目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

部門基本情況，昌吉州人民政府電子政務(wù)辦公室的主要 職責是：(1)統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和組織實施全州政府系 統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)和應(yīng)用工作，組織制定并實施全州政府系統(tǒng) 電子政務(wù)發(fā)展規(guī)劃和涉及全局性應(yīng)用的系統(tǒng)(項目)建設(shè)規(guī) 劃、計劃。 (2)負責建設(shè)黨政共建共用、信息資源共享、安 全保密、互聯(lián)互通、業(yè)務(wù)協(xié)同配合的綜合信息平臺。(3)負 責昌吉州公眾信息網(wǎng)----昌吉州政府網(wǎng)站、承擔自治州互聯(lián) 網(wǎng)新聞宣傳工作。(4)負責保障全州政府系統(tǒng)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò) 系統(tǒng)、軟硬件設(shè)備和應(yīng)用平臺系統(tǒng)的正常運行。 (5)協(xié)助、 指導(dǎo)州政府各部門、各縣市開展電子政務(wù)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州電子政務(wù)辦公室決算包括： 昌吉州電子政務(wù)辦公室決算。

納入昌吉州電子政務(wù)辦公室2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉州電子政務(wù)辦公室

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入446.62萬元,與上年相比， 減少 443.43萬元，降低49.82%，主要原因是：網(wǎng)站設(shè)備在保質(zhì)期運維；支出393.71萬元,與上年相比， 減少451.12萬元， 降低 53.4%，主要原因是：網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)備和轉(zhuǎn)播車設(shè)備在保質(zhì)期；結(jié)余90.27萬元，與上年相比，增加 45.07萬元，增長99.69%。變化主要原因是：設(shè)備調(diào)試期，要跨年度結(jié)算。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計446.62萬元，其中：財政撥款收入407.09萬元，占91%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入39.53萬元，占8%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)407.09萬元，決算數(shù)446.62萬元，預(yù)決算差異率9.56%。差異主要原因項目經(jīng)費增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計393.71萬元，其中：基本支出274.05萬元，占69%；項目支出119.66萬元，占30%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)407.09萬元，決算數(shù)393.71萬元，預(yù)決算差異率-3.29%，差異主要原因項目專項經(jīng)費未付完 。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入407.09萬元，與上年相比， 減少474.74萬元， 降低53%。增減變化的主要原因是：專項項目經(jīng)費減少。財政撥款支出393.71萬元，與上年相比， 減少436.83萬元，降低52%，增減變化的主要原因是：項目經(jīng)費支出減少。其中：基本支出274.05萬元，項目支出119.66萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50.75萬元，與上年相比，增加5.54萬元，增長 12.26%。增減變化的主要原因是：基本支出員工的福利和項目支出的設(shè)備款。設(shè)備正在調(diào)試需要跨年度才能結(jié)算。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)407.09萬元，決算數(shù)407.09萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因跨年度結(jié)算的設(shè)備款。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)407.09萬元，決算數(shù)393.71萬元，預(yù)決算差異率-3.29%，差異主要原因跨年度結(jié)算的設(shè)備款和職工的福利。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入407.09萬元。與上年相比，減少474.74萬元，減少53%。增減變化的主要原因是：專項經(jīng)費減少 。一般公共預(yù)算財政撥款支出393.71萬元。與上年相比，減少437.37萬元，減少36%。增減變化的主要原因是：專項項目經(jīng)費減少。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），201一般公共服務(wù)支出393,71萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出157.52萬元，商品和服務(wù)支出56.33萬元，對個人和家庭的補助支出0.08萬元。 資本性支出179.79萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)407.09萬元，決算數(shù)407.09萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因上年結(jié)轉(zhuǎn)余額。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)407.09萬元，決算數(shù)393.71萬元，預(yù)決算差異率-3.29%，差異主要原因項目支出和基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無此項撥款。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余90.27萬元。與上年相比，增加45.07萬元，增長99.69%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50.75萬元。與上年相比，增加5.54萬元，增長12.26%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算6.92萬元，比上年增加4.08萬元，增長 143.85%，原因是單位車輛老化維修費增加， 另外下村次數(shù)多燃料費過路費等。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是嚴格按中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出，經(jīng)費預(yù)算較上年無變動；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.65萬元，占96%，比上年增加5.43萬元，增長446.62%，增加原因是車輛保養(yǎng)和燃料費增加，下村較多；公務(wù)接待費支出0.28萬元，占3%，比上年 減少1.35萬元， 降低82.98%， 減少原因是嚴格按中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州電子政務(wù)辦公室全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費6.65萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費6.65萬元。主要用于主要用于單位公務(wù)用車的保險、油料、過路費及車輛的日常維護保養(yǎng)等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0.28萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.28萬元，主要是單位職工加班餐等。昌吉州電子政務(wù)辦公室國內(nèi)公務(wù)接待6批次，48人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)2.30萬元，決算數(shù)6.92萬元，預(yù)決算差異率200.86%，差異主要原因單位車輛老化維修費，轉(zhuǎn)播車租用費，另外下村次數(shù)多燃料費過路費等。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因單位沒有購置車輛；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)2.10萬元，決算數(shù)6.65萬元，預(yù)決算差異率216.67%，差異主要原因車輛老化維護，燃料費增加，租用費；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.20萬元，決算數(shù)0.28萬元，預(yù)決算差異率40%，差異主要原因網(wǎng)站維護，升級，職工加班餐。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昌吉州電子政務(wù)辦公室（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費116.46萬元，比上年減少6.8萬元，減少5%，主要原因是是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制不合理開支

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額34.24萬元，其中：政府采購貨物支出25.50萬元、政府采購工程支出8.74萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價值28.96萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位工作用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

網(wǎng)站維護費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，網(wǎng)站維護項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為407萬元，執(zhí)行數(shù)為407萬元，完成預(yù)算的98%。主要產(chǎn)出和效果：一是強化培訓指導(dǎo)。為提升州、縣市兩級聯(lián)合行政審批水平；二是政府云平臺可實現(xiàn)各縣市、州直單位不再分散建設(shè)電子政務(wù)平臺，節(jié)約大量政府資金。同時，有效保證了數(shù)據(jù)的安全和共享。項目支出執(zhí)行情況與績效目標不存在偏差。對項目資金按項目單獨核算，試行“專款專用，專人管理”，由單位審核小組對項目的實施進行定期檢查和監(jiān)督，無擠占挪用現(xiàn)象 。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

自治州財政項目支出績效自評表
（2018年度）
項目名稱			政府網(wǎng)站運維、公積金平臺硬件擴容、政務(wù)云平臺功能和安全建設(shè)
預(yù)算單位			昌吉州電子政務(wù)辦公室
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		407萬		執(zhí)行數(shù)：	407萬
其中：財政撥款		407萬		其中：財政撥款	407萬
其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預(yù)期目標				實際完成目標
專項業(yè)務(wù)經(jīng)費110萬，社保三期、政務(wù)云平臺功能和安全建設(shè)專項經(jīng)費407萬。				完成了昌吉州政務(wù)云平臺擴容和運維項目。其中：38.9萬元尾款是設(shè)備尚在調(diào)試階段，按照合同規(guī)定，設(shè)備運行穩(wěn)定后驗收后支付，因為時間關(guān)系，跨年度支付。
年度 績效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預(yù)期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標	數(shù)量指標	指標1：安全設(shè)備采購		用于昌吉州政務(wù)云平臺安全防護	設(shè)備調(diào)試安裝正常
指標2：服務(wù)器采購		承載昌吉州政務(wù)云平臺應(yīng)用	服務(wù)器已上線運行
指標3：網(wǎng)絡(luò)負載設(shè)備采購		鏈接服務(wù)器和其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備	上線調(diào)試過程中
質(zhì)量指標	指標1：安全設(shè)備		設(shè)備符合招標參數(shù)	100%
指標2：服務(wù)器		設(shè)備符合招標參數(shù)	100%
指標3：網(wǎng)絡(luò)負載		所采購設(shè)備符合招標參數(shù)	7.81%（合同規(guī)定驗收后付款）
時效指標	指標1：
指標2：
……
成本指標	指標1：
……
……
項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：安全設(shè)備		通過互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境實際運行，沒有出現(xiàn)被攻擊或篡改等網(wǎng)絡(luò)安全事故。	100%
指標2：服務(wù)器		具備公積金系統(tǒng)的正常部署和運行。	100%
指標3：網(wǎng)絡(luò)負載		實現(xiàn)了三家電信運營商互聯(lián)互通、流量負載的功能。	100%
社會效益 指標	指標1：		各縣市、州直單位不再建設(shè)電子政務(wù)平臺，將節(jié)約大量政府資金。
指標2：
……
生態(tài)效益 指標	指標1：		硬件平臺集中建設(shè)，各單位不再分散建設(shè)機房、硬件平臺，能節(jié)約大量硬件成本，同時，為實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享奠定基礎(chǔ)?！?/span>
指標2：
……
可持續(xù)影響 指標	指標1：		應(yīng)用集中、數(shù)據(jù)集中，將為建設(shè)政府大數(shù)據(jù)奠定基礎(chǔ)
指標2：
……
……
滿意度 指標	滿意度指標	指標1：單位人員		各單位使用情況滿意度	98%
指標2：
……
……

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。2010305指一般公共服務(wù)支出--政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)--專項業(yè)務(wù)活動。2010350指一般公共服務(wù)支出--政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)--事業(yè)運行。2010399指一般公共服務(wù)支出--政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)--其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州電子政務(wù)辦公室

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州電子政務(wù)中心.XLS