當(dāng)前頁面：目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
為農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提供檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)保障、種子質(zhì)量的檢驗(yàn)檢測(cè)、農(nóng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測(cè)、農(nóng)藥質(zhì)量的檢驗(yàn)檢測(cè)、委托檢驗(yàn)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心決算包括：昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心本級(jí)決算。
納入昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
|
1 |
昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心本級(jí) |
|
|
2 |
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入708.77萬元,與上年相比，減少14.58萬元，降低2.02%，減少變化主要原因是：2017年底退休2人，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)減少；支出774.64萬元,與上年相比，增加259.4萬元，增長50.35%，增加變化主要原因是：本年度項(xiàng)目購置大型檢測(cè)儀器一臺(tái)，隨之項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出也增加；結(jié)余247.76萬元，與上年相比，減少65.87萬元，降低21%。減少變化主要原因是：本年度項(xiàng)目購置大型檢測(cè)儀器一臺(tái)，隨之項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出也增加，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)708.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入658.61萬元，占92.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入50.16萬元，占7.08%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)313.52萬元，決算數(shù)708.77萬元，預(yù)決算差異率126.07%，差異主要原因本年度追加項(xiàng)目數(shù)量增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也隨之增加。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)774.64元，其中：基本支出391.77萬元，占50.57%；項(xiàng)目支出382.87萬元，占49.43%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)313.52萬元，決算數(shù)774.64萬元，預(yù)決算差異率147.08%，差異主要原因本年度追加項(xiàng)目增加，隨之項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出也增加。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入658.61萬元，與上年相比，減少24.15萬元，降低3.54%。增減變化的主要原因是：2017年底退休2人，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出724.48萬元，與上年相比，增加249.84萬元，增長52.64%，增減變化的主要原因是：本年度項(xiàng)目數(shù)量增加，支出增加，其中：基本支出341.61萬元，項(xiàng)目支出382.87萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余213.43萬元，與上年相比，減少65.87萬元，降低23.58%。增減變化的主要原因是：本年度追加項(xiàng)目增加，隨之項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出也增加，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)313.52萬元，決算數(shù)658.61萬元，預(yù)決算差異率110.07%，差異主要原因本年度項(xiàng)目增加，隨之項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出也增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)313.52萬元，決算數(shù)724.48萬元，預(yù)決算差異率131.08%，差異主要原因本年度項(xiàng)目增加，隨之項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出也增加。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入658.61萬元。與上年相比，減少24.15萬元，降低3.54%。增減變化的主要原因是：2017年底退休2人，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出724.48萬元。與上年相比，增加249.84萬元，增長52.64%，增減變化的主要原因是：本年度項(xiàng)目數(shù)量增加，支出增加，其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），事業(yè)運(yùn)行支出341.61萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出60萬元,其他農(nóng)業(yè)支出322.87萬元，按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出374.11萬元，商品和服務(wù)支出138.62萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.38萬元，資本性支出210.36萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)313.52萬元，決算數(shù)658.61萬元，預(yù)決算差異率110.07%，差異主要原因本年度項(xiàng)目增加，隨之項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出也增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)313.52萬元，決算數(shù)724.48萬元，預(yù)決算差異率131.08%，差異主要原因本年度項(xiàng)目增加，隨之項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出也增加。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余247.76萬元，與上年相比，減少65.87萬元，降低21%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余213.43萬元，與上年相比，減少65.87萬元，降低23.58%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.05萬元，比上年減少0.06萬元，降低5.01%，降低原因是本年度嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是與上年保持一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.05萬元，占100%，比上年減少0.06萬元，降低5.01%，降低原因是本年度嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年相比無增減變化，原因是嚴(yán)格落實(shí)中央自治區(qū)規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.05萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.05萬元。主要用于車輛維修、保養(yǎng)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.46萬元，決算數(shù)1.05萬元，預(yù)決算差異率76.46%，差異主要原因本年度嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因與上年保持一致；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因與上年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.28萬元，決算數(shù)1.05萬元，預(yù)決算差異率75.47%，差異主要原因本年度本年度嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.18萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率100%，差異主要原因嚴(yán)格落實(shí)中央自治區(qū)規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)85.17萬元，比上年增加25.35萬元，增長42.38%，主要原因是2018年度專用材料費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)較2017年有較大幅度增加。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額14.78萬元，其中：政府采購貨物支出7.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出7.03萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價(jià)值22.51萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備5臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況。
1.農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)、種子質(zhì)量檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)、種子質(zhì)量檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是全年對(duì)生產(chǎn)基地的食用農(nóng)產(chǎn)品開展監(jiān)督抽查不少于6次。二是完成抽檢樣品不少于847批次，滿足雙認(rèn)證參數(shù)要求，完成186個(gè)參數(shù)、滿足檢測(cè)需要，完成20萬項(xiàng)次、報(bào)告差錯(cuò)率0.5%以下、輔助儀器完好率100%、報(bào)告及時(shí)率95%、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)100%、前處理周期縮短10%。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對(duì)生產(chǎn)基地的底數(shù)不清，抽樣的效率有待改進(jìn)；二是監(jiān)督抽查蔬菜、水果、食用菌涉及農(nóng)藥殘留參數(shù)有待擴(kuò)展。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)與農(nóng)技推廣部門的合作，及時(shí)掌握生產(chǎn)基地病蟲害發(fā)生規(guī)律和施藥情況，及時(shí)轉(zhuǎn)化為監(jiān)管成果。二是擴(kuò)展食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)參數(shù)，擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)篩查的范圍。
|
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||
|
（ 2018 年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)、種子質(zhì)量檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
預(yù)算單位 |
昌吉回族自治州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|||||
|
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
10 |
執(zhí)行數(shù)： |
10 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
10 |
其中：財(cái)政撥款 |
10 |
|||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||
|
年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
||||
|
全年對(duì)生產(chǎn)基地的食用農(nóng)產(chǎn)品開展監(jiān)督抽查不少于6次，完成抽檢樣品不少于847批次。 |
全年對(duì)食用農(nóng)產(chǎn)品開展監(jiān)督抽查6次，完成抽檢樣品1251批次。 |
|||||
|
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
|
|
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
滿足雙認(rèn)證參數(shù)要求 |
186個(gè)參數(shù) |
雙認(rèn)證參數(shù)186項(xiàng) |
||
|
滿足檢測(cè)需要 |
20萬項(xiàng)次 |
檢測(cè)項(xiàng)次20萬項(xiàng)次 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
報(bào)告差錯(cuò)率 |
0.5%以下 |
檢驗(yàn)報(bào)告差錯(cuò)率為0% |
|||
|
輔助儀器完好率 |
100% |
輔助儀器完好率100% |
||||
|
報(bào)告及時(shí)率 |
95% |
檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)率95% |
||||
|
計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn) |
100% |
計(jì)量?jī)x器校準(zhǔn)100% |
||||
|
項(xiàng)目效益 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
前處理周期縮短 |
10% |
增配前處理輔助設(shè)備，使前處理周期縮短10%。 |
||
2、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)財(cái)政自治州專項(xiàng)資金。 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)財(cái)政自治州專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為160萬元，執(zhí)行數(shù)為25.45萬元，完成預(yù)算的15.90%，主要是單位涉改，大項(xiàng)支出凍結(jié)，已經(jīng)局黨組研究同意，符合項(xiàng)目支出范圍的檢測(cè)儀器、設(shè)備采購計(jì)劃沒能實(shí)施，目前，正在履行采購程序中。主要產(chǎn)出和效果：一是全年對(duì)生產(chǎn)基地的食用農(nóng)產(chǎn)品開展監(jiān)督抽查不少于6次。二是完成抽檢樣品不少于847批次，監(jiān)督抽查和專項(xiàng)檢測(cè)開展監(jiān)督抽查不少于6次，抽檢樣品不少于847批次、申報(bào)認(rèn)證“三品一標(biāo)”產(chǎn)品，完成46個(gè)產(chǎn)品；抽檢涉農(nóng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，覆蓋率96.5%、檢驗(yàn)報(bào)告差錯(cuò)率控制在0.5%以下、對(duì)符合條件的樣品進(jìn)行復(fù)檢合格率100%、食用農(nóng)產(chǎn)品合格率合格率達(dá)到97%以上、檢測(cè)時(shí)限從30個(gè)工作日，縮減到15個(gè)工作日。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對(duì)生產(chǎn)基地的底數(shù)不清，抽樣的效率有待改進(jìn)；二是監(jiān)督抽查蔬菜、水果、食用菌涉及農(nóng)藥殘留參數(shù)有待擴(kuò)展。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)與農(nóng)技推廣部門的合作，及時(shí)掌握生產(chǎn)基地病蟲害發(fā)生規(guī)律和施藥情況，及時(shí)轉(zhuǎn)化為監(jiān)管成果。二是擴(kuò)展食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)參數(shù)，擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)篩查的范圍。
|
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||
|
（ 2018 年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)財(cái)政自治州專項(xiàng)資金 |
|||||
|
預(yù)算單位 |
昌吉回族自治州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|||||
|
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
160 |
執(zhí)行數(shù)： |
25.45 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
160 |
其中：財(cái)政撥款 |
25.45 |
|||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||
|
年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
||||
|
全年對(duì)生產(chǎn)基地的食用農(nóng)產(chǎn)品開展監(jiān)督抽查不少于6次，完成抽檢樣品不少于847批次。 |
全年對(duì)食用農(nóng)產(chǎn)品開展監(jiān)督抽查6次，完成抽檢樣品數(shù)1251批次。 |
|||||
|
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
|
|
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
監(jiān)督抽查和專項(xiàng)檢測(cè) |
開展監(jiān)督抽查不少于6次，抽檢樣品不少于847批次。 |
全年對(duì)開展監(jiān)督抽查6次，完成抽檢樣品數(shù)1251批次。 |
||
|
申報(bào)認(rèn)證“三品一標(biāo)”產(chǎn)品 |
46個(gè)產(chǎn)品 |
46個(gè)產(chǎn)品 |
||||
|
抽檢涉農(nóng)鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
覆蓋率80% |
涉農(nóng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋56個(gè)，覆蓋率為96.5% |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
檢驗(yàn)報(bào)告差錯(cuò)率 |
控制在0.5%以下 |
檢驗(yàn)報(bào)告差錯(cuò)率為0% |
|||
|
對(duì)符合條件的樣品進(jìn)行復(fù)檢 |
合格率100% |
做好樣品復(fù)檢工作，合格率為100% |
||||
|
食用農(nóng)產(chǎn)品合格率 |
合格率達(dá)到97%以上 |
全州食用農(nóng)產(chǎn)品合格率為99.8% |
||||
|
項(xiàng)目效益 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
從30個(gè)工作日縮短至25-20個(gè)工作日 |
縮短率16.67%-33.33% |
監(jiān)督抽查實(shí)現(xiàn)15個(gè)工作日提交檢測(cè)結(jié)果，檢測(cè)時(shí)效縮短50% |
||
3、自治區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范補(bǔ)助資金（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全）
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，自治區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范補(bǔ)助資金（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為147萬元，執(zhí)行數(shù)為71.93萬元，完成預(yù)算的48.93%。主要是單位涉改，大項(xiàng)支出凍結(jié)，已經(jīng)局黨組研究同意，符合項(xiàng)目支出范圍的檢測(cè)儀器、設(shè)備采購計(jì)劃沒能實(shí)施，目前，正在履行采購程序中。主要產(chǎn)出和效果：一是自治區(qū)例行監(jiān)測(cè)：全年對(duì)阿勒泰地區(qū)、克孜勒蘇柯爾克孜自治州和烏魯木齊市等8個(gè)縣市區(qū)生產(chǎn)基地和市場(chǎng)銷售的蔬菜、水果、食用菌、畜禽產(chǎn)品和水產(chǎn)品開展例行監(jiān)測(cè)4次，完成抽檢樣品1877批次。二是自治區(qū)監(jiān)督抽查：全年對(duì)自治區(qū)和田地區(qū)、喀什地區(qū)、克孜勒蘇柯爾克孜自治州、阿克蘇地區(qū)、巴音郭楞蒙古自治州和伊犁哈薩克自治州等23個(gè)縣市重點(diǎn)區(qū)域蔬菜開展專項(xiàng)監(jiān)督抽查2次（“國慶、中秋兩節(jié)前”、“元旦、春節(jié)兩節(jié)前”），抽檢426批次樣品。自治區(qū)例行監(jiān)測(cè)完成抽檢樣品1877批次，完成率100%、自治區(qū)監(jiān)督抽查完成426批次樣品，完成率100%、質(zhì)控報(bào)告的加標(biāo)回收率80-110%，指標(biāo)完成率100%、檢驗(yàn)報(bào)告事故率為0，指標(biāo)完成率100%、檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)率100%，指標(biāo)完成率100%、分析報(bào)告及時(shí)率100%，指標(biāo)完成率100%：蔬菜、水果、食用菌等種植業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)的預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)<1100，指標(biāo)完成率100%、 指標(biāo)2：牛肉、羊肉、豬肝、豬肉、禽肉和禽蛋等畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)的預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)<1200，指標(biāo)完成率100%、服務(wù)執(zhí)法監(jiān)管對(duì)不合格樣品及時(shí)出具報(bào)告用作執(zhí)法依據(jù)，指標(biāo)完成率100%、服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)開展監(jiān)測(cè)縣市檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析，指標(biāo)完成率100%、服務(wù)消費(fèi)安全在《昌吉農(nóng)業(yè)》、《昌吉日?qǐng)?bào)》等權(quán)威平臺(tái)發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息，指標(biāo)完成率100%。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是生產(chǎn)基地底數(shù)不清，抽樣效率有待提高；二是新型農(nóng)獸藥涉及參數(shù)少，而目前在一些特色產(chǎn)品中大量使用，存在監(jiān)管盲區(qū)。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)與被監(jiān)測(cè)縣市的溝通和配合，抽樣前做好充分調(diào)研，減少抽樣路程時(shí)間的消耗，提高抽樣效率；二是進(jìn)一步擴(kuò)大檢測(cè)參數(shù)，增加檢測(cè)覆蓋面。
|
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||
|
（ 2018 年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2018年自治區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范補(bǔ)助項(xiàng)目資金（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全） |
|||||
|
預(yù)算單位 |
昌吉回族自治州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|||||
|
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
147 |
執(zhí)行數(shù)： |
71.93 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
147 |
其中：財(cái)政撥款 |
71.93 |
|||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||
|
年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
||||
|
1、自治區(qū)例行監(jiān)測(cè)：全年對(duì)阿勒泰地區(qū)、克孜勒蘇柯爾克孜自治州和烏魯木齊市等8個(gè)縣市區(qū)生產(chǎn)基地和市場(chǎng)銷售的蔬菜、水果、食用菌、畜禽產(chǎn)品和水產(chǎn)品開展例行監(jiān)測(cè)4次，完成抽檢樣品1877批次。 2、自治區(qū)監(jiān)督抽查：全年對(duì)自治區(qū)和田地區(qū)、喀什地區(qū)、克孜勒蘇柯爾克孜自治州、阿克蘇地區(qū)、巴音郭楞蒙古自治州和伊犁哈薩克自治州等23個(gè)縣市重點(diǎn)區(qū)域蔬菜開展專項(xiàng)監(jiān)督抽查2次（“國慶、中秋兩節(jié)前”、“元旦、春節(jié)兩節(jié)前”），抽檢426批次樣品。 |
1、完成自治區(qū)例行監(jiān)測(cè)：全年對(duì)阿勒泰地區(qū)、克孜勒蘇柯爾克孜自治州和烏魯木齊市等8個(gè)縣市區(qū)生產(chǎn)基地和市場(chǎng)銷售的蔬菜、水果、食用菌、畜禽產(chǎn)品和水產(chǎn)品開展例行監(jiān)測(cè)4次，完成抽檢樣品1877批次。 2、完成自治區(qū)監(jiān)督抽查：全年對(duì)自治區(qū)和田地區(qū)、喀什地區(qū)、克孜勒蘇柯爾克孜自治州、阿克蘇地區(qū)、巴音郭楞蒙古自治州和伊犁哈薩克自治州等23個(gè)縣市重點(diǎn)區(qū)域蔬菜開展專項(xiàng)監(jiān)督抽查2次（“國慶、中秋兩節(jié)前”、“元旦、春節(jié)兩節(jié)前”），抽檢426批次樣品。 |
|||||
|
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
|
|
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：自治區(qū)例行監(jiān)測(cè) |
開展例行監(jiān)測(cè)4次，完成抽檢樣品1877批次。 |
完成8個(gè)縣市例行監(jiān)測(cè)工作 ，共開展4次監(jiān)測(cè)，抽檢樣品1877批次。 |
||
|
指標(biāo)2：自治州監(jiān)督抽查 |
開展專項(xiàng)監(jiān)督抽查2次（“國慶、中秋兩節(jié)前”、“元旦、春節(jié)兩節(jié)前”），抽檢426批次樣品。 |
完成“國慶、中秋兩節(jié)前”及“元旦、春節(jié)兩節(jié)前”2次監(jiān)督抽查，抽檢樣品426批次 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：質(zhì)控報(bào)告的加標(biāo)回收率范圍 |
回收率范圍60∽120% |
質(zhì)量回收率控制在80%~110% |
|||
|
指標(biāo)2：檢驗(yàn)報(bào)告事故率 |
控制在0.02%以下 |
檢驗(yàn)報(bào)告事故率為0%。 |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)率 |
>98% |
不合格報(bào)告及時(shí)率為100% |
|||
|
指標(biāo)2：分析報(bào)告及時(shí)率 |
100% |
分析報(bào)告及時(shí)率為100% |
||||
|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：蔬菜、水果、食用菌等種植業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)的預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn) |
每個(gè)樣品1100元 |
＜1100 |
|||
|
指標(biāo)2：牛肉、羊肉、豬肝、豬肉、禽肉和禽蛋等畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)的預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn) |
每個(gè)樣品1200元 |
＜1200 |
||||
|
指標(biāo)3：大宗淡水、海水養(yǎng)殖魚類等水產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)的預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn) |
每個(gè)樣品2000元 |
＜2000 |
||||
|
項(xiàng)目效益 |
社會(huì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)執(zhí)法監(jiān)管 |
對(duì)生產(chǎn)和銷售的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，并對(duì)抽查結(jié)果進(jìn)行處理和發(fā)布信息。 |
對(duì)生產(chǎn)和銷售的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，檢測(cè)的不合格樣品及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告用于執(zhí)法。 |
||
|
指標(biāo)2：服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，系統(tǒng)和持續(xù)地對(duì)影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的有害因素進(jìn)行檢驗(yàn)、分析和評(píng)價(jià)。 |
檢測(cè)結(jié)果及時(shí)分析形成分析報(bào)告，對(duì)危害農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的風(fēng)險(xiǎn)因子進(jìn)行評(píng)估。 |
||||
|
指標(biāo)3：服務(wù)消費(fèi)安全 |
堅(jiān)持正面引導(dǎo)，開展常態(tài)化、多種形式的風(fēng)險(xiǎn)交流，及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)外發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全權(quán)威信息，澄清不實(shí)傳聞。同時(shí)，組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全知識(shí)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)等宣傳活動(dòng)，提高人民群眾科學(xué)認(rèn)知水平，引導(dǎo)放心消費(fèi)。 |
開展實(shí)驗(yàn)室公開開放日活動(dòng)，召集機(jī)關(guān)、學(xué)校、居民等群體參觀實(shí)驗(yàn)室，向老百姓普及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全知識(shí)。利用昌吉日?qǐng)?bào)、昌吉農(nóng)業(yè)微信公眾號(hào)等平臺(tái)發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息。 |
||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。213（類）01（款）04（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行；213（類）01（款）09（項(xiàng)）：指農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；213（類）01（款）99（項(xiàng)）：指其他農(nóng)業(yè)支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)中心
2019年9月20日