目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關城市發(fā)展及城市規(guī)劃的方針、政策和法律、法規(guī)；研究擬定自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略和城鄉(xiāng)規(guī)劃的規(guī)范性文件，并組織實施；對全州規(guī)劃事業(yè)進行行業(yè)管理。

（2）指導全州城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、城市勘察和市政工程測量工作，組織、指導編制自治州城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城鎮(zhèn)總體規(guī)劃、風景名勝區(qū)規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、修建性詳細規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃以及各類專業(yè)、專項規(guī)劃，指導邊境口岸的建設規(guī)劃工作。負責全州各縣市城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城鄉(xiāng)總體規(guī)劃的審核、報批工作，負責權限內(nèi)城市詳細規(guī)劃和專項規(guī)劃的核準工作。

（3）負責城鄉(xiāng)建設用地和建設項目的規(guī)劃管理工作。負責權限內(nèi)建設項目選址意見書的審批，核發(fā)建設用地用地規(guī)劃許可證和建設工程規(guī)劃許可證；參與建設工程的竣工驗收。

（4）負責規(guī)劃行業(yè)和規(guī)劃設計市場的管理。研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織推動規(guī)劃行業(yè)技術進步；負責乙級、丙級規(guī)劃編制單位資質審核和規(guī)劃設計單位的驗證工作。

（5）負責組織各項規(guī)劃實施情況的檢查和各類建設項目的規(guī)劃監(jiān)督管理，負責自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃的行政執(zhí)法管理，查處各縣市城鄉(xiāng)規(guī)劃的重大違法建設項目及違法案件，受理城鄉(xiāng)規(guī)劃行政復議案件。

（6）負責組織、指導城鄉(xiāng)規(guī)劃管理地理信息系統(tǒng)建設和城建檔案資料管理。

（7）參與自治州國土和區(qū)域規(guī)劃以及大中型建設項目的可行性研究工作。

（8）負責城市雕塑和城市地下空間開發(fā)利用的規(guī)劃管理工作，承擔對歷史文化名城、歷史文化街區(qū)、歷史文化建筑相關的審查報批和保護監(jiān)督。

（9）承辦州人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局決算包括：昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局本級決算。

納入昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局本級
…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入707.8萬元,與上年相比，增加284.1萬元，增長67.05%，增減變化主要原因是其他收入增加。支出401.38萬元,與上年相比，減少406.77萬元，降低50.33%，增減變化主要原因是預算減少，結余330.49萬元，與上年相比增加306.42萬元，增長1272.80%。增減變化主要原因是：其他收入增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計707.80萬元，其中：財政撥款收入376.40萬元，占53.17%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入331.40萬元，占46.83%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)313.44萬元，決算數(shù)707.80萬元，預決算差異率125.81%，差異主要原因為預算收入不包括其他收入。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計401.38萬元，其中：基本支出372.30萬元，占92.75%；項目支出29.07萬元，占7.25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)313.44萬元，決算數(shù)401.38萬元，預決算差異率28.06%，差異主要原因預算支出中僅包含基本支出，決算支出中包括基本支出和專項支出。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入376.40萬元，與上年相比，減少47.29萬元，降低12.56%。增減變化的主要原因是：規(guī)劃編制任務減少。財政撥款支出400.47萬元，與上年相比，減少407.68萬元，降低50.44%，增減變化的主要原因是：規(guī)劃編制任務減少。其中：基本支出371.4萬元，項目支出29.07萬元。財政撥款結轉結余0萬元，與上年相比，減少24.07萬元，降低100%。增減變化的主要原因是：規(guī)劃編制任務減少。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)313.44萬元，決算數(shù)376.40萬元，預決算差異率20.09%，差異主要原因為預算收入不包括年中追加的專項收入，僅包含基本收入，決算收入中包括基本收入和專項收入。 財政撥款支出年初預算數(shù)313.44萬元，決算數(shù)400.47萬元，預決算差異率27.77%，差異主要原因預算支出中僅包含基本支出，決算支出中包括基本支出和專項支出。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入376.40萬元。與上年相比，減少47.30萬元，降低11.16%。增減變化的主要原因是：增減變化的主要原因是：規(guī)劃編制任務減少。一般公共預算財政撥款支出400.47萬元。與上年相比，減少406.76萬元，降低50.33%。增減變化的主要原因是：規(guī)劃編制任務減少。其中：按功能分類科目，行政運行支出359.71萬元， 一般行政管理事務支出5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理24.07萬元，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1萬元，其他支出11.6萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出320.49萬元，商品和服務支出52.37萬元，對個人和家庭的補助支出25.05萬元，資本性支出2.56萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)313.44萬元，決算數(shù)376.40萬元，預決算差異率20.09%，差異主要原因年中追加的預算，包括追加績效考核獎、工資普調、訪惠聚工作資金和安全生產(chǎn)專項資金等。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)313.44萬元，決算數(shù)400.47萬元，預決算差異率27.77%，差異主要原因1是年中追加的預算，包括追加績效考核獎、工資普調、訪惠聚工作資金和安全生產(chǎn)專項資金等。2是對上年度基本結轉及項目資金未納入支出預算。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

     2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：沒有政府性基金，無增減變化。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：沒有政府性基金。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因沒有政府性基金，無差異。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余330.49萬元。與上年相比，增加306.42萬元，增長1272.8%。

其中財政撥款結轉結余0萬元。與上年相比，減少24.07萬元，降低100%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.32萬元，比上年減少3.32萬元，降低43.43%，減少原因是公務接待費用減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年持平，原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務用車購置及運行維護費支出4.2萬元，占97.22%，比上年減少2.46萬元，降低36.96%，減少原因是出差調研減少；公務接待費支出0.12萬元，占2.78%，比上年減少0.86萬元，降低87.41%，減少原因是公務接待減少。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。規(guī)劃局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務用車購置及運行維護費4.2萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4.2萬元。主要用于車輛日常運行維護等。2018年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務接待費0.12萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0.12萬元，主要是規(guī)劃評審專家日常工作餐等。國內(nèi)公務接待10次，50人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)5.06萬元，決算數(shù)4.32萬元，預決算差異率-14.62%，差異主要原因我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮開支。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無差異；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無差異；公務用車運行費預算數(shù)4.63萬元，決算數(shù)4.2萬元，預決算差異率-9.28%，差異主要原因無差異；公務接待費預算數(shù)0.43萬元，決算數(shù)0.12萬元，預決算差異率-72.09%，差異主要原因節(jié)約公務接待開支。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局機關運行經(jīng)費支出25.86萬元，比上年減少428.91萬元，降低94.31%，主要原因是規(guī)劃編制任務減少。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價值55.53萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：單位業(yè)務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

城鄉(xiāng)規(guī)劃選址論證報告審查專項資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，城鄉(xiāng)規(guī)劃選址論證報告審查專項資金項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是截止2018年12月底，審查縣（市、園區(qū)）上報規(guī)劃選址論證報告20項，專家評審對城鄉(xiāng)規(guī)劃選址論證報告進行技術審查把關，質量明顯提升。；二是100%完成上報方案審查，提升規(guī)劃建設質量水平，促進城市健康發(fā)展，規(guī)劃項目上報單位滿意度100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目測算不夠細化；二是預算編制績效管理不夠完善。下一步改進措施：一是進一步加強預算編制績效管理，每年對各科室申報的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算，對無具體內(nèi)容、無明細支出測算的，或支出測算不夠細化的項目，一律不予安排。其中，對50萬元以上的預算項目，全部制定規(guī)劃編制目標，在向政府申請項目時提報詳細目標信息，包括立項依據(jù)、項目內(nèi)容和目標、實施周期、投入總額、本年度預算目標和金額等，作為項目審核的依據(jù)；二是嚴格規(guī)范項目支付程序，規(guī)劃編制成果需經(jīng)專家評審論證、上級部門驗收通過，方可履行支付手續(xù)。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項）：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。212（類）01（款）01（項）：指行政運行。212（類）01（款）02（項）：指一般行政管理事務。212（類）01（款）99（項）：指其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。212（類）02（款）01（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局.XLS