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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
詳細(xì)介紹本部門(mén)單位工作職能。
貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)草原方面的法律法規(guī)和方針政策。負(fù)責(zé)編制自治州草原保護(hù)、建設(shè)、利用、技術(shù)推廣規(guī)劃與計(jì)劃。組織實(shí)施自治州草地管理、保護(hù)、建設(shè)、合理利用的技術(shù)推廣和技術(shù)指導(dǎo)工作。組織實(shí)施草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，開(kāi)展草地生產(chǎn)力監(jiān)測(cè)工作。承擔(dān)自治州天然草原保護(hù)建設(shè)、人工草地建設(shè)、飼草料生產(chǎn)加工、牧草種子基地建設(shè)及種子生產(chǎn)的管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。承擔(dān)自治州草原鼠、蟲(chóng)、病、毒害草及其它有害生物的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及防治技術(shù)工作。承擔(dān)自治州草原保護(hù)建設(shè)和項(xiàng)目的技術(shù)支撐及新技術(shù)的試驗(yàn)示范和推廣應(yīng)用工作。承擔(dān)自治州草原保護(hù)建設(shè)利用的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、信息交流等工作。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)職權(quán)范圍內(nèi)的行業(yè)糾風(fēng)工作。負(fù)責(zé)行政主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州草原站（單位）部門(mén)決算包括：昌吉州草原站（單位）部門(mén)本級(jí)決算、所屬單位決算等。
納入昌吉州草原站（單位）2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
1 | 昌吉州草原站單位本級(jí) |
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第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入262.51萬(wàn)元,與上年相比，減少98.6萬(wàn)元，降低27.30%，減少主要原因是：2018年較2017年項(xiàng)目減少；支出326.19萬(wàn)元,與上年相比，增加62.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.91%，增長(zhǎng)主要原因是：人員正常晉升，工資調(diào)標(biāo)、公積金調(diào)整等，另2017年項(xiàng)目為按計(jì)劃支付，2018年支付；結(jié)余80.90萬(wàn)元，與上年相比，減少38.05萬(wàn)元，降低31.98%。減少主要原因是：較2017年，項(xiàng)目按期完成支付故結(jié)余較上年下降。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)262.51萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入244.39萬(wàn)元，占93.09%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入18.12萬(wàn)元，占6.91%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)184.16萬(wàn)元，決算數(shù)262.51萬(wàn)元，預(yù)決算差異率42.54%，差異主要原因是2018年職工正常晉升，基本工資調(diào)標(biāo)，社保、公積金調(diào)整等。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)326.19萬(wàn)元，其中：基本支出255.24萬(wàn)元，占78.24%；項(xiàng)目支出70.95萬(wàn)元，占21.76%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)184.16萬(wàn)元，決算數(shù)326.19萬(wàn)元，預(yù)決算差異率77.12%，差異主要原因是2018年職工正常晉升，基本工資調(diào)標(biāo)，社保、公積金調(diào)整等。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入244.39萬(wàn)元，與上年相比，減少94.6萬(wàn)元，降低27.9%。減少變化的主要原因是：較2017年，項(xiàng)目按期完成支付故結(jié)余較上年下降。財(cái)政撥款支出282.41萬(wàn)元，與上年相比，增加41.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.31%，增加的主要原因是：2018年職工正常晉升，基本工資調(diào)標(biāo)，社保、公積金調(diào)整等。其中：基本支出211.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70.95萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余80.90萬(wàn)元，與上年相比，減少38.05萬(wàn)元，降低31.98%。減少的主要原因是：較2017年，項(xiàng)目按期完成支付故結(jié)余較上年下降。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)184.16萬(wàn)元，決算數(shù)244.39萬(wàn)元，預(yù)決算差異率32.70%，差異主要原因2018年職工正常晉升，基本工資調(diào)標(biāo)，社保、公積金調(diào)整等。 財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)184,16萬(wàn)元，決算數(shù)282.41萬(wàn)元，預(yù)決算差異率53.35%，差異主要原因2018年職工正常晉升，基本工資調(diào)標(biāo)，社保、公積金調(diào)整等。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入244.39萬(wàn)元。與上年相比，減少94.6萬(wàn)元，降低27.9%。增減變化的主要原因是：較2017年，項(xiàng)目按期完成支付故結(jié)余較上年下降。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出282.41萬(wàn)元，與上年相比，增加41.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.31%。增長(zhǎng)的主要原因是：2018年職工正常晉升，基本工資調(diào)標(biāo)，社保、公積金調(diào)整等。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），一般公共服務(wù)支出0,93萬(wàn)元，農(nóng)林水支出281.49萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），工資福利支出209.44萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出71.11萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭支出1.52萬(wàn)元，資本性支出0.34萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)184.16萬(wàn)元，決算數(shù)244.39萬(wàn)元，預(yù)決算差異率32.70%，差異主要原因2018年職工正常晉升，基本工資調(diào)標(biāo)，社保、公積金調(diào)整等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)184.16萬(wàn)元，決算數(shù)282.41萬(wàn)元，預(yù)決算差異率51.71%，差異主要原因2018年職工正常晉升，基本工資調(diào)標(biāo)，社保、公積金調(diào)整等。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余80.90,萬(wàn)元。與上年相比，減少38.05萬(wàn)元，降低31.98%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余80.90,萬(wàn)元。與上年相比，減少38.05萬(wàn)元，降低31.98%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算17.17萬(wàn)元，比上年增加12.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)243.27%，增加原因是2018年配合環(huán)保局在各縣市督查、加之本單位對(duì)各縣市檢查力度加大，故車(chē)輛費(fèi)用所上升。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是無(wú)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.92萬(wàn)元，占98.54%，比上年增加12.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)293.73%，增加原因是2018年配合環(huán)保局在各縣市督查、加之本單位對(duì)各縣市檢查力度加大，故車(chē)輛費(fèi)用所上升；公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬(wàn)元，占1.46%，比上年減少0.45萬(wàn)元，降低64.51%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制用餐標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州草原站單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.92萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.92萬(wàn)元。主要用于配合環(huán)保局在各縣市督查、本單位對(duì)各縣市檢查等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.25萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.25萬(wàn)元，主要是接待外單位學(xué)習(xí)調(diào)研，總站對(duì)接工作等。昌吉州草原站單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，63人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.5萬(wàn)元，決算數(shù)17.17萬(wàn)元，預(yù)決算差異率586.8%，差異主要原因是車(chē)輛費(fèi)用較去年有明顯增長(zhǎng)，因2018年配合環(huán)保局在各縣市督查，加之本單位對(duì)各縣市草原生態(tài)方面檢查力度加大，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)有所增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.25萬(wàn)元，決算數(shù)16.92萬(wàn)元，預(yù)決算差異率652%，差異主要原因2018年配合環(huán)保局在各縣市督查、加之本單位對(duì)各縣市檢查力度加大，故車(chē)輛費(fèi)用所上升；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.25萬(wàn)元，決算數(shù)0.25萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制用餐標(biāo)準(zhǔn)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉州草原站單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)1.43萬(wàn)元，比上年減少0.88萬(wàn)元，降低38%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額17.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出16.26萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值35.3萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。
草地資源清查工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，草地資源清查工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.54%。主要產(chǎn)出和效果：一是對(duì)7個(gè)縣市草地進(jìn)行資源清查，繪制7縣市草地清查圖；二是完成草地資源清查報(bào)告、工作報(bào)告、技術(shù)報(bào)告、昌吉州草地資源數(shù)據(jù)庫(kù)的編寫(xiě)工作；三是野外核查數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)計(jì)、整理、分析和遙感影像的初步解譯工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 草地資源清查工作經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 昌吉州草原站 | |||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬(wàn)元） | 預(yù)算數(shù)： | 220000 | 執(zhí)行數(shù)： | 89259.54 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 220000 | 其中：財(cái)政撥款 | 89259.54 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
完成全州草地資源清查報(bào)告、工作報(bào)告、技術(shù)報(bào)告、昌吉州草地資源數(shù)據(jù)庫(kù) | 已全部完成全州草地資源的清查報(bào)告、工作報(bào)告、技術(shù)報(bào)告、昌吉州草地資源數(shù)據(jù)庫(kù) | |||||
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 7個(gè)縣市草地資源清查 | 已完成 | ||
指標(biāo)2： |
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指標(biāo)3： |
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質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 2018年內(nèi)完成 | 已完成 | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： | 嚴(yán)格控制成本，不超支，不擠占其他項(xiàng)目資金 | 預(yù)算內(nèi)完成 | ||||
…… |
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…… |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 完成草地資源清查報(bào)告、工作報(bào)告、技術(shù)報(bào)告、昌吉州草地資源數(shù)據(jù)庫(kù)的編寫(xiě)工作 | 草地資源清查報(bào)告、工作報(bào)告、技術(shù)報(bào)告、昌吉州草地資源數(shù)據(jù)庫(kù)的編寫(xiě)工作已全部完成 | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 繪制7縣市草地清查圖 | 已完成 | |||
指標(biāo)2： | 野外核查數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)計(jì)、整理、分析和遙感影像的初步解譯工作 | 已完成 | ||||
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 上級(jí)部門(mén)州畜牧獸醫(yī)局 | 85% | ||
指標(biāo)2： |
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駐村管寺干部個(gè)人補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，駐村管寺干部個(gè)人補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.93萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是確保訪惠聚人員生活補(bǔ)助保障到位 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 駐村管寺干部個(gè)人補(bǔ)助 | |||||
預(yù)算單位 | 昌吉州草原站 | |||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬(wàn)元） | 預(yù)算數(shù)： | 9300 | 執(zhí)行數(shù)： | 9300 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 9300 | 其中：財(cái)政撥款 | 9300 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
嚴(yán)格按照《2018年訪惠聚駐村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事宜的通知》的有關(guān)規(guī)定足額按月進(jìn)行發(fā)放，保障訪惠聚人員的生活。 | 嚴(yán)格按照《2018年訪惠聚駐村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事宜的通知》的有關(guān)規(guī)定足額按月進(jìn)行發(fā)放，保障訪惠聚人員的生活。 | |||||
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 1名駐村管寺人員生活補(bǔ)助發(fā)放 | 已全部完成 | ||
指標(biāo)2： |
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…… |
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質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 2018年按月完成 | 已完成 | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 嚴(yán)格控制預(yù)算內(nèi)完成，不超預(yù)算、不擠占其他資金 | 預(yù)算內(nèi)完成 | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 確保訪惠聚人員生活補(bǔ)助保障到位 | 按目標(biāo)完成 | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 州畜牧獸醫(yī)局 | 滿意度100% | ||
指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為130萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為60.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.61%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成監(jiān)測(cè)樣地225個(gè)，其中禁牧區(qū)45個(gè)，草畜平衡區(qū)180個(gè)；二是結(jié)合野外路線調(diào)查、樣地樣方調(diào)查、統(tǒng)計(jì)調(diào)查和相關(guān)資料等數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 昌吉州草原站 | |||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬(wàn)元） | 預(yù)算數(shù)： | 1300000 | 執(zhí)行數(shù)： | 606039.47 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 1300000 | 其中：財(cái)政撥款 | 606039.47 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
以20世紀(jì)80年代全國(guó)第一次草地資源調(diào)查、第二次全國(guó)土地調(diào)查、2013-2015年全國(guó)地理國(guó)情調(diào)查成果和歷年草原監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用高、中、低分辨率遙感影像，結(jié)合野外路線調(diào)查、樣地樣方調(diào)查、統(tǒng)計(jì)調(diào)查和相關(guān)資料等數(shù)據(jù)進(jìn)行修正，勾繪全州外業(yè)調(diào)查底圖。完成全州草地資源清查報(bào)告、工作報(bào)告、技術(shù)報(bào)告、昌吉州草地資源數(shù)據(jù)庫(kù)。昌吉州轄區(qū)內(nèi)各類天然草原生產(chǎn)力動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制情況。 | 已完成昌吉州15-20萬(wàn)比例尺的草地資源清查草圖及數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)收集，并將數(shù)據(jù)上報(bào)自治區(qū)畜牧廳、摸清了昌吉州人工草地、天然草地和非草地的分布、面積及生產(chǎn)力。 | |||||
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制效益監(jiān)測(cè) | 已完成監(jiān)測(cè)樣地225個(gè)，其中禁牧區(qū)45個(gè)，草畜平衡區(qū)180個(gè) | ||
指標(biāo)2： | ||||||
指標(biāo)3： | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 2018年內(nèi)完成 | 已完成 | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： | 嚴(yán)格控制成本，不超支，不擠占其他項(xiàng)目資金 | 預(yù)算內(nèi)完成 | ||||
…… |
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…… |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | |||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 繪制草地資源清查圖 | 已完成 | |||
指標(biāo)2： | 結(jié)合野外路線調(diào)查、樣地樣方調(diào)查、統(tǒng)計(jì)調(diào)查和相關(guān)資料等數(shù)據(jù)進(jìn)行修正 | 拍攝樣地、樣方、工作照及植物照4000余張。進(jìn)行了野外核查數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)計(jì)、整理、分析和遙感影像的初步解譯工作 | ||||
…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1： | 州畜牧獸醫(yī)局 | 滿意度80% | ||
指標(biāo)2： |
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第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。201（類）34（款）99（項(xiàng)）：指其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。213（類）01（款）04（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行。213（類）01（款）08（項(xiàng)）：指病蟲(chóng)害控制。213（類）01（款）35（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用。213（類）02（款）99（項(xiàng)）：指其他林業(yè)支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》