食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)質量衛(wèi)生進行監(jiān)督，并依法保護全市名牌產(chǎn)品。（二）組織協(xié)調全市質量技術監(jiān)督重大行政執(zhí)法活動。（三）受理對標準化、計量和鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯及生產(chǎn)領域的產(chǎn)品質量等違法行為的舉報和投訴，并承擔產(chǎn)品質量糾紛調解工作。（四）承擔市打假工作領導小組辦公室日常工作。（五）承擔主管部門交辦的其他工作。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，昌吉州質量技術監(jiān)督稽查隊（單位）部門決算包括：昌吉州質量技術監(jiān)督稽查隊（單位）部門本級決算。

納入昌吉州質量技術監(jiān)督稽查隊（單位）2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入376.54萬元,與上年相比，減少25.97萬元，降低6.45%，增減變化主要原因是：新辦公樓內(nèi)中央空調改造及更換辦公桌椅已于上年完成。支出330.76萬元,與上年相比，減少103.36萬元，降低23.81%，增減變化主要原因是：新辦公樓內(nèi)中央空調改造及更換辦公桌椅已于上年完成；結余45.78萬元，與上年相比，增加45.78萬元，增長100%。增減變化主要原因是：2018年收到援疆經(jīng)費因未做預算故未使用，2019年已經(jīng)列預算。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計376.54萬元，其中：財政撥款收入356.42萬元，占94.66%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入20.12萬元，占5.34%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)324.17萬元，決算數(shù)376.54萬元，預決算差異率16.16%，差異主要原因工資調整、財政撥付年度績效考核獎、收到援疆經(jīng)費。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計330.76萬元，其中：基本支出306.42萬元，占92.64%；項目支出24.34萬元，占7.36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)324.17萬元，決算數(shù)330.76萬元，預決算差異率2.03%，差異主要原因上年度預列支辦公樓改造未進行，本年度沖回。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入356.42萬元，與上年相比，減少21.04萬元，降低5.57%。增減變化的主要原因是：新辦公樓內(nèi)中央空調改造及更換辦公桌椅已于上年完成。財政撥款支出330.76萬元，與上年相比，減少103.36萬元，降低23.81%，增減變化的主要原因是：新辦公樓內(nèi)中央空調改造及更換辦公桌椅已于上年完成。其中：基本支出306.42萬元，項目支出24.34萬元。財政撥款結轉結余25.66萬元，與上年相比，增加25.66萬元，增長100%。增減變化的主要原因是：2018年收到援疆經(jīng)費因未做預算故未使用，2019年已經(jīng)列預算。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)324.17萬元，決算數(shù)356.42萬元，預決算差異率9.95%，差異主要原因工資調整、新招大學生工資及經(jīng)費未列入年初預算、財政撥付年度績效考核獎。財政撥款支出年初預算數(shù)324.17萬元，決算數(shù)330.76萬元，預決算差異率2.03%，差異主要原因上年度預列支辦公樓改造未進行，本年度沖回。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入356.42萬元。與上年相比，減少21.04萬元，降低5.57%。增減變化的主要原因是：新辦公樓內(nèi)中央空調改造及更換辦公桌椅已于上年完成。一般公共預算財政撥款支出330.76萬元。與上年相比，減少103.36萬元，降低23.81%。增減變化的主要原因是：新辦公樓內(nèi)中央空調改造及更換辦公桌椅已于上年完成。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），一般公共預算支出330.76萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出283.04萬元，商品和服務支出42.53萬元，對個人和家族補助支出2.91萬元，資本性支出2.28萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)324.17萬元，決算數(shù)356.42萬元，預決算差異率9.95%，差異主要原因新招大學生工資及經(jīng)費未列入年初預算、工資調整、撥付績效考核獎。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)324.17萬元，決算數(shù)330.76萬元，預決算差異率2.03%，差異主要原因新招大學生工資及經(jīng)費未列入年初預算、工資調整、撥付績效考核獎。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金。政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），一般公共預算支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因單位無政府性基金。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因單位無政府性基金。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余45.78萬元。與上年相比，增加45.78萬元，增長100%。

其中財政撥款結轉結余25.66萬元。與上年相比，增加25.66萬元，增長100%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.52萬元，比上年減少2.94萬元，降低39.41%，減少原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，進一步對車輛使用進行管理，對維修費用高車輛減少使用頻率。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是無人因公出國（境）；公務用車購置及運行維護費支出4.52萬元，占100%，比上年減少2.76萬元，降低37.91%，減少原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，進一步對車輛使用進行管理，對維修費用高車輛減少使用頻率；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0.18萬元，降低100%，減少原因是公務接待人員因公取消來我單位的考察活動。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。我單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無此項支出。

公務用車購置及運行維護費4.52萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4.52萬元。主要用于執(zhí)法人員執(zhí)法檢查及日常公務活動等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為5輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0萬元，主要是公務接待人員因公取消來我單位的考察活動。昌吉州質量技術監(jiān)督稽查隊國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)11.28萬元，決算數(shù)4.52萬元，預決算差異率-59.93%，差異主要原因嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，進一步對車輛使用進行管理，對維修費用高車輛減少使用頻率、公務接待人員因公取消來我單位的考察活動。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因未安排人員出國（境）；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因未安排公務用車購置預算；公務用車運行費預算數(shù)10.8萬元，決算數(shù)4.52萬元，預決算差異率-58.15%，差異主要原因嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，進一步對車輛使用進行管理，對維修費用高車輛減少使用頻率；公務接待費預算數(shù)0.48萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率-100%，差異主要原因今年沒有發(fā)生公務接待費。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉州質量技術監(jiān)督稽查隊（行政單位）機關運行經(jīng)費支出20.47萬元，比上年增加18.55萬元，增長966%，主要原因是業(yè)務量增加，費用增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額6.8萬元，其中：政府采購貨物支出6.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛5輛，價值105.55萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：行政執(zhí)法專用檢測車輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：本單位實行績效管理的項目1個，金額24.34萬元。

專項業(yè)務經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，執(zhí)法專項業(yè)務經(jīng)費項目績效自評得分為50分。項目全年預算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為24.34萬元，完成預算的48.68%。主要產(chǎn)出和效果：一是開展重大節(jié)慶、敏感節(jié)點的專項整治。在元旦、春節(jié)、五一節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)等節(jié)假日期間，認真開展節(jié)日熱消品的專項整治工作。共計出動執(zhí)法人員120人次，檢查生產(chǎn)、銷售單位31家。二是深入開展農(nóng)資打假下鄉(xiāng)活動。利用執(zhí)法快速綜合檢測車到奇臺縣西北灣鄉(xiāng)田間地頭為農(nóng)民使用的農(nóng)資產(chǎn)品進行檢測，對農(nóng)民群眾講解質量計量等方面的法律法規(guī)，提高農(nóng)民的質量法律意識和假冒偽劣農(nóng)資的鑒別能力，嚴厲打擊制假售假違法行為。在全州開展以化肥、農(nóng)膜、滴灌帶、農(nóng)藥為重點產(chǎn)品的農(nóng)資專項執(zhí)法打假工作。共出動執(zhí)法人員30人次，車輛15余次，抽檢23家企業(yè)的30批次產(chǎn)品。三是開展計量器具專項檢查執(zhí)法。在州局主要領導的帶領下，執(zhí)法人員多路行動，對州府昌吉市內(nèi)的大型超市、集貿(mào)市場、酒店集中開展了兩次專項計量器具大檢查。共檢查計量器具43臺（件），沒收假稱一臺。四是開展特種設備、?；穲?zhí)法檢查工作。對特種設備使用企業(yè)、汽車檢測站、氣瓶檢驗站、電梯安全進行專項檢查，截至目前共立案查處特種設備違法案件15起。五是開展檢驗檢測機構的執(zhí)法檢查。重點整治數(shù)據(jù)造假、檢測數(shù)據(jù)不實、未檢測發(fā)放檢測報告、代替授權人簽字等行業(yè)亂象，通過處理一批違法企業(yè)，有效的打破了行業(yè)潛規(guī)則，達到了整頓市場的目的。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是稽查隊整體執(zhí)法辦案的能力和技巧需要進一步提高，在業(yè)務知識的掌握上還不夠全面，人員素質還需進一步提升。二是辦的大案不多。要進一步增強辦大案、辦鐵案的意識，努力查找大案線索。三是內(nèi)部管理要進一步加強。通過加強各項制度的落實來避免工作效率慢、不緊張的狀態(tài)。

下一步改進措施：（一）執(zhí)法打假方面1、深入開展農(nóng)資打假及農(nóng)資利劍行動，重點查處地膜、滴灌帶、化肥等涉農(nóng)產(chǎn)品。2、加大建材產(chǎn)品的查處力度，重點查處鋼材、水泥、建筑用磚、建筑用沙、排水管、輸水管、防水卷材等建筑產(chǎn)品；3、化工領域重點查處車用燃油及煤化工產(chǎn)品；4、機電領域重點查處電線電纜以及變壓器等產(chǎn)品。5、對轄區(qū)內(nèi)的檢測機構進行一次全面執(zhí)法檢查。

（二）安全監(jiān)管方面 1、依法查處特種設備在安裝、使用環(huán)節(jié)中的違法行為，抓好重點單位、重點設備、重點區(qū)域的安全監(jiān)管，開展區(qū)域性和行業(yè)性安全問題專項整治。2、加強對大型企業(yè)、煤化工企業(yè)、電廠的特種設備監(jiān)督檢查力度。同時加大現(xiàn)場安全監(jiān)察和行政處罰力度，全面實施安全監(jiān)督檢查制度，強化對特種設備使用單位的現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）17（款）01（項）：指一般公共服務支出（類）質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務（款）行政運行（質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務）（項）。201（類）17（款）06（項）：指一般公共服務支出（類）質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務（款）質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理（項）。

其他有關說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州質量技術監(jiān)督稽查隊

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州質量技術監(jiān)督稽查隊.XLS