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第一部分部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分專業(yè)名詞解釋
第四部分部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分部門單位概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)制定并組織實施全州黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育規(guī)劃，指導(dǎo)全州基層黨組織開展遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)；抓好遠(yuǎn)程教育終端接收站點建設(shè)和昌吉黨建網(wǎng)、昌吉州遠(yuǎn)程教育頻道建設(shè)；做好全州遠(yuǎn)程教育教學(xué)資源整合和攝制工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，州黨員教育中心部門決算包括：州黨員教育中心本級決算。
納入州黨員教育中心2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 昌吉州黨員教育中心本級 |
第二部分部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入215.24萬元，與上年相比，減少21.32萬元，降低9.01%。增減變化主要原因是：預(yù)算調(diào)整項目支出；支出215.24萬元，與上年相比，減少19.53萬元，降低8.32%，增減變化主要原因是：預(yù)算調(diào)整項目支出；結(jié)余0萬元，與上年相比，減少1.78萬元，降低100%，增減變化主要原因是：本年度本單位合理安排各項開支。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計215.24萬元，其中：財政撥款收入214.64萬元，占99.72%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.6萬元，占0.28%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)196.41萬元，決算數(shù)215.24萬元，預(yù)決算差異率9.59%，差異主要原因是人員調(diào)資及預(yù)算項目支出調(diào)整。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計215.24萬元，其中：基本支出159.24萬元，占73.98%；項目支出56萬元，占26.02%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)196.41萬元，決算數(shù)215.24萬元，預(yù)決算差異率9.59%，差異主要原因是人員調(diào)資及預(yù)算項目支出調(diào)整。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入214.64萬元，與上年相比，減少21.24萬元，降低9.89%。增減變化的主要原因是：預(yù)算調(diào)整項目支出。財政撥款支出215.24萬元，與上年相比，減少19.53萬元，降低9.07%。增減變化的主要原因是：預(yù)算調(diào)整項目支出。其中：基本支出159.24萬元，項目支出56萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，減少1.78萬元，降低100%。增減變化的主要原因是：本年度本單位合理安排各項開支。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)196.41萬元，決算數(shù)214.64萬元，預(yù)決算差異率9.29%，差異主要原因是預(yù)算項目支出調(diào)整。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)196.41萬元，決算數(shù)215.24萬元，預(yù)決算差異率9.59%，差異主要原因是預(yù)算項目支出調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入214.64萬元。與上年相比，減少21.24萬元，降低9.9%。增減變化的主要原因是：預(yù)算調(diào)整項目支出。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出214.64萬元，與上年相比，減少21.24萬元，降低9.89%。增減變化的主要原因是：預(yù)算調(diào)整項目支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），2013201支出158.64萬元，2013202支出56萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出142.09萬元，商品和服務(wù)支出57.15萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出15.40萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)196.41萬元，決算數(shù)214.64萬元，預(yù)決算差異率9.28%，差異主要原因預(yù)算項目支出調(diào)整。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)196.41萬元，決算數(shù)214.64萬元，預(yù)決算差異率9.28%，差異主要原因預(yù)算項目支出調(diào)整。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位未安排政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位未安排政府性基金預(yù)算。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出0萬元，商品服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭支出0萬元，其他資本性支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位未安排政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位未安排政府性基金預(yù)算。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少1.78萬元，降低100%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少1.78萬元，降低100%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算3.85萬元，比上年增加2.17萬元，增長129.29%，增加原因是公務(wù)用車費用增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無此項經(jīng)費的開支；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.85萬元，占100%，比上年增加2.17萬元，增長129.29%，增加原因是因車輛使用年限長、老化嚴(yán)重，車輛維修、保養(yǎng)費用增加；公務(wù)接待費支出0萬元，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是嚴(yán)格按中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.85萬元，其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3.85萬元。主要用于單位公務(wù)用車的保險、油料、過路費及車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)等。2018年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是未安排預(yù)算。州黨員教育中心單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)2.3萬元，決算數(shù)3.85萬元，預(yù)決算差異率67.39%，差異主要原因公務(wù)用車費用增加。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無此項經(jīng)費的開支；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無此項經(jīng)費的開支；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)2.15萬元，決算數(shù)3.85萬元，預(yù)決算差異率79.07%，差異主要原因是車輛使用年限長、老化嚴(yán)重，車輛維修、保養(yǎng)費用增加；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.15萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，差異主要原因嚴(yán)格按中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度州黨員教育中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1.15萬元，比上年減少28萬元，降低96.05%，主要原因是本年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定壓縮辦公經(jīng)費支出。
六、政府采購情況
2018年單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價值31.93萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：保證正常公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，昌吉州黨員教育中心預(yù)算績效自評情況：
1、黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心寬帶使用費
項目績效自評綜述：切實提高黨員教育平臺寬帶網(wǎng)速，更好地為黨員電化教育提供服務(wù)，提高全州黨員電化教育工作的水平。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心寬帶使用績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為6.5萬元，執(zhí)行數(shù)為6.5萬元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金用于增加帶寬使網(wǎng)速，使網(wǎng)速大幅提升。二是網(wǎng)速提升后，平均下載傳輸速度達(dá)到每秒10兆以上，平均上傳傳輸速度達(dá)到每秒10兆以上。通過項目的實施，達(dá)到自治區(qū)黨委組織部測試要求，同時，全州各站點滿意度達(dá)90%以上。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目資金的撥付不能按預(yù)算安排時間撥付到位，對項目工作的開展有一定的影響；二是本單位對項目績效內(nèi)容細(xì)化不夠，預(yù)算和績效管理達(dá)不到一體化。
下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步細(xì)化明確項目資金績效管理工作目標(biāo)、工作任務(wù)等；二是要加強(qiáng)與財政局信息溝通交流，建立健全考核制度。
自治州財政項目支出績效自評表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
項目名稱 | 黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心寬帶使用費 | |||||
預(yù)算單位 | 昌吉州黨員教育中心 | |||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)：6.5 |
| 執(zhí)行數(shù)：6.5 |
| ||
其中：財政撥款 | 6.5 | 其中：財政撥款 | 6.5 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
| |||
年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | ||||
切實提高黨員教育平臺寬帶網(wǎng)速，更好地為黨員電化教育提供服務(wù)，提高全州黨員電化教育工作的水平。 | 增加帶寬使網(wǎng)速，網(wǎng)速提升后，平均下載傳輸速度達(dá)到每秒10兆以上，平均上傳傳輸速度達(dá)到每秒10兆以上。 | |||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1、增加帶寬使網(wǎng)速大幅提升 | 與電信公司簽訂協(xié)議網(wǎng)速達(dá)50兆 | 與電信公司簽訂協(xié)議網(wǎng)速達(dá)50兆 | ||
指標(biāo)2：下載傳輸速度達(dá)到每秒10兆 | 完成后平均下載傳輸速度達(dá)到每秒10兆以上 | 完成后平均下載傳輸速度達(dá)到每秒10兆以上 | ||||
指標(biāo)3：上傳速度達(dá)每秒10兆 | 完成后平均上傳傳輸速度達(dá)到每秒10兆以上 | 完成后平均上傳傳輸速度達(dá)到每秒10兆以上 | ||||
時效指標(biāo) | 指標(biāo)1：年內(nèi)完成 | 2018年7月完成網(wǎng)絡(luò)提速 | 2018年7月完成網(wǎng)絡(luò)提速 | |||
指標(biāo)2：達(dá)到自治區(qū)黨委組織部要求 | 經(jīng)測試，達(dá)到自治區(qū)黨委組織部要求 | 經(jīng)測試，達(dá)到自治區(qū)黨委組織部要求 | ||||
項目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：協(xié)議網(wǎng)絡(luò)使用費價格為市場價30% | 有效節(jié)約資金 | 有效節(jié)約資金 | ||
社會效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：提高全州黨員電化教育工作水平 | 明顯增強(qiáng) | 明顯增強(qiáng) | |||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | |||||
指標(biāo)2： | ||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1：提高全州黨員電化教育工作水平 | 明顯增強(qiáng) | 明顯增強(qiáng) | |||
滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：全州各基層站點滿意度 | ≥95% | 95% | ||
2、農(nóng)村遠(yuǎn)程教育站點經(jīng)費
項目績效自評綜述：不斷提升農(nóng)村黨員教育站點軟件、硬件設(shè)施配備和農(nóng)村站點學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，更好地為黨員電化教育提供服務(wù)，提高全州黨員電化教育工作的水平。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，農(nóng)村遠(yuǎn)程教育站點經(jīng)費項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為24萬元，執(zhí)行數(shù)為24萬元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：一是完成農(nóng)村站點監(jiān)控平臺升級，并與自治區(qū)平臺并網(wǎng)，升級改造后各站點觀看教學(xué)資源畫面清晰流暢。二是全州接入平臺站點達(dá)到593個，州黨教中心全年指導(dǎo)和維護(hù)農(nóng)村站點340多個。三是年內(nèi)組織站點操作員培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人數(shù)達(dá)100萬人次。農(nóng)村站點滿意度達(dá)90%以上。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目資金的撥付不能按預(yù)算安排時間撥付到位，對項目工作的開展有一定的影響；二是本單位對項目績效內(nèi)容細(xì)化不夠，預(yù)算和績效管理達(dá)不到一體化。
下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步細(xì)化明確項目資金績效管理工作目標(biāo)、工作任務(wù)等；二是要加強(qiáng)與財政局信息溝通交流，建立健全考核制度。
自治州財政項目支出績效自評表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
項目名稱 | 農(nóng)村遠(yuǎn)程教育站點經(jīng)費 | |||||
預(yù)算單位 | 昌吉州黨員教育中心 | |||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)：24 |
| 執(zhí)行數(shù)：24 |
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其中：財政撥款 | 24 | 其中：財政撥款 | 24 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | ||||
不斷提升農(nóng)村黨員教育站點軟件、硬件設(shè)施配備和農(nóng)村站點學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，為更好地為黨員電化教育提供服務(wù)，提高全州黨員電化教育工作的水平。 | 完成農(nóng)村站點監(jiān)控平臺升級，并于自治區(qū)平臺并網(wǎng)，升級改造后各站點觀看教學(xué)資源畫面清晰流暢。全州接入平臺站點達(dá)到593個，州黨教中心全年指導(dǎo)和維護(hù)農(nóng)村站點340多個。年內(nèi)組織站點操作員培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人數(shù)達(dá)100萬人次。 | |||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成農(nóng)村站點監(jiān)控平臺升級 | 8月完成升級任務(wù)，并于自治區(qū)平臺并網(wǎng) | 8月完成升級任務(wù)，并與自治區(qū)平臺并網(wǎng) | ||
指標(biāo)2：對部分農(nóng)村站點進(jìn)行指導(dǎo)和維護(hù) | 全年指導(dǎo)和維護(hù)農(nóng)村站點340多個 | 全年指導(dǎo)和維護(hù)農(nóng)村站點340多個 | ||||
指標(biāo)3：全州接入平臺站點不少于500個 | 全州接入平臺站點達(dá)到500個 | 全州接入平臺站點達(dá)到593個，超額完成既定目標(biāo) | ||||
時效指標(biāo) | 指標(biāo)1：年內(nèi)完成 | 8月完成升級任務(wù)，與自治區(qū)平臺并網(wǎng) | 8月完成升級任務(wù)，與自治區(qū)平臺并網(wǎng) | |||
項目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | ||||
社會效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：黨員教育工作水平提高 | 明顯增強(qiáng) | 明顯增強(qiáng) | |||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | |||||
指標(biāo)2 | ||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1：黨員教育工作水平提高 | 明顯增強(qiáng) | 明顯增強(qiáng) | |||
滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：農(nóng)村站點滿意度 | ≥90% | 100% | ||
3、遠(yuǎn)程教育業(yè)務(wù)費
項目績效自評綜述：不斷提升黨員教育站點軟件、硬件設(shè)施配備、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，為更好地為黨員電化教育提供服務(wù)，提高全州黨員電化教育工作的水平。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，遠(yuǎn)程教育業(yè)務(wù)費項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為14.5萬元，執(zhí)行數(shù)為14.5萬元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：一是完成黨員干部學(xué)考平臺開發(fā)和調(diào)試，并進(jìn)行2次以上考試。二是制作教學(xué)資源課件70分鐘。三是完成昌吉黨建網(wǎng)改版。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目資金的撥付不能按預(yù)算安排時間撥付到位，對項目工作的開展有一定的影響；二是本單位對項目績效內(nèi)容細(xì)化不夠，預(yù)算和績效管理達(dá)不到一體化。
下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步細(xì)化明確項目資金績效管理工作目標(biāo)、工作任務(wù)等；二是要加強(qiáng)與財政局信息溝通交流，建立健全考核制度。
自治州財政項目支出績效自評表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
項目名稱 | 遠(yuǎn)程教育業(yè)務(wù)費 | |||||
預(yù)算單位 | 昌吉州黨員教育中心 | |||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)：14.5 |
| 執(zhí)行數(shù)：14.5 |
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其中：財政撥款 | 14.5 | 其中：財政撥款 | 14.5 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | ||||
不斷提升黨員教育站點軟件、硬件設(shè)施配備、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，為更好地為黨員電化教育提供服務(wù)，提高全州黨員電化教育工作的水平。 | 較好的完成了各項工作任務(wù)。 | |||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成黨員干部學(xué)考平臺開發(fā)和調(diào)試，并進(jìn)行2次以上考試 | 10月中旬考試平臺開發(fā)完畢，年內(nèi)進(jìn)行3次干部考試 | 完成考試平臺的開發(fā)運行，年內(nèi)進(jìn)行3次干部考試 | ||
指標(biāo)2：制作教學(xué)資源課件70分鐘 | 完成教學(xué)資源課件制作84分鐘 | 完成教學(xué)資源課件制作84分鐘 | ||||
指標(biāo)3：完成昌吉黨建網(wǎng)改版 | 年內(nèi)完成昌吉黨建網(wǎng)40個板塊改版 | 年內(nèi)完成昌吉黨建網(wǎng)40個板塊改版 | ||||
時效指標(biāo) | 指標(biāo)1：年內(nèi)完成 | 10月完成平臺開發(fā)，后進(jìn)行3次考試 | 10月完成平臺開發(fā)，后進(jìn)行3次考試 | |||
指標(biāo)2：年內(nèi)完成 | 6月1日前上報一批課件，9月20日前全部上報完畢 | 6月1日前上報一批課件，9月20日前全部上報完畢 | ||||
指標(biāo)3：年內(nèi)完成 | 年內(nèi)通過自治對網(wǎng)頁參數(shù)驗收 | 年內(nèi)通過自治對網(wǎng)頁參數(shù)驗收 | ||||
項目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | ||||
社會效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：黨員教育工作水平提高 | 明顯增強(qiáng) | 明顯增強(qiáng) | |||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | |||||
指標(biāo)2 | ||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1：黨員教育工作水平提高 | 明顯增強(qiáng) | 明顯增強(qiáng) | |||
指標(biāo)2： | ||||||
滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：受眾滿意度 | ≥85% | 95% | ||
4、昌吉遠(yuǎn)程教育頻道運行經(jīng)費
項目績效自評綜述：為更好地為黨員電化教育提供服務(wù)，提高全州黨員電化教育工作的水平。更好地開展電視頻道播放收看工作、豐富黨員教育頻道節(jié)目內(nèi)容，提高播出質(zhì)量。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，昌吉遠(yuǎn)程教育頻道運行經(jīng)費項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為11萬元，執(zhí)行數(shù)為11萬元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：一是完成黨員教育頻道包裝升級，達(dá)到高清播放要求。二是購買教學(xué)資源，豐富頻道內(nèi)容。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目資金的撥付不能按預(yù)算安排時間撥付到位，對項目工作的開展有一定的影響；二是本單位對項目績效內(nèi)容細(xì)化不夠，預(yù)算和績效管理達(dá)不到一體化。
下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步細(xì)化明確項目資金績效管理工作目標(biāo)、工作任務(wù)等；二是要加強(qiáng)與財政局信息溝通交流，建立健全考核制度。
自治州財政項目支出績效自評表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
項目名稱 | 昌吉遠(yuǎn)程教育頻道運行經(jīng)費 | |||||
預(yù)算單位 | 昌吉州黨員教育中心 | |||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)：11 |
| 執(zhí)行數(shù)：11 |
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其中：財政撥款 | 11 | 其中：財政撥款 | 11 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | ||||
為更好地為黨員電化教育提供服務(wù)，提高全州黨員電化教育工作的水平。更好地開展電視頻道播放收看工作、豐富黨員教育頻道節(jié)目內(nèi)容，提高播出質(zhì)量。 | 較好的完成了各項工作任務(wù)。 | |||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成黨員教育頻道包裝升級 | 10月完成黨員教育頻道包裝升級 | 10月完成黨員教育頻道包裝升級 | ||
指標(biāo)2：購買教學(xué)資源豐富頻道內(nèi)容 | 年內(nèi)購買教學(xué)資源1000多部（集） | 年內(nèi)購買教學(xué)資源1000多部（集） | ||||
時效指標(biāo) | 指標(biāo)1：年內(nèi)完成 | 10月完成黨員教育頻道包裝升級 | 10月完成黨員教育頻道包裝升級 | |||
指標(biāo)2：年內(nèi)完成 | 年內(nèi)購買教學(xué)資源1000多部（集）頻道365天不停播 | 年內(nèi)購買教學(xué)資源1000多部（集）頻道365天不停播 | ||||
項目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | ||||
社會效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：黨員教育工作水平提高 | 明顯增強(qiáng) | 明顯增強(qiáng) | |||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： | |||||
指標(biāo)2 | ||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1：黨員教育工作水平提高 | 明顯增強(qiáng) | 明顯增強(qiáng) | |||
指標(biāo)2： | ||||||
滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：受眾滿意度 | ≥85% | 95% | ||
第三部分專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。201（類）32（款）01（項）：指行政運行。201（類）32（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
第四部分 部門決算公開的8張報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
昌吉州黨員教育中心
2019年9月20日
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