目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局規(guī)格處級(jí)，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合管理、行政執(zhí)法及特種設(shè)備安全監(jiān)察工作。其主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)宣傳并貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作的法律、法規(guī)和方針、政策，研究制定并組織實(shí)施自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督相關(guān)政策措施，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2、負(fù)責(zé)自治州質(zhì)量管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)，組織實(shí)施提高質(zhì)量水平發(fā)展戰(zhàn)略，推廣先進(jìn)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和方法，推進(jìn)名牌戰(zhàn)略，組織實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)制度。組織產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查。

3、負(fù)責(zé)全州質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。組織全州產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作，依法對(duì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)許可證產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)全州纖維質(zhì)量監(jiān)督管理工作。組織開展產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治工作，依據(jù)自治州人民政府授權(quán)，組織協(xié)調(diào)全州產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)打假活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)全州標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。推行采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，受理企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)備案；負(fù)責(zé)自治州農(nóng)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布；負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)代碼、商品條碼相關(guān)工作。

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全州計(jì)量工作。推行法定計(jì)量和國(guó)家計(jì)量制度，依法管理計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量器具及量值傳遞、溯源和比對(duì)工作，規(guī)范和監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。

6、負(fù)責(zé)全州認(rèn)證認(rèn)可工作。依法對(duì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及其檢驗(yàn)服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)認(rèn)證市場(chǎng)監(jiān)督和管理工作。

7、負(fù)責(zé)地理標(biāo)志產(chǎn)品監(jiān)督管理工作。

8、負(fù)責(zé)自治州特種設(shè)備安全的綜合管理，監(jiān)督檢查高能耗特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況。

9、負(fù)責(zé)全州纖維質(zhì)量監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。對(duì)棉、麻、毛、絨、服裝、紡織品等各類纖維及其制品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督管理，依法查處各類纖維質(zhì)量違法行為；負(fù)責(zé)棉花儀器化公證檢驗(yàn)和監(jiān)督管理及棉花收購(gòu)、加工企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定等工作。

10、負(fù)責(zé)全州檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。依照授權(quán)開展對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。

11、組織制定全州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；管理和指導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督科技工作。

12、承辦自治州人民政府加班的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局部門決算包括：昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局部門本級(jí)決算。

納昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào)	單位名稱	備注
1	昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局本級(jí)

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入1295.13萬(wàn)元,與上年相比，減少2545.07萬(wàn)元，降低66.27%，增減變化主要原因是：上年度有基建專項(xiàng)2019萬(wàn)元，援疆資金250萬(wàn)元，今年無(wú)此收入；支出1600.93萬(wàn)元,與上年相比，減少1954.99萬(wàn)元，降低54.98%，增減變化主要原因是：上年度有基建支出2019萬(wàn)元，今年無(wú)；結(jié)余379.48萬(wàn)元，與上年相比，增加33.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.70%。增減變化主要原因是：今年有150萬(wàn)質(zhì)量強(qiáng)州專項(xiàng)、25萬(wàn)環(huán)境治理專項(xiàng)資金在年末由于支付條件未滿足，年末形成專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1295.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1291.93萬(wàn)元，占99.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入3.2萬(wàn)元，占0.25%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)923.69萬(wàn)元，決算數(shù)1295.13萬(wàn)元，預(yù)決算差異率40.21%，差異主要原因:1）財(cái)政撥款年中因業(yè)務(wù)需要追加368.24萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)102.34萬(wàn)元，項(xiàng)目資金265.9萬(wàn)元；2）其他收入年中實(shí)際收到3.2萬(wàn)元，其中州直機(jī)關(guān)黨委撥付黨員培訓(xùn)費(fèi)1.1萬(wàn)元，自治區(qū)質(zhì)監(jiān)局撥付滴灌帶監(jiān)督抽查費(fèi)2.1萬(wàn)元。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1600.93萬(wàn)元，其中：基本支出887.24萬(wàn)元，占55.42%；項(xiàng)目支出713.69萬(wàn)元，占44.58%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)923.69萬(wàn)元，決算數(shù)1600.93萬(wàn)元，預(yù)決算差異率73.32%，差異主要原因年中追加人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)發(fā)生支出，動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生支出。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入1291.93萬(wàn)元，與上年相比，減少2284.86萬(wàn)元，降低63.88%。增減變化的主要原因是：上年度有基建專項(xiàng)2019萬(wàn)元，今年無(wú)。財(cái)政撥款支出1298.41萬(wàn)元，與上年3555.92相比，減少2257.51萬(wàn)元，降低63.48%，增減變化的主要原因是：上年度有基建專項(xiàng)支出2019萬(wàn)元，今年無(wú)。其中：基本支出887.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出411.17萬(wàn)元（標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，質(zhì)量管理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管專項(xiàng)48.79萬(wàn)元，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督業(yè)務(wù)費(fèi)35萬(wàn)元，新聞宣傳專項(xiàng)5萬(wàn)元，安全生產(chǎn)專項(xiàng)75萬(wàn)元，2017年基建專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)31.78萬(wàn)元，政府質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審費(fèi)30萬(wàn)元，環(huán)境治理專項(xiàng)85萬(wàn)元，訪惠聚專項(xiàng)50.90萬(wàn)元）。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余175萬(wàn)元，與上年181.48相比，減少6.48萬(wàn)元，降低3.57%。增減變化的主要原因是：今年有150萬(wàn)質(zhì)量強(qiáng)州專項(xiàng)、25萬(wàn)環(huán)境治理專項(xiàng)資金在年末由于支付條件未滿足，年末形成專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)923.69萬(wàn)元，決算數(shù)1291.93萬(wàn)元，預(yù)決算差異率39.87%，差異主要原因年中因業(yè)務(wù)需要財(cái)政追加368.24萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)102.34萬(wàn)元，項(xiàng)目資金265.90萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)923.69萬(wàn)元，決算數(shù)1298.41萬(wàn)元，預(yù)決算差異率40.57%，差異主要原因年中追加人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)發(fā)生支出，動(dòng)用上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生支出。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1291.93萬(wàn)元。與上年相比，減少2284.86萬(wàn)元，降低63.88%。增減變化的主要原因是：上年度有基建專項(xiàng)2019萬(wàn)元，今年無(wú)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1298.41萬(wàn)元。與上年相比，減少2257.51萬(wàn)元，降低63.48%。增減變化的主要原因是：上年度有基建專項(xiàng)2019萬(wàn)元，今年無(wú)。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），一般公共服務(wù)支出1246.51萬(wàn)元，資源勘探信息等支出1萬(wàn)元，其他支出50.90萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出713.63萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出466.36萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出56.42萬(wàn)元，資本性支出62.00萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)923.69萬(wàn)元，決算數(shù)1291.93萬(wàn)元，預(yù)決算差異率39.87%，差異主要原因財(cái)政撥款年中因業(yè)務(wù)需要追加368.24萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)102.34萬(wàn)元，項(xiàng)目資金265.9萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)923.69萬(wàn)元，決算數(shù)1298.41萬(wàn)元，預(yù)決算差異率40.57%，差異主要原因年中追加人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)發(fā)生支出，動(dòng)用上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生支出。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)政府性基金。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)政府性基金。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)政府性基金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)政府性基金。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余379.48萬(wàn)元。與上年相比，減少305.80萬(wàn)元，下降44.62%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余175萬(wàn)元。與上年相比，減少6.48萬(wàn)元，下降3.57%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算14.37萬(wàn)元，比上年減少0.09萬(wàn)元，降低0.60%，減少原因是壓減公務(wù)接待支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增減原因沒有安排出國(guó)（境）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13萬(wàn)元，占90.47%，比上年減少0.08萬(wàn)元，降低0.61%，減少原因是財(cái)政在年初預(yù)算時(shí)壓減公務(wù)用車開支；公務(wù)接待費(fèi)支出1.37萬(wàn)元，占9.53%，比上年減少0.01萬(wàn)元，降低0.48%，減少原因是壓減公務(wù)接待支出。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無(wú)。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元。主要用于四輛執(zhí)法用車和兩輛其他用車（訪惠聚工作）的燃油、修理、保險(xiǎn)、過路費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為6輛。

公務(wù)接待費(fèi)1.37萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.37萬(wàn)元，主要是一般公務(wù)活動(dòng)中的接待費(fèi)用等。昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次，275人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)14.38萬(wàn)元，決算數(shù)14.37萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-0.07%，差異主要原因壓減公務(wù)接待支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因沒有安排出國(guó)（境）；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)13萬(wàn)元，決算數(shù)13萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.38萬(wàn)元，決算數(shù)1.37萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-0.07%，差異主要原因壓減公務(wù)接待支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（行政單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.19萬(wàn)元，比上年增加5.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.04%，主要原因是今年決算中差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)較上年略有上浮。

六、政府采購(gòu)情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額24.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車輛6輛，價(jià)值121.69萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：訪惠聚工作用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況。2018年度，本單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算588.4萬(wàn)元。

1、行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為172.5萬(wàn)元（標(biāo)準(zhǔn)化工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、法宣工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、代碼業(yè)務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元、新聞宣傳經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、業(yè)務(wù)費(fèi)52萬(wàn)元、質(zhì)量管理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管49.5萬(wàn)元），執(zhí)行數(shù)為172.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)作用，制（修）訂昌吉州地方標(biāo)準(zhǔn)23項(xiàng)以上；二是強(qiáng)化計(jì)量保障功能，提高認(rèn)證認(rèn)可有效性；三是強(qiáng)化檢驗(yàn)檢測(cè)能力，提高服務(wù)質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)按職責(zé)分工做好行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理工作。

2、其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為365萬(wàn)元（其中環(huán)境治理專項(xiàng)110萬(wàn)元，質(zhì)量強(qiáng)州宣傳資金150萬(wàn)元，安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金75萬(wàn)元，首屆政府質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元），執(zhí)行數(shù)為190萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.05%。主要產(chǎn)出和效果：一是對(duì)全州30家重點(diǎn)用能企業(yè)實(shí)施，截止年末此項(xiàng)工作仍在進(jìn)行中；二是聚焦質(zhì)量提升，全面實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)州戰(zhàn)略，評(píng)選出首屆政府質(zhì)量獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)單位五家；三是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、加強(qiáng)特種設(shè)備安全監(jiān)管，確保全年無(wú)重大事故發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是年中追加專項(xiàng)資金實(shí)際到賬較晚，8月末項(xiàng)目正在進(jìn)行中，所以預(yù)算執(zhí)行率較低；二是年末有150萬(wàn)質(zhì)量強(qiáng)州專項(xiàng)、25萬(wàn)環(huán)境治理專項(xiàng)資金在年末由于支付條件未滿足，年末形成專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)。績(jī)效目標(biāo)不存在的偏差。下一步改進(jìn)措施：建議對(duì)于年中追加的專項(xiàng)資金考核時(shí)點(diǎn)按照具體項(xiàng)目的性質(zhì)、完成期限分別考慮，可在年末進(jìn)行績(jī)效考核，而不是年中。

3、其他支出（訪惠聚工作專項(xiàng)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，訪惠聚工作專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50.9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是為民辦實(shí)事花費(fèi)44.89萬(wàn)元；二是結(jié)親住訪8次，聯(lián)系戶住訪4次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是訪惠聚專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)屬于年中追加，用款額度實(shí)際到賬已是2018年5月，所以上半年執(zhí)行率較低。下一步改進(jìn)措施：是建議訪惠聚專項(xiàng)資金在批復(fù)年初預(yù)算時(shí)統(tǒng)一下達(dá)，以保障1-3月訪惠聚工作正常開展，不再挪用擠占其他資金。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明。201（類）17（款）01（項(xiàng)）指一般公共服務(wù)支出-質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)-行政運(yùn)行。201（類）17（款）06（項(xiàng)）指一般公共服務(wù)支出-質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)-質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理。201（類）17（款）99（項(xiàng)）指一般公共服務(wù)支出-質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)-其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出。215（類）06（款）99（項(xiàng)）指資源勘探信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）指其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出-其他支出-其他支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

2019年9月20日

附件：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局機(jī)關(guān)部門決算.XLS