目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州電影發(fā)行放映總站主要肩負(fù)著昌吉州五縣二市農(nóng)村電影放映管理、電影放映技術(shù)培訓(xùn)、電影放映設(shè)施維修以及城市數(shù)字影院建設(shè)指導(dǎo)等具體工作，庭州影院為州電影發(fā)行放映總站直屬影院。內(nèi)設(shè)發(fā)行業(yè)務(wù)部、庭州影院、產(chǎn)業(yè)部

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州電影發(fā)行放映總站部門決算包括：昌吉回族自治州電影發(fā)行放映總站部門本級(jí)決算。

納入昌吉回族自治州電影發(fā)行放映總站2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào)	單位名稱	備注
1	昌吉回族自治州電影發(fā)行放映總站

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入304.99萬元,與上年相比，減少20.68萬元，降低6.4%，增減變化主要原因是：2018年4月單位離職1人，人員經(jīng)費(fèi)減少，2018年的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少；支出244.99萬元,與上年相比，減少30.68萬元，降低11.1%，增減變化主要原因是：上年自治區(qū)財(cái)政撥款50萬元用于庭州影院購置設(shè)備；2018年自治區(qū)又撥款60萬元用于維修庭州影院，加上上年結(jié)余75.94萬元，未支付，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。結(jié)余135.94萬元，與上年相比，增加60萬元，增長了79%。增減變化主要原因是：2018年撥款60萬元用于庭州影院裝修及購買設(shè)備，由于當(dāng)年庭州影院抗震加固工程在2018年度未完成，所以這筆撥款未支付。。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)304.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入241.9萬元，占79.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入62.91萬元，占20.6%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.18萬元，占0.07%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)242.79萬元，決算數(shù)304.99萬元，預(yù)決算差異率25.61%，差異主要原因是2018年追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)244.99萬元，其中：基本支出176.08萬元，占71.87%；項(xiàng)目支出6.00萬元，占2.5%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出62.9萬元，占25.7%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)318.73萬元，決算數(shù)244.99萬元，預(yù)決算差異率-23.13%，差異主要原因2018年撥款60萬元用于庭州影院抗震加固及庭州影院維修，工程在2018年度未完成，所以這筆撥款未支付。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入241.9元，與上年相比，增加9.67萬元，增長4.2%。增減變化的主要原因是：增加對(duì)庭州影院加固及維修專項(xiàng)撥款。財(cái)政撥款支出181.9萬元，與上年相比，減少93.77萬元，降低34%，增減變化的主要原因是：今年由于自治區(qū)撥款60萬用于庭州影院加固及維修工程未結(jié)束，貨款未支付，加上上年結(jié)余75.94萬元也未支付，所以今年支出上年減少。其中：基本支出175.90萬元，項(xiàng)目支出6萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余135.94萬元，與上年相比，增加60萬元，增加79%。增減變化的主要原因是：今年由于自治區(qū)撥款60萬用于庭州影院加固及維修工程未結(jié)束，貨款未支付。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)179.7萬元，決算數(shù)241.9萬元，預(yù)決算差異率34.6%，差異主要原因2018年追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)255.64萬元，決算數(shù)181.9萬元，預(yù)決算差異率28.8%，差異主要原因2018年撥款60萬元用于庭州影院抗震加固及庭州影院維修，工程在2018年度未完成，所以這筆撥款未支付。。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入241.9萬元。與上年相比，增加9.7萬元，增長41%。增減變化的主要原因是：自治區(qū)撥入專項(xiàng)資金用于維修及改造庭州影院的金額比上年多10萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出181.9萬元。與上年相比，減少0.3萬元，降低0.2%。增減變化的主要原因是本年比上年減少了辦公費(fèi)。其中：按功能分類科目：207文化體育與傳媒支出181.9萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目：301工資福利支出171.39萬元，302商品服務(wù)支出10.14萬元，310資本性支出0.37萬元

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)179.7萬元，決算數(shù)241.9萬元，預(yù)決算差異率35%，差異主要原因：自治區(qū)財(cái)政撥專項(xiàng)款60萬元用于庭州影院的改造及維修。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)255.64萬元，決算數(shù)181.9萬元，預(yù)決算差異率28.8%，差異主要原因：本年自治區(qū)財(cái)政撥入的專項(xiàng)60萬元及上年結(jié)余75.94萬元撥款由于工程未完成所以沒付款，結(jié)余135.94萬元。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：沒有安排政府性基金。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：沒有安排政府性基金。其中：按功能分類科目：支出0萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目：301工資福利支出0萬元，302商品服務(wù)支出0萬元，303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，310資本性支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因沒有安排政府性基金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因沒有安排政府性基金。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余135.94萬元。與上年相比，增加60萬元，增加79%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余135.94萬元。與上年相比，增加60萬元，增加79%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年減少0.9萬元，減少100%。原因是本單位減少公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車維修費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%。原因是財(cái)政無預(yù)算，所以無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，比上年減少0.73萬元，降低100%，原因本單位減少公務(wù)用車維修費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0.17萬元，降低100%，減少原因是本年未安排公務(wù)接待開支。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無此項(xiàng)支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要用于車輛維修，過路停車費(fèi)，加油費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。無此項(xiàng)支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因未安排公用經(jīng)費(fèi)的資金；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因未安排公用經(jīng)費(fèi)的資金；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是我單位是差額事業(yè)單位，財(cái)政未安排三工經(jīng)費(fèi)的資金；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因未安排該項(xiàng)資金預(yù)算。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

州電影發(fā)行放映總站單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)4.50萬元，比上年減少13.24萬元，降低73.9%，主要原因是差旅費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)開支降低。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額1.19萬元，其中：政府采購貨物支出1.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價(jià)值7.3萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評(píng)情況：預(yù)算績效項(xiàng)目共有3個(gè)，庭州影院維修費(fèi)60萬元，公益電影進(jìn)社區(qū)、學(xué)校、軍營、工地等地項(xiàng)目資金，農(nóng)村電影拷貝款6萬元。

庭州影院維修費(fèi)60萬元項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目績效自評(píng)得分為60分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施，聚焦總目標(biāo)，充分發(fā)揮庭州影院的職能作用，二是提高了群眾文化娛樂及紅色電影的播放。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：該項(xiàng)目由于2018年庭州影院抗震加固未能及時(shí)完成，2018年預(yù)付庭州影院改造設(shè)計(jì)費(fèi)8000元給設(shè)計(jì)單位，目前項(xiàng)目招投標(biāo)工作都在有序進(jìn)行，預(yù)計(jì)9月底按工程進(jìn)度支付工程款，下一步改進(jìn)措施：按照投資計(jì)劃，制定管理制度，對(duì)項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行“?？顚Ｓ?、專人管理”，不擠占挪用項(xiàng)目資金。由單位審核小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督。大力開展免費(fèi)開放工作，做好基層電影放映工作。

公益電影進(jìn)社區(qū)、學(xué)校、軍營、工地等地項(xiàng)目資金10萬元績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目績效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。因?yàn)?span style="font-family: 宋體; line-height: 30px;">2018年庭州影院抗震加固工程未完成，影響公益電影進(jìn)農(nóng)村及對(duì)公共文化機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的脫產(chǎn)培訓(xùn)，今年計(jì)劃安排從業(yè)人員參加脫產(chǎn)培訓(xùn)大于15天，公益電影進(jìn)農(nóng)村至少每年10場，預(yù)計(jì)支出10萬元。該項(xiàng)目能按照投資計(jì)劃，制定管理制度，對(duì)項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行“?？顚Ｓ?、專人管理”，沒有擠占挪用項(xiàng)目資金。

農(nóng)村電影拷貝款6萬元項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是增加新影片的數(shù)量，二是為全州各縣市供應(yīng)電影影片的完成率提高50%,提高了全州各縣市對(duì)文化娛樂的精神需求。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目執(zhí)行過程過于緩慢。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步完成項(xiàng)目，提高效率，確保質(zhì)量。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。207（類）04（款）06（項(xiàng)）指電影，反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。207（類）99（款）99（項(xiàng)）指其他文化體育與傳媒支出，反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容： 無

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州電影放映站

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州電影發(fā)行放映總站2018年決算公開表.XLS