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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
通過(guò)現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程教育、多媒體技術(shù)等為社會(huì)成員提供高等教育服務(wù)。主要開(kāi)展大學(xué)專、本科學(xué)歷教育，成人專、本科及各種社會(huì)培訓(xùn)等。以高等學(xué)歷教育為基礎(chǔ)，多層次、多規(guī)格、多功能、多種形式辦學(xué)，為廣大求學(xué)者提供終身接受教育的機(jī)會(huì)和條件。內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、系部、招辦、網(wǎng)絡(luò)中心、總務(wù)處等，核定人員編制58人，現(xiàn)實(shí)有在職教職工55人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉廣播電視大學(xué)部門(mén)決算包括：新疆昌吉廣播電視大學(xué)部門(mén)本級(jí)決算、我單位無(wú)下屬單位。
納入新疆昌吉廣播電視大學(xué)2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
新疆昌吉廣播電視大學(xué)單位本級(jí) |
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第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入2222.38萬(wàn)元,與上年相比，增加337.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.88%，增減變化主要原因是：縣市積極按時(shí)交納了當(dāng)年管理費(fèi)。支出2139.48萬(wàn)元,與上年相比，增加500.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.55%，增減變化主要原因是：支付綜合教學(xué)樓工程款、綜合教學(xué)樓設(shè)備款及人員正常調(diào)標(biāo)增資；結(jié)余617.5萬(wàn)元，與上年相比，增加77.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.35%。增減變化主要原因是：?jiǎn)T額人員工資年底才撥付到位及年底工資調(diào)標(biāo)增資財(cái)政直接撥付款項(xiàng)到位晚，請(qǐng)示后用預(yù)算外資金支付。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2222.38萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入848.3萬(wàn)元，占38.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入1337萬(wàn)元，占60.16%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入37萬(wàn)元，占1.66%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)757.94萬(wàn)元，決算數(shù)2222.38萬(wàn)元，預(yù)決算差異率193%，差異主要原因縣市積極按時(shí)交納了當(dāng)年管理費(fèi)。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2139.48萬(wàn)元，其中：基本支出1957.65萬(wàn)元，占91.5%；項(xiàng)目支出181.83萬(wàn)元，占8.5%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)757.94萬(wàn)元，決算數(shù)2139.48萬(wàn)元，預(yù)決算差異率182%，差異主要原因我單位為差額單位，預(yù)算之外的部分由單位自行承擔(dān)，包含人員部分津貼、校內(nèi)正常開(kāi)支及校園建設(shè)、支付綜合教學(xué)樓工程款、綜合教學(xué)樓設(shè)備款及人員正常調(diào)標(biāo)增資。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入848.3元，與上年相比，增加56.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%。增減變化的主要原因是：人員正常調(diào)標(biāo)增資。財(cái)政撥款支出798.48萬(wàn)元，與上年相比，增加12.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.59%，增減變化的主要原因是：支人員正常工資增長(zhǎng)及公積金增加。其中：基本支出796.7元，項(xiàng)目支出1.8萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55.96萬(wàn)元，與上年相比，增加49.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)813%。增減變化的主要原因是：?jiǎn)T額人員工資年底才撥付到位及年底工資調(diào)標(biāo)增資財(cái)政直接撥付款項(xiàng)到位晚，請(qǐng)示后用預(yù)算外資金支付。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)757.94萬(wàn)元，決算數(shù)848.3萬(wàn)元，預(yù)決算差異率11.92%，差異主要原因人員正常調(diào)標(biāo)增資。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)757.94萬(wàn)元，決算數(shù)798.5萬(wàn)元，預(yù)決算差異率5.35%，差異主要原因：支人員正常工資增長(zhǎng)及公積金增加
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入848.3萬(wàn)元。與上年相比，增加56.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%。增減變化的主要原因是：正常人員調(diào)標(biāo)增資。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出798.48萬(wàn)元。與上年相比，增加12.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.59%。增減變化的主要原因是：人員變動(dòng)社保、公積金支出增加。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），廣播電視學(xué)校支出2050501支出785.85萬(wàn)元，其他支出2299901支出12.63萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），工資福利支出301支出785.28萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出302支出1.87萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出303支出11.33萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)757.94萬(wàn)元，決算數(shù)848.3萬(wàn)元，預(yù)決算差異率11.92%，差異主要原因正常人員調(diào)標(biāo)增資。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)757.94萬(wàn)元，決算數(shù)798.48萬(wàn)元，預(yù)決算差異率5.35%，差異主要原因人員變動(dòng)支社保、公積金等。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算。其中：按功能分類科目支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目：301工資福利支出0萬(wàn)元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,302商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元， 310其他資本性支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余617.5萬(wàn)元。與上年相比，增加77.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.35%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55.96萬(wàn)元。與上年相比，增加49.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)813%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。新疆昌吉廣播電視大學(xué)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：2018年我單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排及支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)。新疆昌吉廣播電視大學(xué)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位為差額撥款事業(yè)單位，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議經(jīng)費(fèi)撥款。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排及支出；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排及支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位為差額撥款事業(yè)單位，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議經(jīng)費(fèi)撥款；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位為差額撥款事業(yè)單位，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議經(jīng)費(fèi)撥款。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度新疆昌吉廣播電視大學(xué)日常公用經(jīng)費(fèi)支出0.04萬(wàn)元，比上年減少8.96萬(wàn)元，降低99.56%，主要原因是我單位為差額撥款事業(yè)單位，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價(jià)值50.65萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：一輛本田CRV訪匯聚工作組用,一輛福特翼虎單位使用 ；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：我單位2018年度共有五名職工參加訪惠聚工作隊(duì)，全年工作開(kāi)展順利，積極主動(dòng)配合協(xié)助當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)完成各項(xiàng)惠民任務(wù)，全年全勤無(wú)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。我單位按月將財(cái)政補(bǔ)助資金發(fā)放到位，無(wú)拖延漏發(fā)現(xiàn)象，全額完成項(xiàng)目目標(biāo)。項(xiàng)目支出績(jī)效主要用于5名訪匯聚人員生活經(jīng)費(fèi)、為名辦實(shí)事費(fèi)用、第一書(shū)記費(fèi)用，用為民辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)有效的為阜康上戶溝西溝村辦理修水渠、慰問(wèn)貧困家庭等多項(xiàng)事實(shí)，產(chǎn)生了很好的社會(huì)效益。
訪惠聚經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，訪惠聚經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15.65萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的80%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障訪惠聚工作隊(duì)員的生活需要，順利完成訪惠聚工作；二是5名隊(duì)員按照工作隊(duì)安排順利開(kāi)展全年工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是執(zhí)行數(shù)低主要是上年結(jié)余6萬(wàn)元，年初先使用上年結(jié)余數(shù)；二是為民辦實(shí)事支出需要加大支出。下一步改進(jìn)措施：一是訪惠聚工作隊(duì)增加同上戶溝西溝村村民各項(xiàng)政策宣教活動(dòng)；二是增加為民辦實(shí)事支出。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。205（類）05（款）01（項(xiàng)）：指廣播電視學(xué)校。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉廣播電視大學(xué)
2019年9月20日