目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、貫徹落實黨和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針、政策和法規(guī)；研究制定全州供銷社和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全州供銷社的改革發(fā)展和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的業(yè)務活動。

2、負責有關(guān)農(nóng)村流通體制改革，發(fā)展和完善有關(guān)農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和消費品市場體系建設，指導推進有關(guān)農(nóng)村流通現(xiàn)代化及連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式，負責全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)流通網(wǎng)絡建設工作。

3、按照自治州人民政府授權(quán)，負責對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、再生資源的組織協(xié)調(diào)和經(jīng)營管理；負責棉花、化肥、農(nóng)藥、邊銷茶等重要物資的全州級儲備工作。

4、行使州社社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，對控股和參股企業(yè)進行監(jiān)管。

5、負責對全州供銷社系統(tǒng)指導、協(xié)調(diào)等行業(yè)管理工作；向黨委、政府及有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷社的意見和要求，維護各級供銷社、社辦企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織和全體社員的合法權(quán)益。

6、按照干部管理權(quán)限，負責州供銷社機關(guān)干部人事管理工作；負責全州供銷社系統(tǒng)干部和職工的教育與培訓工作；指導有關(guān)行業(yè)協(xié)會、學會的工作。

7、代表全州供銷社參加全國總社和自治區(qū)供銷社的有關(guān)活動，組織指導全州供銷社發(fā)展對外經(jīng)濟貿(mào)易和技術(shù)合作事宜。

8、承辦州黨委、人民政府和自治區(qū)供銷合作社交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州供銷社部門決算包括：昌吉州供銷社部門本級決算。

納入昌吉州供銷社2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉州供銷社本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1005.51萬元,與上年相比，增加508.86萬元，增長102.46%，增減變化主要原因是：增加2017年昌吉州對口協(xié)作幫扶克州工作經(jīng)費、2018年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目資金、昌吉州2017年安全生產(chǎn)目標管理先進單位獎勵資金；支出705.51萬元,與上年相比，增加208.86萬元，增長42.05%，增減變化主要原因是：增加2017年昌吉州對口協(xié)作幫扶克州工作經(jīng)費、2018年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目資金、昌吉州2017年安全生產(chǎn)目標管理先進單位獎勵資金；結(jié)余300萬元，與上年相比，增加300萬元，增長100%。增減變化主要原因是：州供銷社，2018年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目資金（農(nóng)產(chǎn)品外銷門店補助200萬元、農(nóng)產(chǎn)品倉儲中心補助100萬元）（昌州財農(nóng)【2018】124號），按照要求可結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1005.51萬元，其中：財政撥款收入1005.45萬元，占99.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.06萬元，占0.01%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)1005.45萬元，決算數(shù)1005.51萬元，預決算差異率0.01%，差異主要原因增加了利息收入。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計705.51萬元，其中：基本支出373.01萬元，占52.87%；項目支出332.50萬元，占47.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)1005.45萬元，決算數(shù)705.51萬元，預決算差異率29.83%，差異主要原因結(jié)余300萬元，州供銷社，2018年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目資金（農(nóng)產(chǎn)品外銷門店補助200萬元、農(nóng)產(chǎn)品倉儲中心補助100萬元）（昌州財農(nóng)【2018】124號），按照要求可結(jié)轉(zhuǎn)下年。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入1005.51萬元，與上年相比，增加508.86萬元，增長102.46%。增減變化的主要原因是：增加2017年昌吉州對口協(xié)作幫扶克州工作經(jīng)費、2018年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目資金、昌吉州2017年安全生產(chǎn)目標管理先進單位獎勵資金。財政撥款支出705.51萬元,與上年相比，增加208.86萬元，增長42.05%，增減變化的主要原因是：增加2017年昌吉州對口協(xié)作幫扶克州工作經(jīng)費、2018年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目資金、昌吉州2017年安全生產(chǎn)目標管理先進單位獎勵資金。其中：基本支出373.01萬元，項目支出332.50萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余300萬元，與上年相比，增加300萬元，增長100%。增減變化的主要原因是：州供銷社，2018年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目資金（農(nóng)產(chǎn)品外銷門店補助200萬元、農(nóng)產(chǎn)品倉儲中心補助100萬元）（昌州財農(nóng)【2018】124號），按照要求可結(jié)轉(zhuǎn)下年。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)1005.45萬元，決算數(shù)1005.51萬元，預決算差異率0.01%，差異主要原因增加了利息收入。財政撥款支出年初預算數(shù)1005.45萬元，決算數(shù)705.51萬元，預決算差異率29.83%，差異主要原因結(jié)余300萬元，州供銷社，2018年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目資金（農(nóng)產(chǎn)品外銷門店補助200萬元、農(nóng)產(chǎn)品倉儲中心補助100萬元）（昌州財農(nóng)【2018】124號），按照要求可結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入1005.51萬元，與上年相比，增加508.86萬元，增長102.46%。增減變化的主要原因是：增加2017年昌吉州對口協(xié)作幫扶克州工作經(jīng)費、2018年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目資金、昌吉州2017年安全生產(chǎn)目標管理先進單位獎勵資金。一般公共預算財政撥款支出705.51萬元,與上年相比，增加208.86萬元，增長42.05%，增減變化的主要原因是：增加2017年昌吉州對口協(xié)作幫扶克州工作經(jīng)費、2018年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目資金、昌吉州2017年安全生產(chǎn)目標管理先進單位獎勵資金。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），213農(nóng)林水支出320萬元，216商業(yè)服務業(yè)等支出371.96萬元，229其他支出12.50萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出322.17萬元，商品和服務支出367.36萬元，對個人和家庭的補助15.07萬元，資本性支出0.85萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)1005.45萬元，決算數(shù)1005.51萬元，預決算差異率0.01%，差異主要原因增加了利息收入。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)1005.45萬元，決算數(shù)705.51萬元，預決算差異率29.83%，差異主要原因結(jié)余300萬元，州供銷社，2018年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目資金（農(nóng)產(chǎn)品外銷門店補助200萬元、農(nóng)產(chǎn)品倉儲中心補助100萬元）（昌州財農(nóng)【2018】124號），按照要求可結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）無。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）無。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余300萬元。與上年相比，增加300萬元，增長100%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余300萬元。與上年相比，增加300萬元，增長100%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算1.97萬元，比上年減少0.39萬元，降低16.56%，減少原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少三公經(jīng)費開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無；公務用車購置及運行維護費支出1.74萬元，占88.32%，比上年減少0.29萬元，降低14.15%，減少原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務用車運行維護費開支；公務接待費支出0.23萬元，占11.68%，比上年減少0.11萬元，降低30.97%，減少原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務接待次數(shù)。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州供銷社全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務用車購置及運行維護費1.74萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費1.74萬元。主要用于車輛燃油費、維修及保險費等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務接待費0.23萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0.23萬元，主要是用于合理合規(guī)的公務接待等。昌吉州供銷社國內(nèi)公務接待2批次，67人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)1.97萬元，決算數(shù)1.97萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無；公務用車運行費預算數(shù)1.74萬元，決算數(shù)1.74萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無；公務接待費預算數(shù)0.23萬元，決算數(shù)0.23萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉州供銷社（參照公務員管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出41.73萬元，比上年減少0.81萬元，降低1.91%，主要原因是公用經(jīng)費減少。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額4.53萬元，其中：政府采購貨物支出1.40萬元、政府采購工程支出0.80萬元、政府采購服務支出2.32萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價值48.86萬元，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關(guān)預算績效管理和績效自評開展情況。

2018年訪惠聚工作隊工作經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，2018年訪惠聚工作隊工作經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為12.50萬元，執(zhí)行數(shù)為12.50萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目經(jīng)費保障了“訪惠聚”工作隊的辦公費；二是項目經(jīng)費保障了“訪惠聚”工作隊的伙食補助、救濟費等。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：把工作做踏實、支出預算做精細，提前杜絕一些可預測風險的發(fā)生。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

昌吉州對口協(xié)作幫扶克州工作經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，昌吉州對口協(xié)作幫扶克州工作經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是構(gòu)建特色農(nóng)產(chǎn)品外銷平臺，與克州供銷社合作參加疆內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展會，支援克州農(nóng)用無人機；二是聘請農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營能人和合作社專家學者為克州地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人、專業(yè)合作社負責人和有關(guān)業(yè)務人員2期，安排資金支持克州農(nóng)產(chǎn)品電商運營平臺的打造和克州農(nóng)村供銷超市的發(fā)展，為克州的經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：我社計劃繼續(xù)加強與克州供銷社的合作，全面提升克州特色農(nóng)產(chǎn)品營銷水平，促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

2018年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目資金（昌吉名優(yōu)特農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷聯(lián)盟）項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，2018年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目資金（昌吉名優(yōu)特農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷聯(lián)盟）項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目經(jīng)費保障組織召開大型農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)銷洽談會；二是項目經(jīng)費保障了購買相關(guān)農(nóng)副產(chǎn)品與宣傳片的制作等。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：我社計劃繼續(xù)著力發(fā)展壯大昌吉名優(yōu)特農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷聯(lián)盟，全面提升我州特色農(nóng)產(chǎn)品營銷水平，促進農(nóng)民增收。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）32（款）99（項）：指其他農(nóng)業(yè)支出。215（類）06（款）99（項）：指其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。216（類）02（款）01（項）：指商業(yè)流通事務行政運行。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州供銷社

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州供銷合作社聯(lián)合社.XLS