目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

新疆昌吉回族自治州第二中學(xué)是一所完全中學(xué)，主要職能：初中、高中學(xué)歷教育。實(shí)施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，全面貫徹黨的教育方針，教育學(xué)生成長為品德優(yōu)秀、思想端正的學(xué)生，讓學(xué)生獲得基本的基礎(chǔ)知識，盡可能培養(yǎng)其自學(xué)能力。

學(xué)校成立于1971年11月，為公益一類，全額撥款的事業(yè)單位，屬于昌吉回族自治州教育局下屬獨(dú)立核算的法人單位，無下屬預(yù)算單位。下設(shè)10個(gè)處室，分別是：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、信息中心、教研中心、學(xué)生科、保衛(wèi)科、團(tuán)委、工會。地址：昌吉市延安南路120號。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉回族自治州第二中學(xué)部門決算包括：新疆昌吉回族自治州第二中學(xué)部門本級決算，無所屬單位決算。

納入新疆昌吉回族自治州第二中學(xué)2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 新疆昌吉回族自治州第二中學(xué)單位本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入9627.27萬元,與上年相比，增加1528.60萬元，增長18.87%，增減變化主要原因是：一是追加調(diào)資、新進(jìn)人員補(bǔ)發(fā)工資、撫恤金及績效考核獎(jiǎng)；二是追加學(xué)生校服補(bǔ)助項(xiàng)目資金；三是追加普通高中助學(xué)金項(xiàng)目資金；四是財(cái)政撥付新建學(xué)生餐廳、實(shí)驗(yàn)樓基建項(xiàng)目資金。支出7879.58萬元,與上年相比，減少940.78萬元，降低10.67%，增減變化主要原因是上年新建學(xué)生餐廳，本年完工交付使用，實(shí)驗(yàn)樓基建工程主體全部結(jié)束。結(jié)余1951.07萬元，與上年相比，增加1611.72萬元，增長474.94%。增減變化主要原因是：新增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的結(jié)余主要是用于次年開展電子督學(xué)建設(shè)、新建實(shí)驗(yàn)樓實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備采購、學(xué)生助學(xué)金的發(fā)放以及農(nóng)村義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)，學(xué)生餐廳正在審計(jì)預(yù)留質(zhì)保金，實(shí)驗(yàn)樓基建未完工下年專項(xiàng)資金繼續(xù)使用，薄改及校園維修改造等。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)9627.27萬元，其中：財(cái)政撥款收入8938.42萬元，占92.84%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入184.41萬元，占1.92%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入504.45萬元，占5.24%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)5511.32萬元，決算數(shù)9627.27萬元，預(yù)決算差異率74.68%，差異主要原因一是追加調(diào)資、新進(jìn)人員補(bǔ)發(fā)工資、撫恤金及績效考核獎(jiǎng)；二是追加學(xué)生校服補(bǔ)助項(xiàng)目資金；三是追加普通高中助學(xué)金項(xiàng)目資金；四是財(cái)政撥付新建學(xué)生餐廳、實(shí)驗(yàn)樓基建項(xiàng)目資金。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)7879.58萬元，其中：基本支出6399.19萬元，占81.21%；項(xiàng)目支出1480.39萬元，占18.79%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)5511.32萬元，決算數(shù)7879.58萬元，預(yù)決算差異率42.97%，差異主要原因一是追加調(diào)資、新進(jìn)人員補(bǔ)發(fā)工資、撫恤金及績效考核獎(jiǎng)；二是追加學(xué)生校服補(bǔ)助項(xiàng)目資金；三是追加普通高中助學(xué)金項(xiàng)目資金；四是財(cái)政撥付新建學(xué)生餐廳、實(shí)驗(yàn)樓基建項(xiàng)目資金。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入8938.42萬元，與上年相比，增加1587.22萬元，增長21.59%。增減變化的主要原因是：一是追加調(diào)資、新進(jìn)人員補(bǔ)發(fā)工資、撫恤金及績效考核獎(jiǎng)；二是追加學(xué)生校服補(bǔ)助項(xiàng)目資金；三是追加普通高中助學(xué)金項(xiàng)目資金；四是財(cái)政撥付新建學(xué)生餐廳、實(shí)驗(yàn)樓基建項(xiàng)目資金。財(cái)政撥款支出7685.38萬元，與上年相比，減少44.23萬元，降低0.57%，增減變化的主要原因是：上年由財(cái)政撥入學(xué)校新建學(xué)生餐廳項(xiàng)目資金，本年學(xué)生餐廳項(xiàng)目完工，交付使用支出減少。其中：基本支出6238.44萬元，項(xiàng)目支出1446.94萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1592.39萬元，與上年相比，增加1253.04萬元，增長369.25%。增減變化的主要原因是：新增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的結(jié)余主要是用于次年開展電子督學(xué)建設(shè)、實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備采購、助學(xué)金的發(fā)放以及農(nóng)村義務(wù)教育的保障經(jīng)費(fèi)，學(xué)生餐廳正在審計(jì)預(yù)留質(zhì)保金，實(shí)驗(yàn)樓基建未完工下年繼續(xù)使用，薄改及校園維修改造等。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)5511.32萬元，決算數(shù)8938.42萬元，預(yù)決算差異率62.18%，差異主要原因一是追加調(diào)資、新進(jìn)人員補(bǔ)發(fā)工資、撫恤金及績效考核獎(jiǎng)；二是追加學(xué)生校服補(bǔ)助項(xiàng)目資金；三是追加普通高中助學(xué)金項(xiàng)目資金；四是財(cái)政撥付新建學(xué)生餐廳、實(shí)驗(yàn)樓基建項(xiàng)目資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)5511.32萬元，決算數(shù)7685.38萬元，預(yù)決算差異率39.45%，差異主要原因一是追加調(diào)資、新進(jìn)人員補(bǔ)發(fā)工資、撫恤金及績效考核獎(jiǎng)；二是追加學(xué)生校服補(bǔ)助項(xiàng)目資金；三是追加普通高中助學(xué)金項(xiàng)目資金；四是財(cái)政撥付新建學(xué)生餐廳、實(shí)驗(yàn)樓基建項(xiàng)目資金。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8938.42萬元。與上年相比，增加1587.22萬元，增長21.59%。增減變化的主要原因是：一是追加調(diào)資、新進(jìn)人員補(bǔ)發(fā)工資、撫恤金及績效考核獎(jiǎng)；二是追加學(xué)生校服補(bǔ)助項(xiàng)目資金；三是追加普通高中助學(xué)金項(xiàng)目資金；四是財(cái)政撥付新建學(xué)生餐廳、實(shí)驗(yàn)樓基建項(xiàng)目資金。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7685.38萬元。與上年相比，減少44.23萬元，降低0.57%。增減變化的主要原因是：上年有財(cái)政撥入新建學(xué)生餐廳項(xiàng)目資金，本年學(xué)生餐廳項(xiàng)目完工，交付使用支出減少。其中：按功能分類科目：205教育支出7682.07萬元，208社會保障和就業(yè)支出3.31萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目：301工資福利支出5062.08萬元，302商品和服務(wù)支出741.32萬元，303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助849.94萬元，309資本性支出（基建）986.06萬元，310資本性支出45.98萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)5511.32萬元，決算數(shù)8938.42萬元，預(yù)決算差異率62.18%，差異主要原因一是調(diào)資、新進(jìn)人員補(bǔ)發(fā)工資、撫恤金及績效考核獎(jiǎng)；二是學(xué)生校服補(bǔ)助項(xiàng)目；三是普通高中助學(xué)金項(xiàng)目；四是新建實(shí)驗(yàn)樓基建項(xiàng)目。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)5511.32萬元，決算數(shù)7685.38萬元，預(yù)決算差異率39.45%，差異主要原因一是追加調(diào)資、新進(jìn)人員補(bǔ)發(fā)工資、撫恤金及績效考核獎(jiǎng)；二是追加學(xué)生校服補(bǔ)助項(xiàng)目資金；三是追加普通高中助學(xué)金項(xiàng)目資金；四是財(cái)政撥付新建學(xué)生餐廳、實(shí)驗(yàn)樓基建項(xiàng)目資金。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,無政府性基金預(yù)算基金支出。 政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位無政府性基金預(yù)算基金撥款收入,無政府性基金預(yù)算基金支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：本單位年初未安排政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：本單位年初未安排政府性基金預(yù)算。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1951.07萬元。與上年相比，增加1611.72萬元，增長474.94%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1592.39萬元。與上年相比，增加1253.04萬元，增長369.25%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.25萬元，比上年減少0.14萬元，降低5.86%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增長0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.25萬元，占100%，比上年減少0.14萬元，降低5.86%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是本單位沒有此項(xiàng)開支內(nèi)容。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。新疆昌吉回族自治州第二中學(xué)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬元。主要用于購置燃料、停車費(fèi)及過路費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是本單位沒有此項(xiàng)開支內(nèi)容。新疆昌吉回族自治州第二中學(xué)國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.39萬元，決算數(shù)2.25萬元，預(yù)決算差異率-5.86%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因單位沒有此項(xiàng)開支；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因單位沒有此項(xiàng)開支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.39萬元，決算數(shù)2.25萬元，預(yù)決算差異率-5.86%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因單位沒有此項(xiàng)開支。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

新疆昌吉回族自治州第二中學(xué)（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)568.63萬元，比上年減少57.90萬元，降低9.24%，主要原因是學(xué)校厲行節(jié)約及學(xué)生人數(shù)比上年減少，造成公用經(jīng)費(fèi)下降。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0.75萬元，其中：政府采購貨物支出0.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價(jià)值45.98萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：單位公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：學(xué)校貫徹黨的教育方針和路線，堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向，確保在編在崗教職工人員經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放，保障在校生公用經(jīng)費(fèi)足額使用，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量，完成上級立下的各項(xiàng)教育教學(xué)任務(wù)。創(chuàng)建平安校園，德育示范學(xué)校，努力辦社會、家長滿意地學(xué)校。項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。

學(xué)校績效自評2018年較好的達(dá)到了設(shè)定的績效目標(biāo)，如下：

1、學(xué)校班主任津貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，學(xué)校班主任津貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.15萬元，執(zhí)行數(shù)為5.15萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是主要用于加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè)。二是保障班主任津貼待遇，提高工作參與性，推進(jìn)學(xué)校管理服務(wù)水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是班主任津貼補(bǔ)助金額較低，與班主任付出的勞動(dòng)不匹配，難以調(diào)動(dòng)教師的積極性。下一步改進(jìn)措施：建議提高班主任津貼補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

2、學(xué)校三區(qū)人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，學(xué)校三區(qū)人才經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.4萬元，執(zhí)行數(shù)為2.4萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是全部用于支教教師發(fā)放工作補(bǔ)助、交通差旅費(fèi)用及購買意外保險(xiǎn)費(fèi)等。二是解決南疆教師數(shù)量不足，提升南疆教學(xué)質(zhì)量，提高國語教學(xué)水平和授課質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)要為選派教師提供必要的工作和生活條件，解決選派教師后顧之憂。派出支教老師一年，幫助南疆定點(diǎn)學(xué)校提高教育教學(xué)質(zhì)量，顯著提高受援學(xué)校教學(xué)水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

3、國家助學(xué)金項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，國家助學(xué)金項(xiàng)目績效自評得分為85分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為266.65萬元，執(zhí)行數(shù)為231.35萬元（含2017年度的80.25萬），完成預(yù)算的86.76%。因資金沒有及時(shí)到位，高中一個(gè)年級的助學(xué)金無法發(fā)放。主要產(chǎn)出和效果：把黨和政府的關(guān)懷與溫暖送給每一位家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，切實(shí)為困難學(xué)生家庭提供幫助。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：中央、自治區(qū)及本級資金不能同時(shí)到位，導(dǎo)致學(xué)生不能按時(shí)領(lǐng)到助學(xué)金。下一步改進(jìn)措施：確保資金能夠及時(shí)到位。

4、電子督學(xué)設(shè)備專項(xiàng)績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，電子督學(xué)設(shè)備績效自評得分為50分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：主要實(shí)現(xiàn)安保力量的有效整合，為師生提供更便捷的一站式服務(wù)、更安全的一體化服務(wù)，更好守護(hù)師生生命財(cái)產(chǎn)安全，加強(qiáng)校園視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)實(shí)現(xiàn)對重點(diǎn)部位的監(jiān)控?zé)o空白、無盲點(diǎn)、無縫隙、全天候，為校領(lǐng)導(dǎo)以及上級部門提供更全面更直觀的信息據(jù)以便決策。因2019年由主管局統(tǒng)一進(jìn)行采購招標(biāo)，此項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)2019年使用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

5、實(shí)驗(yàn)儀器、設(shè)備采購專項(xiàng)績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，實(shí)驗(yàn)儀器、設(shè)備采購績效自評得分為50分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：主要提高硬件設(shè)施，更好的服務(wù)于學(xué)生，提升辦學(xué)質(zhì)量，符合標(biāo)準(zhǔn)化辦學(xué)及均衡化發(fā)展的需求。因2018年12月項(xiàng)目資金才到位，無法進(jìn)行招標(biāo)，故此項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)2019年使用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

6、實(shí)驗(yàn)樓工程項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，實(shí)驗(yàn)樓工程項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1625萬元，執(zhí)行數(shù)為976萬元，完成預(yù)算的60%。主要產(chǎn)出和效果：滿足學(xué)校教學(xué)和實(shí)驗(yàn)的需求，提升學(xué)校辦學(xué)能力，為國家提供理論與實(shí)踐齊頭并進(jìn)的優(yōu)秀學(xué)子。注重理論知識的應(yīng)用，提高學(xué)生動(dòng)手能力，加強(qiáng)理論與實(shí)踐結(jié)合，激發(fā)學(xué)生對知識探索熱情。滿足學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化和均衡化發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

7、學(xué)校義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，學(xué)校義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為60分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為195.94萬元，執(zhí)行數(shù)為49.69萬元，完成預(yù)算的25.34%。主要產(chǎn)出和效果：一是主要用于彌補(bǔ)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)不足，確保各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)的順利實(shí)施。二是保障生均公用經(jīng)費(fèi)足額撥付。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明： 205（類）02（款）03（項(xiàng)）：指初中教育支出。205（類）02（款）04（項(xiàng)）：指高中教育支出。205（類）02（款）99（項(xiàng)）：指其他普通教育支出。205（類）09（款）99（項(xiàng)）：其他教育費(fèi)附加安排的支出。205（類）99（款）99（項(xiàng)）：指其他教育支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州第二中學(xué)

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州第二中學(xué).XLS