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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州中級人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，依法獨立行使審判權(quán)。依法審判法律規(guī)定的由昌吉州中級人民法院管轄的和其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由自己審判的刑事、民事、行政等一審案件；依法審判法律規(guī)定由昌吉州中級人民法院管轄的刑事、民事、行政等第二審案件；依法辦理應(yīng)由昌吉州中級人民法院管轄的減刑、假釋案件；受理不服所轄縣（市）人民法院裁判生效的各類申訴和申請再審案件，對其中確有錯誤的，提審或指令下級人民法院再審；依法審判由昌吉州人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件；對下級人民法院行使案件指定管轄權(quán)；監(jiān)督下級人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國家賠償；開展與法院工作有關(guān)的調(diào)查研究，針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的突出問題提出司法建議；在審判工作中宣傳法制、教育公民自學(xué)遵守憲法和法律；監(jiān)督指導(dǎo)全州法院的執(zhí)行工作；監(jiān)督指導(dǎo)全州法院的司法警察工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州人民法院部門決算包括：昌吉州人民法院部門本級決算。
納入昌吉州人民法院2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 昌吉州人民法院本級 |
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2 |
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… |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入5002.77萬元,與上年相比，減少98.65萬元，降低1.93%，增減變化主要原因是：基本建設(shè)項目收入和公用經(jīng)費收入較上年有所減少；支出4761.64萬元,與上年相比，減少385.53萬元，降低7.45%，增減變化主要原因是：基本建設(shè)支出減少；結(jié)余1051.13萬元，與上年相比，增加241.13萬元，增長29.77%。增減變化主要原因是：本年建設(shè)項目未完成，項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計5002.77萬元，其中：財政撥款收入4971.36萬元，占99%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入31.41萬元，占1%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)3056.10萬元，決算數(shù)5002.77萬元，預(yù)決算差異率63.7%，差異主要原因：（1）人民警察加班補(bǔ)貼、法官績效考核工資、州直單位績效考核獎金、聘用人員勞務(wù)費、工資增資補(bǔ)發(fā)等增加680.98萬元，；（2）項目收入增加868.85萬元，主要有中心機(jī)房建設(shè)追加33.85萬元、審判大樓地下配電安裝建設(shè)86萬元、2018年度業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費219萬元、智慧法院建設(shè)資金530萬元。（3）增加撥付2018年度業(yè)務(wù)經(jīng)費339萬元；（4）增加撥付2018年度訪惠聚工作隊工作經(jīng)費16.5萬元、訪惠聚工作隊個人補(bǔ)助經(jīng)費9萬元；（5）增加撥付2018年度駐村管寺干部個人補(bǔ)助經(jīng)費0.93萬元。（6）其他收入增加了福建高院援疆資金30萬元。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計4761.64萬元，其中：基本支出3758.42萬元，占79%；項目支出1003.21萬元，占21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)3056.10萬元，決算數(shù)4761.64萬元，預(yù)決算差異率55.81%，差異主要原因其中：1、基本支出3758.42萬元，較年初預(yù)算3036.10萬元增加722.32萬元，差異率23.79%，按支出內(nèi)容分析，（1）人員經(jīng)費全年支出3152.4萬元，較年初預(yù)算2615.71萬元增加536.69萬元，差異率20.52%，主要支出差異存在工資增資、伙食補(bǔ)助支出、住房公積金支出差異較大；（2）公用經(jīng)費支出606.02萬元，較年初預(yù)算420.39萬元增加185.63萬元，差異率44.16%，主要存在聘用人員勞務(wù)費用支出本年度在基本支出中核實；2、項目支出1003.22萬元，較年初預(yù)算20萬元，增加983.22萬元，差異率4916.08%，按支出內(nèi)容分析，主要支出（1）2040504案件審判人民陪審員經(jīng)費49.06萬元；（2）2040599其他法院支出665.76萬元，支出數(shù)字檔案項目100.8萬元；被裝購置8.75萬元；維修維護(hù)19.06萬元；設(shè)備購置、大型修繕、中心機(jī)房建設(shè)等537.15萬元；（3）2049901款其他公共安全支出266.94萬元，主要支出辦案業(yè)務(wù)印刷、郵電差旅、培訓(xùn)、車輛運行等費用支出（4）2299901其他支出，主要支出訪惠聚工作隊為民辦事及工作經(jīng)費支出21.45萬元。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入4971.36萬元，與上年相比，減少120.37萬元,降低2.36%。增減變化的主要原因是：正常調(diào)動和退休人員增加，致使人員經(jīng)費減少。財政撥款支出4730.23萬元，與上年相比，增加208.08萬元，降增長4.60%，增減變化的主要原因是：基本建設(shè)支出降低。其中：基本支出3727.01萬元，項目支出1003.22萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1051.13萬元，與上年相比，增加241.13萬元，增加29.77%。增減變化的主要原因是：本年建設(shè)項目未完成，項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3056.10萬元，決算數(shù)4971.36萬元，預(yù)決算差異率62.67%，差異主要原因（1）人民警察加班補(bǔ)貼、法官績效考核工資、州直單位績效考核獎金、聘用人員勞務(wù)費、工資增資補(bǔ)發(fā)等增加680.98萬元，；（2）項目收入增加868.85萬元，主要有中心機(jī)房建設(shè)追加33.85萬元、審判大樓地下配電安裝建設(shè)86萬元、2018年度業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費219萬元、智慧法院建設(shè)資金530萬元。（3）增加撥付2018年度業(yè)務(wù)經(jīng)費339萬元；（4）增加撥付2018年度訪惠聚工作隊工作經(jīng)費16.5萬元、訪惠聚工作隊個人補(bǔ)助經(jīng)費9萬元；（5）增加撥付2018年度駐村管寺干部個人補(bǔ)助經(jīng)費0.93萬元。
財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3056.10萬元，決算數(shù)4730.23萬元，預(yù)決算差異率54.78%，差異主要原因1、基本支出3758.42萬元，較年初預(yù)算3036.10萬元增加722.32萬元，差異率23.79%，按支出內(nèi)容分析，（1）人員經(jīng)費全年支出3152.4萬元，較年初預(yù)算2615.71萬元增加536.69萬元，差異率20.52%，主要支出差異存在工資增資、伙食補(bǔ)助支出、住房公積金支出差異較大；（2）公用經(jīng)費支出606.02萬元，較年初預(yù)算420.39萬元增加185.63萬元，差異率44.16%，主要存在聘用人員勞務(wù)費用支出本年度在基本支出中核實；2、項目支出1003.22萬元，較年初預(yù)算20萬元，增加983.22萬元，差異率4916.08%，按支出內(nèi)容分析，主要支出（1）2040504案件審判人民陪審員經(jīng)費49.06萬元；（2）2040599其他法院支出665.76萬元，支出數(shù)字檔案項目100.8萬元；被裝購置8.75萬元；維修維護(hù)19.06萬元；設(shè)備購置、大型修繕、中心機(jī)房建設(shè)等537.15萬元；（3）2049901款其他公共安全支出266.94萬元，主要支出辦案業(yè)務(wù)印刷、郵電差旅、培訓(xùn)、車輛運行等費用支出（4）2299901其他支出，主要支出訪惠聚工作隊為民辦事及工作經(jīng)費支出21.45萬元。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4971.36萬元。與上年相比，減少120.37萬元，降低2.36%。增減變化的主要原因是：基本建設(shè)項目資金減少。一般公共預(yù)算財政撥款支出4730.23萬元。與上年相比，增加208.07萬元，增長4.60%。增減變化的主要原因是：基本支出里的人員經(jīng)費增加。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）:一般公共服務(wù)支出0.93萬元，公共安全支出4698.85萬元，其他支出30.45萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開）:工資福利支出3104.70萬元 ，商品和服務(wù)支出1040.67萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助47.71萬元，資本性支出537.15萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3056.10萬元，決算數(shù)4971.36萬元，預(yù)決算差異率62.67%，差異主要原因（1）2040501款行政運行基本支出3717.08萬元，較年初預(yù)算追加收入680.98萬元，追加內(nèi)容補(bǔ)發(fā)人民警察加班補(bǔ)貼、法官績效考核工資、州直單位績效考核獎金、聘用人員勞務(wù)費、工資增資補(bǔ)發(fā)等；（2）2040599其他法院支出項目收入868.85萬元，主要有中心機(jī)房建設(shè)追加33.85萬元、審判大樓地下配電安裝建設(shè)86萬元、2018年度政法轉(zhuǎn)移資金業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費219萬元、智慧法院建設(shè)資金530萬元。（3）2049901其他公共安全支出項目收入339萬元，主要撥付2018年度金業(yè)務(wù)經(jīng)費339萬元；（4）2299901其他支出收入25.5萬元，主要撥付2018年度訪惠聚工作隊工作經(jīng)費16.5萬元、訪惠聚工作隊個人補(bǔ)助經(jīng)費9萬元；（5）2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事物支出收入0.93萬元，主要撥付2018年度駐村管寺干部個人補(bǔ)助經(jīng)費；(6)2040504案件審判項目收入20萬元，主要支出人民陪審員經(jīng)費。
一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3056.10萬元，決算數(shù)4730.23萬元，預(yù)決算差異率54.78%，差異主要原因1、基本支出3758.42萬元，較年初預(yù)算3036.10萬元增加722.32萬元，差異率23.79%，按支出內(nèi)容分析，（1）人員經(jīng)費全年支出3152.4萬元，較年初預(yù)算2615.71萬元增加536.69萬元，差異率20.52%，主要支出差異存在工資增資、伙食補(bǔ)助支出、住房公積金支出差異較大；（2）公用經(jīng)費支出606.02萬元，較年初預(yù)算420.39萬元增加185.63萬元，差異率44.16%，主要存在聘用人員勞務(wù)費用支出本年度在基本支出中核實；2、項目支出1003.22萬元，較年初預(yù)算20萬元，增加983.22萬元，差異率4916.08%，按支出內(nèi)容分析，主要支出（1）2040504案件審判人民陪審員經(jīng)費49.06萬元；（2）2040599其他法院支出665.76萬元，支出數(shù)字檔案項目100.8萬元；被裝購置8.75萬元；維修維護(hù)19.06萬元；設(shè)備購置、大型修繕、中心機(jī)房建設(shè)等537.15萬元；（3）2049901款其他公共安全支出266.94萬元，主要支出辦案業(yè)務(wù)印刷、郵電差旅、培訓(xùn)、車輛運行等費用支出（4）2299901其他支出，主要支出訪惠聚工作隊為民辦事及工作經(jīng)費支出21.45萬元。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：未安排政府性基金預(yù)算財政撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預(yù)算支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，無差異主要原因是年初未安排政府性基金預(yù)算財政撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因年初未安排政府性基金預(yù)算財政撥款。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1051.13萬元。與上年相比，增加241.13萬元，增長29.77%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1051.13萬元。與上年相比，增加241.13萬元，增長29.77%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算77.87萬元，比上年減少97.15萬元，降低55.51%，原因是本著厲行節(jié)約原則，壓縮公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少11.44萬元，降低100%，減少原因是本著厲行節(jié)約原則，壓縮因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出74.92萬元，占96.21%，比上年減少85.81萬元，降低53.39%，減少原因是本著厲行節(jié)約原則，壓縮公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出；公務(wù)接待費支出2.95萬元，占3.78%，比上年增加0.1萬元，增長3.79%，增加原因是司法改革交檢查增加致使公務(wù)接待費用增長。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州中級人民法院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無開支內(nèi)容。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費74.92萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費74.92萬元。主要用于保障業(yè)務(wù)車輛正常運轉(zhuǎn)的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為27輛。
公務(wù)接待費2.95萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出2.95萬元，主要是法院司法改革交流、檢查接待等。昌吉州中級人民法院國內(nèi)公務(wù)接待11批次，143人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)78.3萬元，決算數(shù)77.87萬元，預(yù)決算差異率0.55%，差異主要原因：本著厲行節(jié)約原則，壓縮各項經(jīng)費的開支。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是年初未安排因公出中（境）支出；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是年初未安排公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)75.3萬元，決算數(shù)74.92萬元，預(yù)決算差異率0.51%，差異主要原因：本著厲行節(jié)約原則，壓縮公務(wù)用車的各項費用支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)3萬元，決算數(shù)2.95萬元，預(yù)決算差異率1.66%，差異主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定本著厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制接待次數(shù)。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度昌吉州中級人民法院機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出574.61萬元，比上年增加329.45萬元，增長134.38%，主要原因是勞務(wù)費用核算調(diào)整到基本支出致使2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出增長。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額167.75萬元，其中：政府采購貨物支出100.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出67.36萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛27輛，價值793.68萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。
2018年，我院積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，以財政支出績效評價為手段，以評價結(jié)果應(yīng)用為保障，提高財政資金使用效益,扎實有效推進(jìn)了我鎮(zhèn)預(yù)算績效管理工作，預(yù)算績效管理工作取得了一定的成效?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、年度預(yù)算總體情況
財政收支基本情況?：
1．公共預(yù)算收入情況：1726.13萬元
2．公共預(yù)算支出情況：1726.13萬元
二、預(yù)算績效管理情況
（一）基礎(chǔ)工作
績效管理機(jī)制日趨完善，根據(jù)項目，統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施，共同參與，協(xié)力推進(jìn)。
（二）?績效目標(biāo)管理工作
一是根據(jù)年初預(yù)算情況及各類項目安排情況，在年初工作會上逐項落實到各辦公室及具體經(jīng)辦人，強(qiáng)調(diào)時間節(jié)點，確保任務(wù)落到實處。二是建立項目臺賬，強(qiáng)化項目管理，對項目推進(jìn)情況進(jìn)行督促，確保按進(jìn)度完成。
（三）績效監(jiān)控管理工作
以設(shè)定的績效目標(biāo)為核心，認(rèn)真收集數(shù)據(jù)信息、分析數(shù)據(jù)信息，針對數(shù)據(jù)信息對績效運行進(jìn)行全面監(jiān)控。把數(shù)據(jù)信息背后所反映出來的情況和問題進(jìn)行全面、真實、準(zhǔn)確地梳理。對項目實施情況進(jìn)行全程跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，確?？冃繕?biāo)全面完成。
（四）績效評價管理工作
根據(jù)上級要求，我院對項目開展績效評價，明確評價主體責(zé)任，從而提高了預(yù)算績效評價的準(zhǔn)確性和有效性。
（五）評價結(jié)果運用工作
根據(jù)評價結(jié)果進(jìn)一步完善管理制度，改進(jìn)管理措施。將績效評價結(jié)果向社會公開，把績效評價結(jié)果作為以后年度預(yù)算安排的重要參考，逐步推行績效評價結(jié)果運用，強(qiáng)化績效評價結(jié)果的約束力，提高財政資金使用效率。
2018項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2018項目績效自評得分為81分。項目全年預(yù)算數(shù)為1244.35萬元，執(zhí)行數(shù)為1003.22萬元，完成預(yù)算的80.62%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成審判大樓配電室建設(shè)工程項目，效果：為提高審判科技化管理，達(dá)到法庭規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化的要求，提供了硬件保障；二是智慧法院建設(shè)項目建設(shè)，效果：移動辦公辦案系統(tǒng)建設(shè)、科技法庭高清改造及新建電子卷宗隨案生產(chǎn)及深度應(yīng)用（部分）；三是中心機(jī)房建設(shè)項目，效果：滿足法院專有云、開放云和涉密網(wǎng)的現(xiàn)實需要，提高司法政務(wù)信息化保障，為保證全州法院系統(tǒng)審判執(zhí)行工作、信息化建設(shè)、科技法庭正常開展提供信息網(wǎng)絡(luò)保障；四是人民陪審員項目，效果：提高陪審員素質(zhì)。保障人民陪審員履行規(guī)定職責(zé)所需直接用于人民陪審員的各項支出，印刷資料份數(shù)338人次，表彰先進(jìn)8個縣市，對陪審員的培訓(xùn)338人次，發(fā)放交通補(bǔ)助400人次，發(fā)放生活補(bǔ)助400人次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是全過程預(yù)算績效管理制度體系不健全，尚未無規(guī)范的績效管理工作流程和操作細(xì)節(jié)。二是全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作貫徹落實不到位。三是未有效進(jìn)行項目績效跟蹤、績效評價、績效評價結(jié)果應(yīng)用等工作。下一步改進(jìn)措施：針對以上問題，我院將在2019年的工作中立行立改， 一是進(jìn)一步提高資金的運用，使資金真正起到效益；二是加強(qiáng)績效目標(biāo)管理工作管理和提高。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。
204（類）05（款）01（項）：:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
204（類）05（款）04（項）：指人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
204（類）05（款）99（項）:指除上述項目以外其他用于法院方面的支出。
204（類）99（款）01（項）:指除項目以外其他用于公共安全方面的支出。
229（類）99（款）01（項）:指除項目以外其他不能化分到具體功能科目中的以了項目。
201（類）34（款）99（項）：項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
昌吉州人民法院
2019年9月20日