目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

一、部門單位基本情況

（1）我所屬昌吉回族自治州市場監(jiān)督管理局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要承擔(dān)1.為保證產(chǎn)品質(zhì)量提供檢驗(yàn)保障。2.授權(quán)范圍產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、授權(quán)范圍產(chǎn)品質(zhì)量仲裁檢驗(yàn)與鑒定，授權(quán)范圍產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)許可檢驗(yàn)，相關(guān)委托檢驗(yàn)。3.檢測技術(shù)方法與標(biāo)準(zhǔn)手段研究，檢測人員與工程設(shè)備監(jiān)理人員培訓(xùn)，相關(guān)社會服務(wù)。

（2）機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

我單位獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個未發(fā)生變動

（3）人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

我單位事業(yè)財政補(bǔ)助人員編制51人較上年51人未發(fā)生變動。實(shí)有職工47人，其中管理崗位2人，專業(yè)技術(shù)人員37人，工勤人員8人。有4個專業(yè)檢驗(yàn)科室，分別為輕工檢驗(yàn)室、化工檢驗(yàn)室、機(jī)電檢驗(yàn)室、建材檢驗(yàn)室；2個管理科室分別為行政辦公室和業(yè)務(wù)辦公室。管理及專業(yè)技術(shù)人員39人，工勤人員8人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所部門決算包括：昌吉回族自治州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所部門本級決算。

納入昌吉回族自治州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉回族自治州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入885.6萬元,與上年相比，減少46.45萬元，減少5%，增減變化主要原因是：財政撥款收入部分減少，經(jīng)營收入大幅度減少；支出859.12萬元,與上年相比，減少29.66萬元，降低3.34%，增減變化主要原因是：項(xiàng)目支出和經(jīng)營支出部分減少；結(jié)余26.47萬元，與上年相比，增加26.47萬元，增長100%。增減變化主要原因是：非財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計885.6萬元，其中：財政撥款收入823.79萬元，占93.02%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入61.81萬元，占6.98%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)745.46萬元，決算數(shù)885.6萬元，預(yù)決算差異率18.80%，差異主要原因其他收入里增加了援疆項(xiàng)目資金和州局撥款。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計859.12萬元，其中：基本支出813.77萬元，占94.72%；項(xiàng)目支出45.36萬元，占5.28%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)745.46萬元，決算數(shù)859.12萬元，預(yù)決算差異率15.24%，差異主要原因招錄研究生兩人，還有部分基本支出增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入823.79萬元，與上年相比，增加72.06萬元，增長9.59%。增減變化的主要原因是：人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。財政撥款支出823.79萬元，與上年相比，減少29.66萬元，降低3.34%，增減變化的主要原因是：基本支出部分減少。其中：基本支出778.43萬元，項(xiàng)目支出45.36萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，無結(jié)余。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)745.46萬元，決算數(shù)823.79萬元，預(yù)決算差異率10.50%，差異主要原因是援疆項(xiàng)目資金增加，州局下發(fā)資金補(bǔ)助。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)745.46萬元，決算數(shù)823.79萬元，預(yù)決算差異率10.50%，差異主要原因部分基本支出增加。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入823.79萬元。與上年相比，增加72.06萬元，增長9.59%。增減變化的主要原因是：人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出823.79萬元。與上年相比，增加72.06萬元，增長9.59%。增減變化的主要原因是：人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出823.79萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出718.37萬元，商品和服務(wù)支出80.75萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出12.11萬元，資本性支出12.55萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)745.46萬元，決算數(shù)823.79萬元，預(yù)決算差異率10.5%，差異主要原因其他收入里增加了援疆項(xiàng)目資金和州局撥款。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)745.46萬元，決算數(shù)823.79萬元，預(yù)決算差異率10.5%，差異主要原因招錄研究生兩人，還有部分基本支出增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

     2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是沒有政府性基金。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是沒有政府性基金。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：沒有政府性基金。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：沒有政府性基金。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26.47萬元。與上年相比，增加26.47萬元，增長100%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.14萬元，比上年減少0.78萬元，降低18.84%，減少原因是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)減少。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元，占96.62%，比上年減少0.42萬元，降低9.5%，減少原因是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)在逐年減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬元，占3.38%，比上年減少0.36萬元，降低73%，減少原因是公務(wù)接待逐年減少。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。主要用于公務(wù)用車保險，年審，維修，加油等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.14萬元，主要是接待檢驗(yàn)人員的公務(wù)接待等。昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所國內(nèi)公務(wù)接待2批次，6人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)5萬元，決算數(shù)4.14萬元，預(yù)決算差異率17.2%，差異主要原因“三公”經(jīng)費(fèi)在逐年減少。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.5萬元，決算數(shù)4萬元，預(yù)決算差異率11%，差異主要原因公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)在逐年減少；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元，決算數(shù)0.14萬元，預(yù)決算差異率72%，差異主要原因公務(wù)接待數(shù)量在逐年減少。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昌吉回族自治州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所日常公用經(jīng)費(fèi)47.95萬元，比上年減少56.61萬元，降低54.14%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)大幅減少。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額11.78萬元，其中：政府采購貨物支出11.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛3輛，價值35.37萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：日?；居密?；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

專項(xiàng)業(yè)務(wù)補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為79.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為62萬元，執(zhí)行數(shù)為62萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成定期監(jiān)督檢驗(yàn)500批次；二是完成委托檢驗(yàn)500批次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金不能夠滿足全年的檢驗(yàn)支出。下一步改進(jìn)措施：一是向財政局有關(guān)部門進(jìn)行反應(yīng)，希望能夠增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。

201（類）一般公共服務(wù)支出：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

201（類）17（款）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)：指反映質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、出入境檢驗(yàn)檢疫等方面的支出。

201（類）17（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

201（類）17（款）06（項(xiàng)）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理：指反映質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依據(jù)法律、法規(guī)開展行政執(zhí)法事務(wù)以及質(zhì)量管理、質(zhì)量監(jiān)督、計量管理、標(biāo)準(zhǔn)化、特種設(shè)備安全監(jiān)察、纖維檢驗(yàn)等業(yè)務(wù)管理事務(wù)的支出。

201（類）17（款）50（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

201（類）34（款）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)：指反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。

201（類）34（款）99（項(xiàng)）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所

2019年9月20日

附件：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所部門決算.XLS