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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分：昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站部門單位概況
（一）主要職能：
承擔(dān)區(qū)域地質(zhì)環(huán)境調(diào)查，評價重要地質(zhì)災(zāi)害、地下水動態(tài)及地下水環(huán)境監(jiān)測以及監(jiān)測數(shù)據(jù)資料匯總分析，為政府工作決策提供參考數(shù)據(jù)等職能，開展地下水動態(tài)監(jiān)測，及時采集觀測數(shù)據(jù)，按要求編制年度通報，組織編制年度地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測工作計劃及五年期地下水動態(tài)監(jiān)測報告，編寫地下水均衡試驗及蒸發(fā)綜合研究報告，開展凝結(jié)水高礦氏地下水植被生長狀態(tài)研究編制中子儀，負壓計觀測日報表，組織負壓計除氣（維護）及試驗區(qū)作物管理工作，按時做好各項資料匯總工作，積極開展資料綜合研究工作等。
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
綜合研究室、地下水監(jiān)測科、地下水試驗科。
人員編制14人。較上年預(yù)算人數(shù)減少1因退休；退休1人，較上年預(yù)算人數(shù)增加0人；
（三）人員編制
人員編制14人。實有在職人數(shù)12人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站部門決算包括：州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站本級決算。
納入州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號 |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站（本級） |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
本年度總收入217.54萬元，與2017年相比減少7.75萬元，降低3.34%。原因是：一人退休，人員經(jīng)費減少，厲行節(jié)約日常公用經(jīng)費。總支出 222.48萬元，與2017年相比減少15萬元，降低6.32%。原因是：一人退休，人員經(jīng)費減少，厲行節(jié)約日常公用經(jīng)費。當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元）與2017年相比減少0.34萬元，減少100%。增減變化的主要原因是上年補發(fā)工資批復(fù)晚，2018年度已經(jīng)發(fā)放。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入217.54萬元，其中：財政撥款收入208.31萬元，占95.76%，上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入占9.23萬元，4.24%。
與預(yù)算相比的情況。本年收入年初預(yù)算數(shù)186.68萬元，決算數(shù)217.53萬元，預(yù)決算差異率 增長16.53%。差異主要原因：（1）在職人員艱邊津貼、基本工資調(diào)整、發(fā)放績效獎金，在具體執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加財政撥款收入。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計222.48萬元，其中：基本支出222.48萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元,占0%；經(jīng)營支出0萬元,占0%；對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)186.68萬元，決算數(shù)222.48萬元，預(yù)決算差異率增長19.17%，差異主要原因：（1）在職人員艱邊津貼、基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高，年中調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加工資福利支出；（2）發(fā)放績效獎金，年中調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加工資福利支出。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入208.31萬元，與上年相比，增加5.31萬元，增長2.62%，增減變化的主要原因是：在職人員艱邊津貼、基本工資調(diào)整，增加財政撥款收入。財政撥款支出208.65萬元,與上年相比，增加5.87萬元，增加2.89%,增減變化的主要原因是：在職人員艱邊津貼、基本工資調(diào)整，增加財政撥款支出。其中：基本支出208.65萬元，項目支出0萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，減少0.33萬元，降低100%。增加的主要原因是：基本工資調(diào)整補發(fā)工資在年底未發(fā)放成，形成結(jié)余，2019年度發(fā)放成功。
與預(yù)算相比情況。2018年財政撥款收入與預(yù)算收入相比，增加21.63萬元， 增長11.58%。差異主要原因：（1）在職人員艱邊津貼、基本工資調(diào)整、發(fā)放績效獎金，在具體執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加財政撥款收入；財政撥款支出與預(yù)算支出相比，增加21.97萬元，增長11.77%。差異主要原因：（1）在職人員艱邊津貼、基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高，年中調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加工資福利支出；（2）發(fā)放績效獎金，年中調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加工資福利支出。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入208.31萬元。與上年相比，增加5.31萬元，上升2.62%，增加的主要原因是：在職人員艱邊津貼、基本工資調(diào)整，增加財政撥款收入。一般公共預(yù)算財政撥款支出208.65萬元,與上年相比，增加5.87萬元，增加2.89%,增減變化的主要原因是：在職人員艱邊津貼、基本工資調(diào)整，增加財政撥款支出。其中：按功能分類科目，國土海洋氣象等支出188.79萬元，社會保障和就業(yè)支出19.86萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出190.45萬元，商品和服務(wù)支出18.17萬元 ，對個人和家庭的補助0.04萬元。
與預(yù)算相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)186.68萬元，決算數(shù)208.31萬元，預(yù)決算差異率21.63%，差異主要原因：在職人員艱邊津貼、基本工資調(diào)整、發(fā)放績效獎金，在具體執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加財政撥款收入。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)186.68萬元，決算數(shù)208.65萬元，預(yù)決算差異率11.76%，差異主要原因：在職人員艱邊津貼、基本工資調(diào)整、發(fā)放績效獎金，在具體執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算數(shù)，增加財政撥款收入。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：沒有政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：沒有政府性基金預(yù)算支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），其中：按功能分類科目，支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因沒有政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因沒有政府性基金預(yù)算支出。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少0.34萬元，降低100%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少0.34萬元，降低100%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年減少0.15萬元，降低100%，減少原因是嚴格執(zhí)行規(guī)定，壓減開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年0萬元，增長0%，原因是無此經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是無公務(wù)用車；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0.15萬元，降低100%，減少原因：是嚴格執(zhí)行規(guī)定，壓減開支。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。
公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。主要用于：無。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是：無。單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0.2萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率100%，差異主要原因嚴格執(zhí)行規(guī)定，壓減開支。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，原因：無此開支。；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無此開支。；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無此開支；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.2萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率100%，差異主要原因嚴格執(zhí)行規(guī)定，壓減開支。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
州地環(huán)站（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費18.17萬元，比上減少7.47萬元，降低29.13%，主要原因是嚴格執(zhí)行規(guī)定，壓減開支。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛0輛，價值0萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：單位沒有用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。
項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為0分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為萬元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：無。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。220（類）01（款）50（項）：指國土海洋氣象等支出事業(yè)運行。208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站
2019年9月20日