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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展方針、政策及法律、法規(guī)；研究提出自治州國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)自治州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；組織研究、協(xié)調(diào)實施重點專項規(guī)劃，銜接、平衡各地區(qū)及主要行業(yè)的規(guī)劃；受自治州人民政府委托向自治州人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告。
（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。提出促進(jìn)自治州國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展的政策建議；研究涉及國家、自治區(qū)、自治州經(jīng)濟(jì)安全及總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出政策措施和建議；負(fù)責(zé)自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)動員辦公室的工作。
（三）負(fù)責(zé)匯總分析自治州財政、金融、產(chǎn)業(yè)、價格政策等方面的情況和執(zhí)行效果，提出政策建議；負(fù)責(zé)分析研究自治州價格宏觀調(diào)控情況和執(zhí)行效果，提出政策建議，擬訂并組織實施價格政策。制定和調(diào)整政府定價、政府指導(dǎo)價范圍的商品價格、服務(wù)價格和收費標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)布重大價格信息；負(fù)責(zé)實施市場調(diào)價范圍的重要商品、服務(wù)價格和收費等價格行政干預(yù)措施。
（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任。研究制定自治州經(jīng)濟(jì)體制改革中長期規(guī)劃和年度工作要點，組織擬訂自治州綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟(jì)體制改革方案；對自治州改革開放重大決策的實施情況進(jìn)行調(diào)查研究、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃及協(xié)調(diào)實施并進(jìn)行監(jiān)測評估；組織制定區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃和政策；推進(jìn)西部大開發(fā)戰(zhàn)略和重大政策的實施；推進(jìn)自治州城鎮(zhèn)化建設(shè)。
（五）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。研究提出自治州全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資方向，規(guī)劃重點項目和生產(chǎn)力布局；匯總編制自治州固定資產(chǎn)投資計劃、建設(shè)項目的項目建議書、可行性研究報告和初步設(shè)計的審核、審批、報批及開工報告；審批國家、自治區(qū)級規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)的固定資產(chǎn)投資項目（除需報國家、自治區(qū)人民政府審批、核準(zhǔn)或由自治區(qū)發(fā)展和改革委員會審批、核準(zhǔn)外）；負(fù)責(zé)自治州重點項目的管理和組織協(xié)調(diào)；組織實施自治州固定資產(chǎn)項目節(jié)能評估審查工作；安排自治州財政預(yù)算內(nèi)建設(shè)資金，指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，向政策性銀行推薦貸款項目并指導(dǎo)監(jiān)督貸款的使用方向，會同有關(guān)部門研究直接融資用于固定資產(chǎn)投資的總量和使用方向；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)自治州招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)重點項目招投標(biāo)活動有關(guān)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)自治州重大建設(shè)項目稽察工作。
（六）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級。組織擬定自治州綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；提出自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織審核上報、審批專項規(guī)劃；研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策；擬訂并實施以工代賑規(guī)劃和計劃；研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，會同有關(guān)部門做好戰(zhàn)略儲備工作；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推動高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；規(guī)劃、指導(dǎo)服務(wù)業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。
（七）研究提出自治州利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；監(jiān)測國外資金利用和境外投資情況；按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)審核上報、審批、核準(zhǔn)國外貸款、外商直接投資和境外投資項目；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)和審查利用重大內(nèi)外資項目；負(fù)責(zé)自治州世界銀行貸款項目辦公室的工作。
（八）承擔(dān)自治州重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任。研究提出地方儲備糧油和物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議;負(fù)責(zé)組織實施糧油、棉花、食糖、食鹽等重要商品儲備、輪換和投放計劃;組織實施地方儲備糧油、棉花、食糖、食鹽等物資的儲備、輪換和日常管理;按要求承擔(dān)各級救災(zāi)物資采購和儲備管理工作，落實有關(guān)動用計劃和指令。承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；負(fù)責(zé)糧食流通行政管理、行業(yè)指導(dǎo)。。
（九）負(fù)責(zé)自治州社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略，總體規(guī)劃和年度計劃，研究和擬定發(fā)展人口戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬定自治州教育、衛(wèi)生和計生、文化、民政等社會事業(yè)發(fā)展政策，協(xié)調(diào)自治州社會事業(yè)發(fā)展的重大問題；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的措施和建議，協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障的重大問題。
（十）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)自治州全社會節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門提出自治州生態(tài)建設(shè)、資源節(jié)約綜合利用規(guī)劃和計劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。負(fù)責(zé)自治州節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。
（十一）制定自治州糧食宏觀調(diào)控、總量平衡及糧食流通、進(jìn)出口、儲備中長期規(guī)劃、年度收支計劃；提出全州糧油流通產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和縣（市）布局意見；提出全州糧油市場體系建設(shè)規(guī)劃和布局的建議。
（十二）負(fù)責(zé)自治州糧食流通的行政管理和行業(yè)指導(dǎo)，對有關(guān)糧食流通的政策法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；管理地方儲備糧油，監(jiān)督檢查自治州周轉(zhuǎn)糧油的儲存安全，核撥費用和利息及超儲備費用補貼以及軍供糧油補貼；保障軍需民用和各種緊急特殊用糧；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)自治州糧油質(zhì)量的監(jiān)督；指導(dǎo)自治州糧食系統(tǒng)財務(wù)會計工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州發(fā)展和改革委員會部門決算包括：昌吉州發(fā)展和改革委員會部門本級決算。
納入昌吉州發(fā)展和改革委員會2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號 |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會本級 |
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2 |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入2250.97萬元,與上年相比，減少3411.20萬元，降低60.25%，增減變化主要原因是：專項業(yè)務(wù)收入減少；支出4226.4萬元,與上年相比，減少685.43萬元，降低13.95%，增減變化主要原因是：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出減少；結(jié)余343.53萬元，與上年相比，減少1975.43萬元，降低85.19%。增減變化主要原因是：本年度支付上年度應(yīng)付未付專項業(yè)務(wù)經(jīng)費款。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計2250.97萬元，其中：財政撥款收入2219.93萬元，占98.62%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入31.04萬元，占1.38%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1712.50萬元，決算數(shù)2250.97萬元，預(yù)決算差異率31.44%，差異主要原因是本單位與昌吉州糧食局合并調(diào)增預(yù)算。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計4226.40萬元，其中：基本支出1729.54萬元，占40.92%；項目支出2496.86萬元，占59.08%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1712.50萬元，決算數(shù)4226.40萬元，預(yù)決算差異率146.80%，差異主要原因：（一）本年度支付上年度應(yīng)付未付專項業(yè)務(wù)經(jīng)費；（二）昌吉州糧食局合并增加的人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費及專項業(yè)務(wù)經(jīng)費等。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入2219.93萬元，與上年相比，減少3092.96萬元，降低58.22%。增減變化的主要原因是：專項業(yè)務(wù)收入減少。財政撥款支出4002.93萬元，與上年相比，減少842.96萬元，降低17.40%，增減變化的主要原因是：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出減少。其中：基本支出1698.50萬元，項目支出2304.43萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100萬元，與上年相比，減少1805.00萬元，降低95.28%。增減變化的主要原因是：本年度支付上年度應(yīng)付未付專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1712.50萬元，決算數(shù)2219.93萬元，預(yù)決算差異率29.63%，差異主要原因是本單位與昌吉州糧食局合并調(diào)增預(yù)算。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1712.50萬元，決算數(shù)4002.93萬元，預(yù)決算差異率133.75%，差異主要原因：（一）本年度支付上年度應(yīng)付未付專項業(yè)務(wù)經(jīng)費；（二）昌吉州糧食局合并增加的人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費及專項業(yè)務(wù)經(jīng)費等。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2219.93萬元。與上年相比，減少3092.96萬元，降低58.22%。增減變化的主要原因是：專項業(yè)務(wù)收入減少。一般公共預(yù)算財政撥款支出4002.93萬元。與上年相比，減少842.96萬元，降低17.40%。增減變化的主要原因是：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出減少。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），一般公共服務(wù)支出2076.53萬元，節(jié)能環(huán)保支出35.00萬元，農(nóng)林水支出500.00萬元，交通運輸支出1300.00萬元，資源勘探信息等支出1.00萬元，糧油物資儲備支出50.00萬元，其他支出40.40萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出1522.82萬元，商品和服務(wù)支出2378.36萬元，對個人和家庭的補助支出101.75萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1712.50萬元，決算數(shù)2219.93萬元，預(yù)決算差異率29.63%，差異主要原因是本單位與昌吉州糧食局合并調(diào)增預(yù)算。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1712.50萬元，決算數(shù)4002.93萬元，預(yù)決算差異率133.75%，差異主要原因：（一）本年度支付上年度應(yīng)付未付專項業(yè)務(wù)經(jīng)費；（二）昌吉州糧食局合并增加的人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費及專項業(yè)務(wù)經(jīng)費等。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出 0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開）， 支出0 萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0 萬元，決算數(shù) 0萬元，預(yù)決算差異率0 %，差異主要原因：無。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù) 0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余343.53萬元。與上年相比，減少1975.43萬元，降低85.19%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100.00萬元。與上年相比，減少1805.00萬元，降低94.75%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算24.18萬元，比上年減少36.63萬元，降低60.24%，減少原因是車輛運行、維修經(jīng)費和接待費用減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是沒有因公出國（境）業(yè)務(wù)的發(fā)生；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出22.60萬元，占93.47%，比上年減少31.29萬元，降低58.06%，減少原因是嚴(yán)格控制車輛的運行和維修支出；公務(wù)接待費支出1.58萬元，占6.53%，比上年減少5.34萬元，降低77.16%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行接待制度，控制接待費用的發(fā)生。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。本單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：沒有因公出國（境）業(yè)務(wù)的發(fā)生。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費22.60萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費22.60萬元。主要用于公務(wù)用車的燃油、維修和保險費等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為13輛。
公務(wù)接待費1.58萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.58萬元，主要是外地州、各縣（市）對口單位考察調(diào)研接待等。昌吉州發(fā)改委國內(nèi)公務(wù)接待25批次，190人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)24.18萬元，決算數(shù)24.18萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)22.60萬元，決算數(shù)22.60萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1.58萬元，決算數(shù)1.58萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度昌吉州發(fā)改委機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出89.26萬元，比上年減少24.85萬元，降低21.78%，主要原因是嚴(yán)格控制費用支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額95.07萬元，其中：政府采購貨物支出27.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出67.19萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛13輛，價值314.77萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車8輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：昌吉州發(fā)展和改革委員會2018年項目支出2496.86萬元，績效管理和績效自評情況如下：
1、項目前期費績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目前期費績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為242.43萬元（其中：本年預(yù)算50.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)192.43萬元），執(zhí)行數(shù)為242.43萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目前期工作有序進(jìn)行，完成審批政府投資類項目（社會事業(yè)、政法維穩(wěn)、基礎(chǔ)設(shè)施），核準(zhǔn)企業(yè)投資項目（工業(yè)、交通、能源）等。二是群眾滿意。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。
2、自治州對口援疆領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，自治州對口援疆領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為100.00萬元，執(zhí)行數(shù)為100.00萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成2018年福建、山西對口支援昌吉州計劃實施項目順利實施及竣工驗收；二是造服人民，改善生活環(huán)境，維護(hù)社會穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。
3、州社會信用體系領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，州社會信用體系領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為5.00萬元，執(zhí)行數(shù)為5.00萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成“信用昌吉”各類公示信息錄入、更新；二是“信用昌吉”日常運行穩(wěn)定性。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。
4、固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為20.00萬元，執(zhí)行數(shù)為20.00萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是開展固定資產(chǎn)建設(shè)項目節(jié)能報告評估審查；二是通過固定資產(chǎn)節(jié)能評估審查，讓企業(yè)選擇國內(nèi)領(lǐng)先的節(jié)能技術(shù)，提高了社會效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。
5、糧食流通監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，糧食流通監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為6.00萬元，執(zhí)行數(shù)為6.00萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一開展政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作，逢倉必到、逢糧必查、查必徹底；二是開展夏糧收購過程中的聯(lián)合執(zhí)法檢查，確保夏糧收購有序進(jìn)行，保護(hù)種糧農(nóng)民利益；三是嚴(yán)格按照12325熱線管理的有關(guān)規(guī)定，做好涉糧案件查處工作，認(rèn)真履行法定程序，進(jìn)一步拓寬社會監(jiān)督渠道；四是配合其他科室開展對地方儲備糧油、應(yīng)急面粉、安全生產(chǎn)的檢查，確保儲備糧油和應(yīng)急糧油數(shù)量真實、質(zhì)量良好，生產(chǎn)安全；五是配合開展糧食流通統(tǒng)計制度的檢查，堅決打擊弄虛作假、違規(guī)瞞報、篡改等違法行為，確保全州糧食流通統(tǒng)計數(shù)據(jù)全面真實，為調(diào)控指導(dǎo)全州糧食購銷平衡提供有力的數(shù)據(jù)支持；六是加強(qiáng)與各縣市、相關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通，做好秋糧收購工作，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題和困難，保障種糧農(nóng)民利益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。
6、放心糧油進(jìn)農(nóng)村業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，放心糧油進(jìn)農(nóng)村業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為4.00萬元，執(zhí)行數(shù)為4.00萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是建立放心糧油銷售門店，擴(kuò)大放心糧油產(chǎn)品市場占有率；二是創(chuàng)建國家級和自治區(qū)級放心糧食示范企業(yè)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。
7、主食產(chǎn)業(yè)化發(fā)展業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，主食產(chǎn)業(yè)化發(fā)展業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為20.00萬元，執(zhí)行數(shù)為20.00萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持糧食行業(yè)傳統(tǒng)企業(yè)和主食加工龍頭企業(yè)向產(chǎn)前和產(chǎn)后延伸，逐步實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式；二是主食產(chǎn)業(yè)化獲得發(fā)展，大力發(fā)展“主食廚房”配送中心和主食供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。
8、糧油質(zhì)量安全檢測業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，糧油質(zhì)量安全檢測業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為120.00萬元，執(zhí)行數(shù)為120.00萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是清倉查庫糧食質(zhì)量抽檢。對昌糧集團(tuán)昌吉市中心倉庫、吉木莎爾縣城倉庫等糧倉抽檢，著重檢測的衛(wèi)生指標(biāo)有糧食中鉛、鎘、汞的含量，敵敵畏、對硫磷等農(nóng)藥殘留情況以及嘔吐毒素含量；二是政策性糧食抽檢。對面粉加工企業(yè)、倉麥園面粉放心糧油示范企業(yè)、天山面粉放心糧油示范企業(yè)進(jìn)行檢查。抽檢政府應(yīng)急儲備面粉；三是對全州軍供糧油的質(zhì)量抽檢。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。
9、2016年溫室氣體清單編制工作經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2016年溫室氣體清單編制工作經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為45.00萬元，執(zhí)行數(shù)為45.00萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是開展2016年溫室氣體清單編制，掌握各領(lǐng)域排放現(xiàn)狀，對昌吉州今后治理溫室氣體取得突破奠定了基礎(chǔ)；二是預(yù)測未來減緩潛力，對指定控制溫室氣體政策，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展有著深遠(yuǎn)影響。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。
10、 建設(shè)項目竣工驗收及專項稽查費用項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，建設(shè)項目竣工驗收及專項稽查費用項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為9.60萬元，執(zhí)行數(shù)為9.60萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是開展建設(shè)項目竣工驗收及專項稽查；二是進(jìn)一步推進(jìn)政府投資項目竣工驗收工作，盤活國有資產(chǎn)，提高政府投資效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。
11、“信用昌吉”網(wǎng)站運行維護(hù)經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，建設(shè)項目竣工驗收及專項稽查費用項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為32.00萬元，執(zhí)行數(shù)為32.00萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是對“信用昌吉”信息采集、整理、加工、保存、使用等方面進(jìn)行維護(hù)；二是確保公共信用信息平臺數(shù)據(jù)的及時性、完整性、準(zhǔn)確性，平臺數(shù)據(jù)得到充分利用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。
12、2018年駐村管寺管委會干部個人補助經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2018年駐村管寺管委會干部個人補助經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為0.93萬元，執(zhí)行數(shù)為0.93萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是用于駐奇臺鎮(zhèn)三清宮寺管委會干部補助；二是保障駐村管寺管委會工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。
13、2017年安全生產(chǎn)目標(biāo)管理先進(jìn)單位獎勵資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2017年安全生產(chǎn)目標(biāo)管理先進(jìn)單位獎勵資金項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為1.00萬元，執(zhí)行數(shù)為1.00萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是2017年度，原州糧食局被評為安全生產(chǎn)目標(biāo)管理先進(jìn)單位，獎勵資金1.00萬元，全部用于辦公經(jīng)費支出；二是開展各項糧食檢查工作，確保糧食安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。
14、五大基地、四個示范區(qū)、三大中心專項規(guī)劃編制費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，五大基地、四個示范區(qū)、三大中心專項規(guī)劃編制費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為48.00萬元，執(zhí)行數(shù)為48.00萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是昌吉州五大基地、四個示范區(qū)、三大中心專項規(guī)劃編制；二是推動自治州產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。
15、2018年自治區(qū)預(yù)算內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品成品調(diào)查經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2018年自治區(qū)預(yù)算內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品成品調(diào)查經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為2.50萬元，執(zhí)行數(shù)為2.50萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是用于聘請第三方（新疆宏昌會計師事務(wù)所）對農(nóng)產(chǎn)品成本進(jìn)行核算；二是通過農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查，為制定農(nóng)產(chǎn)品價格、財政補貼、保險及農(nóng)業(yè)支持政策提供參考數(shù)據(jù)，為建立農(nóng)資綜合補貼動態(tài)調(diào)整機(jī)制提供成本數(shù)據(jù)，為農(nóng)業(yè)補貼政策的調(diào)整提供科學(xué)依據(jù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。
16、"訪惠聚"工作補助經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，"訪惠聚"工作補助經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為40.40萬元，執(zhí)行數(shù)為40.40萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是用于2018年，州發(fā)改委駐木壘縣大石頭村“訪惠聚”工作隊、昌吉市天池社區(qū)“訪惠聚”工作隊工作正常開展“訪惠聚”駐村（社區(qū)）工作為民辦實事；二是“訪惠聚”駐村（社區(qū)）工作為民辦實事，改善村、社區(qū)居民生活環(huán)境，提高生活質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。
17、瑪納斯水利工程建設(shè)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，瑪納斯水利工程建設(shè)項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為500.00萬元，執(zhí)行數(shù)為500.00萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成瑪納斯縣紅沙灣水庫樞紐工程可行性研究報告的編制；二是滿足流域社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要，實現(xiàn)項目要求的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益指標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。
18、將軍廟鐵路路網(wǎng)建設(shè)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，將軍廟鐵路路網(wǎng)建設(shè)項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為1000.00萬元，執(zhí)行數(shù)為1000.00萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成烏魯木齊至霍爾果斯高速鐵路預(yù)可行性研究工作；二是滿足社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。
19、準(zhǔn)東（奇臺）民用機(jī)場建設(shè)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，準(zhǔn)東（奇臺）民用機(jī)場建設(shè)項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為300.00萬元，執(zhí)行數(shù)為300.00萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是用于新疆準(zhǔn)東（奇臺）民用機(jī)場前期費用；二是已完成選址工作，并取得中國民用航空局《民航局關(guān)于新疆準(zhǔn)東（奇臺）民用機(jī)場場址的批復(fù)》（民航函〔2017〕687號），計劃繼續(xù)加快前期手續(xù)跑辦，完成預(yù)可研報告、可研、總規(guī)、初設(shè)、施工圖設(shè)計等工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。201（類）04（款）01（項）：行政運行，指行政單位的基本支出。201（類）04（款）02（項）：一般行政管理事務(wù)，指行政單位未獨立設(shè)項的項目支出。201（類）04（款）08（項）：指物價管理方面的支出。201（類）04（款）99（項）：指其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。201（類）34（款）99（項）：指其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。211（類）10（款）01（項）：指能源節(jié)約利用方面的支出。213（類）03（款）05（項）：指水利工程支出。214（類）02（款）04（項）：指鐵路路網(wǎng)建設(shè)支出。214（類）03（款）04（項）：指機(jī)場建設(shè)支出。215（類）06（款）99（項）：指其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。222（類）02（款）02（項）：指糧油物資儲備支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
昌吉州發(fā)改委
2019年9月20日