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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉回族自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡稱自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局）是自治州人民政府工作部門，為正處級。主要貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和決策部署以及自治區(qū)、自治州黨委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（－）承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。組織實(shí)施住房保障相關(guān)政策；編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門做好國家、自治區(qū)和自治州有關(guān)保障性住房資金安排工作，監(jiān)督各縣（市）組織實(shí)施。
（二）承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。擬訂自治州住房政策，指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革，擬訂自治州住房建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
（三）承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。擬訂自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，并組織實(shí)施制定自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)范性文件。
（四）組織實(shí)施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；組織制定和發(fā)布工程建設(shè)全州統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)工期定額，擬訂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價(jià)的管理制度，指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織發(fā)布工程造價(jià)信息。
（五）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策；參與擬定土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作方案，指導(dǎo)城鎮(zhèn)房屋征收補(bǔ)償；提出房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋銷售房屋權(quán)屬登記、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷等規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。
（六）監(jiān)督管理自治州建筑市場，規(guī)范各方主體行為。擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督執(zhí)行；組織實(shí)施房屋建筑和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理法律法規(guī)規(guī)章執(zhí)行的監(jiān)督指導(dǎo)。
（七）承擔(dān)住建行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的法律法規(guī)規(guī)章執(zhí)行的監(jiān)督指導(dǎo)；負(fù)責(zé)房屋和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、城鎮(zhèn)燃?xì)忸I(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)房屋建筑工地和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程用起重機(jī)械、專用機(jī)動(dòng)車輛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)査處理指導(dǎo)實(shí)施自治州建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的技術(shù)政策。
（八）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)建筑節(jié)能法律法規(guī)規(guī)章的執(zhí)行；負(fù)責(zé)建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)統(tǒng)籌監(jiān)督管理工作；組織實(shí)施建設(shè)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與成果推廣應(yīng)用；組織實(shí)施建筑節(jié)能等科技示范項(xiàng)目；負(fù)責(zé)對施工圖審查機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。
（九）擬訂城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)市政公用事業(yè)特許經(jīng)營；監(jiān)督指導(dǎo)供水、供氣、供熱和市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化法律法規(guī)規(guī)章的執(zhí)行；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理；會(huì)同文物主管部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)和監(jiān)督管理有關(guān)工作。
（十）承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)自治州村鎮(zhèn)建設(shè)的工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)抗震安居工程建設(shè)的指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)實(shí)施村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)、住房安全、危房改造及農(nóng)村安居工程；指導(dǎo)村莊和小城鎮(zhèn)人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導(dǎo)自治州重點(diǎn)（示范）村鎮(zhèn)的建設(shè)。
（十ー）綜合管理城鄉(xiāng)建設(shè)抗震減災(zāi)工作。對自治州各類
房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政工程的抗震設(shè)計(jì)規(guī)范的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查；指導(dǎo)震后重建工作。
（十ニ）開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的國際交流與合作。
（十三）負(fù)責(zé)對自治州建設(shè)行業(yè)中介機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員的管理；指導(dǎo)和管理建設(shè)行業(yè)的職工培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，負(fù)責(zé)建設(shè)系統(tǒng)的社團(tuán)管理。
(十四)完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算包括：昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門本級決算、所屬單位昌吉州建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì)決算等。
納入昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級 |
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2 |
昌吉州建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì) |
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3 |
昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量服務(wù)中心 |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入735.81萬元,與上年相比，增加9.56萬元，增長1.32%，增減變化主要原因是：人員增加，引進(jìn)兩名碩士研究生；支出780.27萬元,與上年相比，減少95.72萬元，降低10.93%，增減變化主要原因是：項(xiàng)目支出較上年減少18.44萬元；結(jié)余36.53萬元，與上年相比，減少43.85萬元，降低54.55%。增減變化主要原因是：彌補(bǔ)基本支出不足。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)736.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入735.81萬元，占99.99%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.61萬元，占0.01%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)570.06萬元，決算數(shù)736.42萬元，預(yù)決算差異率29.18%，差異主要原因一是決算中包含了2018年“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)。二是增加了績效考核獎(jiǎng)金。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)780.27萬元，其中：基本支出728.24萬元，占93.33%；項(xiàng)目支出52.02萬元，占6.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)570.06萬元，決算數(shù)780.27萬元，預(yù)決算差異率36.88%，差異主要原因本年度追加項(xiàng)目支出預(yù)算及人員經(jīng)費(fèi)。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入735.81萬元，與上年相比，增加10.08萬元，增長1.39%。增減變化的主要原因是：引進(jìn)兩名碩士研究生。財(cái)政撥款支出780.27萬元，與上年相比，減少95.72萬元，降低10.93%，增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出728.24萬元，項(xiàng)目支出52.02萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34.8萬元，與上年相比，減少44.46萬元，降低56.09%。增減變化的主要原因是：彌補(bǔ)基本支出不足。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)570.06萬元，決算數(shù)735.81萬元，預(yù)決算差異率29.07%，差異主要原因本年度追加項(xiàng)目支出預(yù)算及人員經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)570.06萬元，決算數(shù)780.27萬元，預(yù)決算差異率36.88%，差異主要原因本年度追加項(xiàng)目支出預(yù)算及人員經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入735.81萬元。與上年相比，增加10.08萬元，增長1.39%。增減變化的主要原因是：人員增加，引進(jìn)兩名碩士研究生。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出780.27萬元。與上年相比，減少95.72萬元，降低10.93%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出減少。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），城鄉(xiāng)社區(qū)支出748.87萬元，其他支出31.4萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出597.27萬元，商品和服務(wù)支出133.59萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出38.45萬元，資本性支出10.95萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)570.06萬元，決算數(shù)736.42萬元，預(yù)決算差異率36.88%，差異主要原因差異主要原因本年度追加項(xiàng)目支出預(yù)算及人員經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)570.06萬元，決算數(shù)736.42萬元，預(yù)決算差異率36.88%，差異主要原因追加項(xiàng)目支出及人員經(jīng)費(fèi)。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36.53萬元。與上年相比，減少43.85萬元，降低54.55%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34.8萬元。與上年相比，減少44.46萬元，降低56.09%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.91萬元，比上年減少5.95萬元，降低35.29%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加（減少）原因是未安排因公出國境費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.91萬元，占100%，減少4.46萬元，降低29.01%，減少原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，制定《昌吉州住建局公務(wù)用車管理制度》，使公車使用費(fèi)用下降；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少1.49萬元，降低100%，減少原因是本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無任何開支。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.91萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.91萬元。主要用于公務(wù)車輛油料費(fèi)、修理費(fèi)、停車費(fèi)過路費(fèi)等。本年度單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為5輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，無公務(wù)接待支出等。昌吉州住建局單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)10.91萬元，決算數(shù)10.91萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因昌吉州住建局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及區(qū)州十項(xiàng)規(guī)定，從源頭上嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因未安排購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)10.91萬元，決算數(shù)10.91萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及區(qū)州十項(xiàng)規(guī)定，從源頭上嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因昌吉州住建局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及區(qū)州十項(xiàng)規(guī)定，從源頭上嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.42萬元，比上年減少75.89萬元，降低42.56%，主要原因是州住建局本年嚴(yán)格控制公用業(yè)務(wù)支出，降低各種費(fèi)用，同時(shí)，因2017新建食堂，因此，支出費(fèi)用較大。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額68.63萬元，其中：政府采購貨物支出24.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出44.09萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛5輛，價(jià)值136.33萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是：日常公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。
安全生產(chǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，安全生產(chǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為12.06萬元，完成預(yù)算的40.2%。 主要產(chǎn)出和效果：通過對施工現(xiàn)場遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)、IDC機(jī)房云視頻平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)升級并按合同支付網(wǎng)絡(luò)寬帶流量費(fèi)用，保障施工現(xiàn)場遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)、IDC機(jī)房云視頻平臺(tái)的正常運(yùn)行，一是有效提升我州建筑施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理；二是提升了全州工程質(zhì)量的監(jiān)督效率與管理水平；三是遏制各類建筑安全事故的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
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自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 |
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（ 2018 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
安全生產(chǎn)專項(xiàng) |
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預(yù)算單位 |
昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
300000元 |
執(zhí)行數(shù)： |
120600元 |
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其中：財(cái)政撥款 |
300000元 |
其中：財(cái)政撥款 |
300000元 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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通過對施工現(xiàn)場遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)、IDC機(jī)房云視頻平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)升級并按合同支付網(wǎng)絡(luò)寬帶流量費(fèi)用，保障施工現(xiàn)場遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)、IDC機(jī)房云視頻平臺(tái)的正常運(yùn)行，有效提升我州建筑施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量的監(jiān)督效率與管理水平，遏制各類事故的發(fā)生 |
施工現(xiàn)場遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)、IDC機(jī)房云視頻平臺(tái)的正常運(yùn)行，有效提升了我州建筑施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量的監(jiān)督效率與管理水平，有效遏制了各類事故的發(fā)生。 |
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年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
監(jiān)管工地覆蓋率 |
全州住建行業(yè)施工工地覆蓋70%以上 |
全州住建行業(yè)施工工地覆蓋70%以上 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
系統(tǒng)服務(wù)端可用性 |
全年非計(jì)劃中斷時(shí)間120小時(shí)以內(nèi) |
全年非計(jì)劃中斷時(shí)間120小時(shí)以內(nèi) |
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系統(tǒng)客戶端可用性 |
全年非計(jì)劃中斷時(shí)間120小時(shí)以內(nèi) |
全年非計(jì)劃中斷時(shí)間120小時(shí)以內(nèi) |
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時(shí)效指標(biāo) |
服務(wù)響應(yīng)速度 |
在限定時(shí)間內(nèi)及時(shí)響應(yīng)和服務(wù)，工作達(dá)標(biāo)率90%以上 |
在限定時(shí)間內(nèi)及時(shí)響應(yīng)和服務(wù)，工作達(dá)標(biāo)率90%以上 |
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材料報(bào)送及時(shí)性 |
在限定時(shí)間內(nèi)及時(shí)報(bào)送材料，工作達(dá)標(biāo)率95%以上 |
在限定時(shí)間內(nèi)及時(shí)報(bào)送材料，工作達(dá)標(biāo)率95%以上 |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
安全隱患問題發(fā)現(xiàn)整改效率 |
90% |
安全隱患問題發(fā)現(xiàn)整改效率90% |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
舉報(bào)投訴減少率 |
90% |
舉報(bào)投訴減少率90% |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
社會(huì)公眾滿意率 |
95% |
社會(huì)公眾滿意度95% |
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安全生產(chǎn)委員會(huì)開辦費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，安全生產(chǎn)委員會(huì)開辦費(fèi)專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為4.26萬元，完成預(yù)
算的42.6%。 主要產(chǎn)出和效果：一是進(jìn)一步推進(jìn)我州安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革進(jìn)程，切實(shí)提高我州安全生產(chǎn)治理水平和安全生產(chǎn)保障能力；二是促進(jìn)行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，推動(dòng)安全生產(chǎn)齊抓共管，形成監(jiān)管合力；三是通過積極開展聯(lián)合執(zhí)法檢查，實(shí)施聯(lián)合懲戒，遏制特重大事故的發(fā)生，促進(jìn)全州安全生產(chǎn)形勢的持續(xù)穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。
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自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 |
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（ 2018 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
開辦昌吉州建設(shè)安全生產(chǎn)專業(yè)委員會(huì)
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預(yù)算單位 |
昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
100000元 |
執(zhí)行數(shù)： |
26678元 |
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其中：財(cái)政撥款 |
100000元 |
其中：財(cái)政撥款 |
100000元 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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通過成立昌吉州建設(shè)安全生產(chǎn)專業(yè)委員會(huì)，進(jìn)一步推進(jìn)我州安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革進(jìn)程，切實(shí)提高我州安全生產(chǎn)治理水平和安全生產(chǎn)保障能力。促進(jìn)行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，推動(dòng)安全生產(chǎn)齊抓共管，形成監(jiān)管合力。通過積極開展聯(lián)合執(zhí)法檢查，實(shí)施聯(lián)合懲戒，遏制特重大事故的發(fā)生，促進(jìn)全州安全生產(chǎn)形勢的持續(xù)穩(wěn)定。 |
我州建設(shè)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管力度進(jìn)一步提升、促進(jìn)了信息共享，形成了監(jiān)管合力，有效遏制了特重大事故的發(fā)生，促進(jìn)了全州安全生產(chǎn)形勢的持續(xù)穩(wěn)定 |
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年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展聯(lián)席會(huì)議次數(shù) |
4 |
5 |
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開展聯(lián)合執(zhí)法檢查次數(shù) |
1 |
1 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
發(fā)現(xiàn)安全隱患整改率 |
100% |
100% |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) |
社會(huì)效益 指標(biāo) |
舉報(bào)投訴減少率 |
90% |
90% |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
社會(huì)公眾滿意率 |
95% |
96% |
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“訪惠聚”工作隊(duì)活動(dòng)費(fèi)及下派干部補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，訪惠聚活動(dòng)費(fèi)及下派干部補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為31.4萬元，執(zhí)行數(shù)為31.4萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是生活標(biāo)準(zhǔn)逐漸得到提高，二是“訪惠聚”工作得到全民認(rèn)可。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；
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自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 |
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（ 2018 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
訪惠聚活動(dòng)費(fèi)及下派干部補(bǔ)助費(fèi)
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預(yù)算單位 |
昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
314000元 |
執(zhí)行數(shù)： |
314000元 |
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其中：財(cái)政撥款 |
314000元 |
其中：財(cái)政撥款 |
314000元 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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確保自治區(qū)“訪惠聚”駐村工作正常開展 |
確保自治區(qū)“訪惠聚”駐村工作正常開展。 |
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年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
為民辦實(shí)事主要用于做群眾工作。 |
50%用于訪貧問苦等；40%用于“訪惠聚”值班室及院落修繕等；10%用于補(bǔ)充村級組織工作經(jīng)費(fèi)。 |
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指標(biāo)2： |
駐村干部個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
每人每月補(bǔ)助750元。 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
“訪惠聚”工作保質(zhì)保量完成 |
符合規(guī)定的辦理率為100% |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 |
資金控制在31.4萬元以內(nèi) |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
支持小型種植養(yǎng)殖合作社、民族刺繡、特色奶制品加工也的發(fā)展，組織群眾參觀學(xué)習(xí)，開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)。 |
增加了群眾的經(jīng)濟(jì)收入。 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
做好群眾工作、訪貧問苦，為群眾送信息、送溫暖等。 |
實(shí)現(xiàn)中國夢，全民奔小康 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
生活標(biāo)準(zhǔn)逐漸得到提高 |
生活質(zhì)量有所提高 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
“訪惠聚”工作得到全民認(rèn)可 |
滿意度90% |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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昌吉州施工現(xiàn)場“智慧平安工地”建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，昌吉州施工現(xiàn)場“智慧平安工地”建設(shè)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是有效提升我州建筑施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量的監(jiān)督效率與管理水平；二是做好昌吉州建筑施工安全質(zhì)量監(jiān)督工作，遏制各類事故的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。212（類）21201（款）2120101（項(xiàng)）：指城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；212（類）21201（款）2120106（項(xiàng)）：指城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)工程建設(shè)管理。212（類）21201（款）2120199（項(xiàng)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；212（類）21203（款）2120399（項(xiàng)） ：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出；229（類）22999（款）2299901（項(xiàng)）：指“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)及下派干部補(bǔ)助費(fèi)。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。 無
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州住房建設(shè)局
2019年9月20日