當(dāng)前頁(yè)面：目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生工作的法律、法規(guī)、規(guī)章，推 進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究擬訂自治州衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和 戰(zhàn)略目標(biāo)，擬訂衛(wèi)生技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。（2）研究提出自治州衛(wèi)生資源配置標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌規(guī)劃與 協(xié)調(diào)全州衛(wèi)生資源配置、發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi) 生規(guī)劃的實(shí)施。（3） 負(fù)責(zé)自治州衛(wèi)生應(yīng)急工作。（4）負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作。（5）研究制定并組織實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼 衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和措施，指導(dǎo)初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃和母嬰保健專 項(xiàng)技術(shù)的實(shí)施工作；承擔(dān)自治州城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)和新型農(nóng) 村合作醫(yī)療協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。（6）負(fù)責(zé)自治州醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理，組織實(shí) 施醫(yī)療服務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量和采供血機(jī)構(gòu)管理的政策、規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān) 督體系。（7）承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)食品安全、組織查處食品安全重大 事故的責(zé)任。（8）貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度；擬 訂自治州實(shí)施國(guó)家基本藥物制度培訓(xùn)方案和工作計(jì)劃，并組 織實(shí)施；督促檢查各縣市實(shí)施國(guó)家基本藥物制度工作情況； 指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥物臨床應(yīng)用及安全監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)上藥 品、醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑的集中采購(gòu)的動(dòng)態(tài)監(jiān)管。（9）指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作。（10）制定和管理全州重點(diǎn)衛(wèi)生學(xué)校、醫(yī)學(xué)教育和科技 發(fā)展規(guī)劃，組織重大醫(yī)藥衛(wèi)生科研的攻關(guān)、新技術(shù)開發(fā)推廣， 指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的普及應(yīng)用工作；貫徹中西醫(yī)并重的方 針，協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同發(fā)展全州的現(xiàn)代醫(yī)藥和傳統(tǒng)醫(yī)藥（中 醫(yī)藥、民族醫(yī)藥）事業(yè)。（11）指導(dǎo)自治州衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)。（12）建立與完善自治州衛(wèi)生信息、統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，管理衛(wèi) 生統(tǒng)計(jì)與信息工作；促進(jìn)發(fā)展政府和民間衛(wèi)生技術(shù)交流、合 作及對(duì)外交流活動(dòng)；指導(dǎo)自治州衛(wèi)生民間組織、學(xué)術(shù)團(tuán)體的工作。（13）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)自治州愛國(guó)衛(wèi)生工作，制定自治州愛國(guó) 衛(wèi)生規(guī)劃并組織實(shí)施；開展全民健康教育，動(dòng)員全社會(huì)參與 愛國(guó)衛(wèi)生工作；組織對(duì)重大疾病的綜合防治工作。 （14）承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)部門決算包括：昌吉回族自治州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)部門本級(jí)決算，無所屬單位決算。
納入昌吉回族自治州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
|
1 |
昌吉回族自治州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)本級(jí) |
|
|
2 |
|
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入3895.97萬元,與上年相比，增加1,817.59萬元，增長(zhǎng)87.45%，增減變化主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資工資福利支出增加33.24萬元；2、項(xiàng)目支出財(cái)政撥款增加24.77萬元；3、基建撥款增加540萬元；4、其他收入增加349.45萬元。支出3012.39萬元,與上年相比，增加676.40萬元，增長(zhǎng)28.96%，增減變化主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資工資福利支出增加52.34萬元；2、基建撥款支出增加45.56萬元；4、其他收入支出增加158.94萬元。結(jié)余1331.2萬元，與上年相比，增加850.67萬元，增長(zhǎng)177.03%。增減變化主要原因是：1、財(cái)政撥款基建資金結(jié)余較上年增加493.3萬元；2、財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余較上年增加164.62萬元；3、援疆經(jīng)費(fèi)等其他收入結(jié)余較上年增加173.94萬元。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)3895.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入3503.74萬元，占88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入392.23萬元，占12%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)870.8萬元，決算數(shù)3895.97萬元，預(yù)決算差異率347%，差異主要原因：
1、調(diào)標(biāo)增資工資福利支出數(shù)增加71.24萬元；
2、上級(jí)下達(dá)工作任務(wù)增加，項(xiàng)目支出收入增加1021.7萬元；
3、新建婦幼保健大樓，基建撥款增加1540萬元；
4、其他收入增加392.23萬元。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)3012.39萬元，其中：基本支出903.56萬元，占30%；項(xiàng)目支出2108.83萬元，占70%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)870.8萬元，決算數(shù)3012.39萬元，預(yù)決算差異率346%，差異主要原因：
1、調(diào)標(biāo)增資工資福利支出數(shù)增加71.24萬元；
2、上級(jí)下達(dá)工作任務(wù)增加，項(xiàng)目支出增加805.51萬元；
3、新建婦幼保健大樓，基建撥款支出增加1046.56萬元；
4、其他收入支出增加218.29萬元。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入3503.74萬元，與上年相比，增加1,465.99萬元，增長(zhǎng)71.94%。增減變化的主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資工資福利支出增加33.24萬元；2、項(xiàng)目支出財(cái)政撥款增加24.77萬元；3、基建撥款增加540萬元。
財(cái)政撥款支出2794.11萬元，與上年相比，增加515.22萬元，增長(zhǎng)22.60%，增減變化的主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資工資福利支出增加52.34萬元；2、基建撥款支出增加45.56萬元。
其中：基本支出866.56萬元，項(xiàng)目支出1927.54萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1105.26萬元，與上年相比，增加657.92萬元，增長(zhǎng)147.07%。增減變化的主要原因是：1、財(cái)政撥款基建資金結(jié)余較上年增加493.3萬元；2、財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余較上年增加164.62萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)870.8萬元，決算數(shù)3503.74萬元，預(yù)決算差異率302%，差異主要原因：1、調(diào)標(biāo)增資工資福利支出數(shù)增加71.24萬元；2、上級(jí)下達(dá)工作任務(wù)增加，項(xiàng)目支出收入增加1021.7萬元；3、新建婦幼保健大樓，基建撥款增加1540萬元。
財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)870.8萬元，決算數(shù)2794.11萬元，預(yù)決算差異率220%，差異主要原因：1、調(diào)標(biāo)增資工資福利支出數(shù)增加71.24萬元；2、上級(jí)下達(dá)工作任務(wù)增加，項(xiàng)目支出增加805.51萬元；3、新建婦幼保健大樓，基建撥款支出增加1046.56萬元。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3503.74萬元，與上年相比，增加1,465.99萬元，增長(zhǎng)71.94%。增減變化的主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資工資福利支出增加33.24萬元；2、項(xiàng)目支出財(cái)政撥款增加24.77萬元；3、基建撥款增加540萬元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2794.11萬元，與上年相比，增加515.22萬元，增長(zhǎng)22.60%，增減變化的主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資工資福利支出增加52.34萬元；2、基建撥款支出增加45.56萬元。
其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），一般公共服務(wù)支出111.11萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2644.70萬元，資源勘探信息等支出1萬元，其他支出37.3萬元。 按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出790.04萬元，商品和服務(wù)支出935.38萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.19萬元，資本性支出-基建支出1046.56萬元，資本性支出7.93萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)870.8萬元，決算數(shù)3503.74萬元，預(yù)決算差異率302%，差異主要原因：1、調(diào)標(biāo)增資工資福利支出數(shù)增加71.24萬元；2、上級(jí)下達(dá)工作任務(wù)增加，項(xiàng)目支出收入增加1021.7萬元；3、新建婦幼保健大樓，基建撥款增加1540萬元；
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)870.8萬元，決算數(shù)2794.11萬元，預(yù)決算差異率220%，差異主要原因：1、調(diào)標(biāo)增資工資福利支出數(shù)增加71.24萬元；2、上級(jí)下達(dá)工作任務(wù)增加，項(xiàng)目支出增加805.51萬元；3、新建婦幼保健大樓，基建撥款支出增加1046.56萬元。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金財(cái)政撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是我單位無政府性基金財(cái)政撥款。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開）支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開）支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位無政府性基金財(cái)政撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：我單位無政府性基金財(cái)政撥款。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1331.2萬元。與上年相比，增加850.67萬元，增長(zhǎng)177.03%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1105.26萬元。與上年相比，增加676.73萬元，增長(zhǎng)157.91%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算20.61萬元，比上年增加20.32萬元，增長(zhǎng)7,007.30%，原因是:
2018年單位合并，業(yè)務(wù)量增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，增加原因是我單位沒有安排因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減各項(xiàng)三公經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.63萬元，占90%，比上年增加18.63萬元，增長(zhǎng)100%，增加原因是：2018年單位合并，業(yè)務(wù)量增加。
公務(wù)接待費(fèi)支出1.98萬元，占10%，比上年增加1.69萬元，增長(zhǎng)584.45%，增加原因是：2018年單位合并，業(yè)務(wù)量增加。
具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州衛(wèi)計(jì)委全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.63萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.63萬元。主要用于車輛維護(hù)費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為5輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.98萬元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.98萬元，主要是正常業(yè)務(wù)公務(wù)接待支出等。昌吉州衛(wèi)計(jì)委國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次，204人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)20.61萬元，決算數(shù)20.61萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:1、嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購(gòu)置及因公出訪預(yù)算。3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年下降。4、加強(qiáng)接待審批制度，嚴(yán)格控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。
其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國(guó)批次和人數(shù)，2018年沒有安排因公出訪團(tuán)組。公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；2018年未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)18.63萬元，決算數(shù)18.63萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因厲行節(jié)約，加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.98萬元，決算數(shù)1.98萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州衛(wèi)計(jì)委單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.33萬元，比上年增加34.27萬元，增長(zhǎng)119%，主要原因是昌吉州計(jì)生委和衛(wèi)生局合并，工作任務(wù)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額7.91萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.91萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛5輛，價(jià)值94.17萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是：保障開展日常工作運(yùn)行公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況。
預(yù)算績(jī)效管理情況： 能夠充分認(rèn)識(shí)到預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理是深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的必然要求，是財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理的重要內(nèi)容和基本要求。能夠逐步建立以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，以績(jī)效跟蹤和績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平為目的，建立科學(xué)規(guī)范、切合實(shí)際、便于實(shí)施、注重效率的預(yù)算績(jī)效管理制度體系和工作規(guī)程。
績(jī)效自評(píng)開展情況
公共衛(wèi)生項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，公共衛(wèi)生項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為75萬元，執(zhí)行數(shù)為2108.83萬元，完成預(yù)算的2810%。
主要產(chǎn)出和效果：一是用于行政單位未單獨(dú)設(shè)置末級(jí)科目的其他項(xiàng)目，如衛(wèi)生應(yīng)急、愛國(guó)衛(wèi)生、疾病防控、干部保健、醫(yī)療事故鑒定、等工作的順利開展；二是重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，主要用于艾滋病、結(jié)核病、地方病等重大疾病防治、婦幼健康行動(dòng)等工作督導(dǎo)、培訓(xùn)及相關(guān)宣傳資料的印刷等。三是其他公共衛(wèi)生支出項(xiàng)目用于結(jié)核病防治工作、免疫規(guī)劃工作，參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)保人員接種流感疫苗項(xiàng)目。四是計(jì)劃生育事業(yè)，以降低并適度生育水平為主要目標(biāo)，堅(jiān)持調(diào)整完善計(jì)劃生育政策，實(shí)行各民族平等的計(jì)劃生育政策。嚴(yán)格控制計(jì)劃外生育，實(shí)施農(nóng)村計(jì)劃生育特殊獎(jiǎng)勵(lì)政策。五是為提升昌吉州婦幼保健工作水平，保障昌吉州婦女和兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求，報(bào)經(jīng)州發(fā)改委立項(xiàng)批準(zhǔn)建設(shè)昌吉州婦幼保健院項(xiàng)目。六是組織開展中醫(yī)藥法貫徹宣傳培訓(xùn)工作，組織醫(yī)療單位開展中醫(yī)藥健康知識(shí)普及活動(dòng)，包含中醫(yī)藥健康文化知識(shí)大賽、義診咨詢大型宣傳活動(dòng)、中醫(yī)藥文化科普巡講等。n>
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目資金使用需要進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范。二是項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為75萬元，執(zhí)行數(shù)為2108.83萬元，完成預(yù)算的2810%。預(yù)算數(shù)小于執(zhí)行數(shù)，原因：1、財(cái)政撥付計(jì)劃生育工作支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)340萬元，2、財(cái)政撥付婦幼保健大樓建設(shè)資金執(zhí)行數(shù)1006.56萬元，3、財(cái)政撥付項(xiàng)目資金執(zhí)行數(shù)751.44萬元。
下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化資金的監(jiān)督，增加項(xiàng)目資金使用的透明度，確保項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)效益最大化。二是要建立科學(xué)的管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，規(guī)范資金使用，做到?？顚Ｓ谩Ｈ钦J(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，四是加大項(xiàng)目增加的支付力度。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明：
201（類）11（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行支出，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
201（類）31（款）02（項(xiàng)）：指一般行政事務(wù)支出，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)立項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
201（類）34（款）99（項(xiàng)）：指其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出，反映其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。
210（類）01（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行支出，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
201（類）01（款）02（項(xiàng)）：指一般行政事務(wù)支出，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)立項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
210（類）03（款）99（項(xiàng)）：指其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出，反映其他其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
210（類）04（款）03（項(xiàng)）：指婦幼保健機(jī)構(gòu)，反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。
210（類）04（款）08（項(xiàng)）：指基本公共衛(wèi)生服務(wù)，反映基本公共衛(wèi)生支出。
210（類）04（款）09（項(xiàng)）：指重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)，反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
210（類）04（款）99（項(xiàng)）：指其他公共衛(wèi)生支出，反映其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
210（類）06（款）01（項(xiàng)）：指中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)，中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。
210（類）07（款）99（項(xiàng)）：指其他計(jì)劃生育事務(wù)支出，反映其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。
215（類）06（款）99（項(xiàng)）：指其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出，反映其他安全生產(chǎn)監(jiān)管的支出。
219（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出，反映其他不能劃入到具體功能科目中的項(xiàng)目支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州衛(wèi)計(jì)委
2019年9月20日