目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

詳細介紹本部門單位工作職能。

(1)、根據(jù)國家和自治區(qū)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，負責全州環(huán)境執(zhí)法檢查工作。

(2)、接收授權(quán)和委托，調(diào)查處理全州重大環(huán)境違法案件。

(3)、組織開展排污費征收等工作。

(4)、負責行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局（單位）部門決算包括：昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局（單位）部門本級決算、所屬單位決算等。

納入昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局（單位）2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入975.00萬元,與上年相比，增加206.14萬元，增長26.81%，增減變化主要原因是：人員正常晉升工資、基本工資上調(diào)、公積金及2017年績效考核獎金及項目增加；支出939.85萬元,與上年相比，增加174.96萬元，增長22.87%，增減變化主要原因是：人員正常晉升工資、基本工資上調(diào)、公積金及2017年績效考核獎金及項目增加和上年度項目未按計劃完成，本年相繼完成；結(jié)余193.06萬元，與上年相比，減少3.87萬元，降低1.96%。增減變化主要原因是：項目基本按計劃進行，資金按期支付。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計975.00萬元，其中：財政撥款收入972.05萬元，占99.69%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入2.95萬元，占0.31%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)663.89萬元，決算數(shù)975.00萬元，預(yù)決算差異率46.86%，差異主要原因人員正常晉升工資、基本工資上調(diào)、公積金及2017年績效考核獎金及項目增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計939.85萬元，其中：基本支出760.86萬元，占80.95%；項目支出178.99萬元，占19.05%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)663.89萬元，決算數(shù)939.85萬元，預(yù)決算差異率41.56%，差異主要原因人員正常晉升工資、基本工資上調(diào)、公積金及2017年績效考核獎金及項目增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入972.05萬元，與上年相比，增加213.28萬元，增長28.10%。增減變化的主要原因是：基本工資上調(diào)、公積金及2017年績效考核獎金及項目增加。財政撥款支出929.70萬元，與上年相比，增加175.81萬元，增長23.32%，增減變化的主要原因是：人員正常晉升工資、基本工資上調(diào)、公積金及2017年績效考核獎金及項目增加和上年度項目未按計劃完成，本年相繼完成。其中：基本支出750.71萬元，項目支出178.99萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余193.06萬元，與上年相比，減少3.87萬元，降低1.96%。增減變化的主要原因是：項目基本按計劃進行，資金按期支付。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)663.89萬元，決算數(shù)972.05萬元，預(yù)決算差異率46.41%，差異主要原因人員正常晉升工資、基本工資上調(diào)、公積金及2017年績效考核獎金及項目增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)663.89萬元，決算數(shù)929.70萬元，預(yù)決算差異率40.03%，差異主要原因人員正常晉升工資、基本工資上調(diào)、公積金及2017年績效考核獎金及項目增加。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入972.05萬元。與上年相比，增加213.28萬元，增長28.10%。增減變化的主要原因是：人員正常晉升工資、基本工資上調(diào)、公積金及2017年績效考核獎金及項目增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出929.70萬元。與上年相比，增加175.81萬元，增長23.32%。增減變化的主要原因是：人員正常晉升工資、基本工資上調(diào)、公積金及2017年績效考核獎金及項目增加和上年度項目未按計劃完成，本年相繼完成。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），節(jié)能環(huán)保支出支出929.70萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出714.51萬元，商品和服務(wù)支出121.21萬元，對個人和家庭補助支出22.5萬元，資本性支出支出71.48萬元，。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)663.89萬元，決算數(shù)972.5萬元，預(yù)決算差異率46.48%，差異主要原因差異主要原因人員正常晉升工資、基本工資上調(diào)、公積金及2017年績效考核獎金及項目增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)663.89萬元，決算數(shù)929.70萬元，預(yù)決算差異率40.03%，差異主要原因人員正常晉升工資、基本工資上調(diào)、公積金及2017年績效考核獎金及項目增加和上年度項目未按計劃完成，本年相繼完成。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余193.71萬元。與上年相比，減少3.87萬元，降低）1.96%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余193.71萬元。與上年相比，減少3.87萬元，降低1.96%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算27.04萬元，比上年增加8.11萬元，增長42.85%，增加的原因是中央環(huán)保督察及后督察、大氣污染監(jiān)察力度加大，車輛老化、交叉執(zhí)法，故費用加大。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無；公務(wù)用車購置及運行維護費支出26.54萬元，占98.15%，比上年增加7.84萬元，增長41.93%，增加的原因是中央環(huán)保督察及后督察、大氣污染監(jiān)察力度加大，車輛老化、交叉執(zhí)法，故費用加大；公務(wù)接待費支出0.49萬元，占1.85%，比上年增加0.26萬元，增長118.63%，增加的原因是中央環(huán)保督察及后督察、大氣污染監(jiān)察力度加大，各縣市和總隊對接工作。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運行維護費26.54萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費26.54萬元。主要用于中央環(huán)保督察及后督察、大氣污染監(jiān)察力度加大，車輛老化、交叉執(zhí)法等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費0.49萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.49萬元，主要是中央環(huán)保督察及后督察、大氣污染監(jiān)察力度加大，各縣市和總隊對接工作等。昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局單位國內(nèi)公務(wù)接待9批次，97人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)7.35萬元，決算數(shù)20.04萬元，預(yù)決算差異率172.65%，差異主要原因中央環(huán)保督察及后督察、大氣污染監(jiān)察力度加大，各縣市和總隊對接工作。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)6.75萬元，決算數(shù)26.54萬元，預(yù)決算差異率293.18%，差異主要原因中央環(huán)保督察及后督察、大氣污染監(jiān)察力度加大，車輛老化、交叉執(zhí)法，故費用加大；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.60萬元，決算數(shù)0.26萬元，預(yù)決算差異率-56.66%，差異主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制標準。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出13.69萬元，比上年減少6.49萬元，降低90.130%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制費用。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額24.88萬元，其中：政府采購貨物支出0.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出24.08萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛3輛，價值65.96萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

環(huán)境執(zhí)法設(shè)備購置項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，環(huán)境執(zhí)法設(shè)備購置項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為97.2萬元，執(zhí)行數(shù)為71.47萬元，完成預(yù)算的73.52%。主要產(chǎn)出和效果：一是累計執(zhí)法次數(shù)，不少于20次；二是設(shè)備報修次數(shù)低于2次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

專項業(yè)務(wù)工作項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，專項業(yè)務(wù)工作項目績效自評得分為80分。項目全年預(yù)算數(shù)為220萬元，執(zhí)行數(shù)為45.63萬元，完成預(yù)算的20.74%。主要產(chǎn)出和效果：一是累計執(zhí)法次數(shù)，不少于20次；二是培訓(xùn)次數(shù)不少于一次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

VOC在線監(jiān)測儀器運維項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，VOC在線監(jiān)測儀器運維項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預(yù)算的18%。主要產(chǎn)出和效果：一是每個站點每年提供12份月報、4份季報、一份年報，重污染分析報告、源解析報告等根據(jù)實際情況進行及時提交；二是每天遠程監(jiān)控診斷服務(wù)，出現(xiàn)異常立即排除。。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。211（類）03（款）01（項）：指大氣。211（類）03（款）99（項）：指其他污染防治支出。211（類）11（款）01（項）：指環(huán)境監(jiān)測與信息。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州節(jié)能減排局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局.XLS