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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
昌吉州軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所成立于1994年，是全額撥款的公益一類(lèi)事業(yè)單位，編制8名，實(shí)有職工6人，退休（退職）職工8人。編制內(nèi)公務(wù)用車(chē)2輛。主要職能：按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，落實(shí)軍休干部政治待遇、生活待遇、維護(hù)軍休干部合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂(lè)”目標(biāo)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所部門(mén)決算包括：昌吉州軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所部門(mén)本級(jí)決算。
納入昌吉州軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
備注 |
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1 |
昌吉州軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所本級(jí) |
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第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入1409.21萬(wàn)元,與上年相比，增加111.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.62%，增減變化主要原因是：移交軍休干部人數(shù)增加，退役安置經(jīng)費(fèi)增加；支出1316.02萬(wàn)元,與上年相比，增加117.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.8%，增減變化主要原因是：?jiǎn)挝煌诵莞刹恳平簧绫９芾?；結(jié)余487.12萬(wàn)元，與上年相比，增加88.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.16%。增減變化主要原因是：撥入經(jīng)費(fèi)未支付。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1409.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1384.17萬(wàn)元，占98.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入25.03萬(wàn)元，占1.78%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)112.42萬(wàn)元，決算數(shù)1409.21萬(wàn)元，預(yù)決算差異率1153.52%，差異主要原因退役軍人安置經(jīng)費(fèi)由上級(jí)撥付。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1316.02萬(wàn)元，其中：基本支出123.11萬(wàn)元，占9.36%；項(xiàng)目支出1192.91萬(wàn)元，占90.64%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)112.42萬(wàn)元，決算數(shù)1316.02萬(wàn)元，預(yù)決算差異率1070.62%，差異主要原因移交安置軍隊(duì)離退休干部人數(shù)增加，支付專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入1384.17萬(wàn)元，與上年相比，增加166.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.67%。增加變化的主要原因是：移交安置軍隊(duì)離退休干部人數(shù)增加，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出1295.80萬(wàn)元，與上年相比，增加97.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.11%，增加變化的主要原因是移交安置軍隊(duì)離退休干部人數(shù)增加，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出123.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1172.69萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余487.13萬(wàn)元，與上年相比，增加88.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.16%。增減變化的主要原因是：撥入經(jīng)費(fèi)未支付。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)112.42萬(wàn)元，決算數(shù)1384.17萬(wàn)元，預(yù)決算差異率1131.24%，差異主要原因撥入安置軍隊(duì)離退休干部經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)112.42萬(wàn)元，決算數(shù)1295.80萬(wàn)元，預(yù)決算差異率1052.64%，差異主要原因移交安置軍隊(duì)離退休干部人數(shù)增加，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1384.17萬(wàn)元。與上年相比，增加166.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.67%。增減變化的主要原因是：撥入安置軍隊(duì)離退休干部經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1295.80萬(wàn)元。與上年相比，增加97.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.11%。增加變化的主要原因是：移交安置軍隊(duì)離退休干部人數(shù)增加，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：按功能分類(lèi)科目，社會(huì)保障和就業(yè)支出1295.80萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出110.35萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出44.89萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1,140.56萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)112.42萬(wàn)元，決算數(shù)1384.17萬(wàn)元，預(yù)決算差異率1131.24%，差異主要原因撥入安置軍隊(duì)離退休干部經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)112.42萬(wàn)元，決算數(shù)1295.80萬(wàn)元，預(yù)決算差異率1052.64%，差異主要原因移交安置軍隊(duì)離退休干部人數(shù)增加，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：?jiǎn)挝粵](méi)有政府性基金收入。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：?jiǎn)挝粵](méi)有政府性基金支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因單位沒(méi)有政府性基金收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因單位沒(méi)有政府性基金支出。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余487.12萬(wàn)元。與上年相比，增加88.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.16%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余487.12萬(wàn)元。與上年相比，增加88.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.16%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.19萬(wàn)元，比上年減少1.74萬(wàn)元，降低29.29%，減少原因是加強(qiáng)管理，壓減費(fèi)用支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是單位無(wú)因公出國(guó)項(xiàng)目，故無(wú)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.19萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.74萬(wàn)元，降低29.29%，減少原因是加強(qiáng)車(chē)輛管理，壓減費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是單位無(wú)接待，故無(wú)支出。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。2018單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)因公出國(guó)項(xiàng)目，故無(wú)支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.19萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.19萬(wàn)元。主要用于單位車(chē)輛油料費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等車(chē)輛費(fèi)用。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是單位無(wú)接待。昌吉州軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.2萬(wàn)元，決算數(shù)4.19萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.2%，差異主要原因加強(qiáng)管理，壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因單位無(wú)因公出國(guó)項(xiàng)目，故無(wú)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因未安排購(gòu)置車(chē)輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.2萬(wàn)元，決算數(shù)4.19萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.2%，差異主要原因加強(qiáng)車(chē)輛管理，壓減費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因單位無(wú)接待，故無(wú)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉州軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所（單位為公益一類(lèi)事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)12.30萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，降低7.5%，主要原因是加強(qiáng)單位日常管理，壓減公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額4.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.19萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛3輛，價(jià)值62.71萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)1輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：業(yè)務(wù)用車(chē)（主要用于服務(wù)保障軍隊(duì)離退休干部）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：無(wú)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。沒(méi)有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。208（類(lèi)）09（款）02（項(xiàng)）：指軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置。208（類(lèi)）09（款）03（項(xiàng)）：指軍隊(duì)移交政府的離退休干部管理機(jī)構(gòu)。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州軍休所
2019年9月20日