目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、 領(lǐng)導(dǎo)自治州直屬機(jī)關(guān)黨的工作，按照《中國(guó)共產(chǎn)黨黨和國(guó)家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》的規(guī)定及中央、自治區(qū)、州黨委的部署，結(jié)合機(jī)關(guān)實(shí)際，對(duì)機(jī)關(guān)黨的工作作出規(guī)劃；對(duì)下級(jí)機(jī)關(guān)黨的工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2、搞好調(diào)查研究，提出加強(qiáng)和改進(jìn)自治州機(jī)關(guān)黨的工作的措施和意見(jiàn)。

3、審批州直機(jī)關(guān)黨委、直屬黨總支部、黨支部的建立；審批州直機(jī)關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任免；負(fù)責(zé)州直機(jī)關(guān)黨委和直屬黨（總）支部書(shū)記、副書(shū)記、委員的培訓(xùn)工作。

4、監(jiān)督檢查州直各部門(mén)、各單位機(jī)關(guān)黨組織切實(shí)履行職責(zé)、落實(shí)好黨的工作的各項(xiàng)任務(wù)的情況。

5、按照自治區(qū)黨委和州黨委的要求，指導(dǎo)機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織搞好思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，做好黨員管理教育工作。

6、指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)黨組織做好思想政治工作。

7、指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)黨組織做好發(fā)展新黨員工作；負(fù)責(zé)直屬黨總支部、支部發(fā)展黨員工作；組織州直機(jī)關(guān)科級(jí)黨員干部的培訓(xùn)以及入黨積極分子的培訓(xùn)工作。

8、按照有關(guān)規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)州直機(jī)關(guān)黨組織的紀(jì)律檢查工作，審核、審批職責(zé)范圍的黨員違反黨紀(jì)的處分和有關(guān)黨員的組織處理問(wèn)題。

9、定期聽(tīng)取匯報(bào)，對(duì)州直機(jī)關(guān)黨組織工作狀況進(jìn)行屆中、屆滿考核；指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，定期了解各部門(mén)黨員和群眾對(duì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見(jiàn)，及時(shí)向自治州黨委反映各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部抓黨建工作責(zé)任制的情況和問(wèn)題。

10、領(lǐng)導(dǎo)州直機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)工作，并按照其各自的章程開(kāi)展工作。

11、完成自治州黨委交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,自治州機(jī)關(guān)工委部門(mén)決算包括：自治州機(jī)關(guān)工委部門(mén)本級(jí)決算。

納入自治州機(jī)關(guān)工委2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入271.02萬(wàn)元,與上年相比，減少10.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.57%，增減變化主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；支出262.02萬(wàn)元,與上年相比，減少3.22萬(wàn)元，降低1.21%，增減變化主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出：結(jié)余40.8萬(wàn)元，與上年相比，減少3.33萬(wàn)元，降低7.55%。增加變化主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)271.02萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入270.9萬(wàn)元，占99.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.12萬(wàn)元，占0.04%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)227.3萬(wàn)元，決算數(shù)271.02萬(wàn)元，預(yù)決算差異率19.23%，差異主要原因:本年度追加2017年度州直單位績(jī)效考核獎(jiǎng)金、在編人員增加了兩年考核工資 相應(yīng)津貼、社保及公積金等人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)262.02萬(wàn)元，其中：基本支出220.22萬(wàn)元，占84.05%；項(xiàng)目支出41.8萬(wàn)元，占15.95%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)227.3萬(wàn)元，決算數(shù)262.02萬(wàn)元，預(yù)決算差異率15.27%，差異主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入270.9萬(wàn)元，與上年相比，減少9.97萬(wàn)元，降低3.68%。增減變化的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。財(cái)政撥款支出261.91萬(wàn)元，與上年相比，減少3.15萬(wàn)元，降低1.2%，增減變化的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出220.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出41.81萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.8萬(wàn)元，與上年相比，減少3.33萬(wàn)元，降低7.55%。增減變化的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)227.3萬(wàn)元，決算數(shù)270.9萬(wàn)元，預(yù)決算差異率19.18%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)227.3萬(wàn)元，決算數(shù)261.91萬(wàn)元，預(yù)決算差異率15.22%，差異主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入270.9萬(wàn)元，與上年相比，減少9.97萬(wàn)元，降低3.68%。增減變化的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出261.91萬(wàn)元，與上年相比，減少3.15萬(wàn)元，降低1.2%，增減變化的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出259.21萬(wàn)元，229其他支出2.7萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），301工資福利支出175.88萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出41.23萬(wàn)元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.97萬(wàn)元，資本性支出3.82萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)227.3萬(wàn)元，決算數(shù)270.9萬(wàn)元，預(yù)決算差異率19.18%，差異主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)227.3萬(wàn)元，決算數(shù)261.91萬(wàn)元，預(yù)決算差異率15.22%，差異主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出 。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：我單位無(wú)政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：我單位無(wú)政府性基金預(yù)算。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），201其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出0萬(wàn)元，229其他支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），301工資福利支出0萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：我單位無(wú)政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù):0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：我單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2018年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.8萬(wàn)元。與上年相比，減少3.33萬(wàn)元，降低7.55%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.8萬(wàn)元。與上年相比，減少3.33萬(wàn)元，降低7.55%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.45萬(wàn)元，比上年減少0.10萬(wàn)元，降低4.08%，減少主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.18萬(wàn)元，占88.98%，比上年減少0.08萬(wàn)元，降低3.66%，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬(wàn)元，占11.02%，比上年減少0.02萬(wàn)元，降低7.38%，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。州工商聯(lián)單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬(wàn)元。主要用于日常公務(wù)、調(diào)研等公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等支出。州工商聯(lián)一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.27萬(wàn)元，具體是：主要用于上級(jí)部門(mén)、對(duì)口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類(lèi)公務(wù)接待支出。

州機(jī)關(guān)工委國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，20人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.45萬(wàn)元，決算數(shù)2.45萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.18萬(wàn)元，決算數(shù)2.18萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.27萬(wàn)元，決算數(shù)0.27萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度州機(jī)關(guān)工委單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.25萬(wàn)元，比上年減少20.6萬(wàn)元，降低86.37%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

六、政府采購(gòu)情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額2.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值19.77 萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粰C(jī)動(dòng)車(chē)輛用于開(kāi)展日常的業(yè)務(wù)工作；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

機(jī)關(guān)工委業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，機(jī)關(guān)工委業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為41.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.3%。主要產(chǎn)出和效果：一是數(shù)量指標(biāo)：組織培訓(xùn)班4次；參加培訓(xùn)的人次100人：二是質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率100%：培訓(xùn)合格率100%：三是滿意度指標(biāo)：調(diào)查中滿意和較滿意的受訓(xùn)學(xué)員數(shù)量占調(diào)查總?cè)藬?shù)的比率達(dá)到100。2018年項(xiàng)目資金加強(qiáng)全州黨員教育培訓(xùn)舉辦4期黨員培訓(xùn)班，取得了良好的社會(huì)效益好經(jīng)濟(jì)效益?！?/span>

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú) 下一步改進(jìn)措施：一是2018年嚴(yán)格按批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，確保支出進(jìn)度，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各類(lèi)公 用經(jīng)費(fèi)支出；二是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)招投標(biāo)，本年度無(wú)調(diào)整項(xiàng)目，項(xiàng)目完成后組織專(zhuān)人驗(yàn)收等，增強(qiáng)預(yù)算約束；

有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）36（款）01（項(xiàng)）：指 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出行政運(yùn)行、201（類(lèi)）36（款）02（項(xiàng)）：指 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出一般行政管理事務(wù)、229（類(lèi)）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州機(jī)關(guān)工委

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì).XLS