目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、主要職責：按照有關(guān)規(guī)定，接受授權(quán)或委托負責擬定昌吉州農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督實施細則及各項規(guī)章制度；開展工程質(zhì)量檢查，定期發(fā)布質(zhì)量動態(tài)；具體指導全州公路建設(shè)的質(zhì)量監(jiān)督和施工監(jiān)理工作；組織開展工程交工前的質(zhì)量檢測，參加工程竣工驗收等。

2、機構(gòu)設(shè)置

昌吉州公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理總站相當于科級，核定事業(yè)編制12名，領(lǐng)導職數(shù)2名，是財政全額預算管理單位。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

納入昌吉州公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理總站2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉州公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理總站

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入150.29萬元,與上年相比，減少335.45萬元，降低69.06%，增減變化主要原因是：本年度專項資金撥款減少330萬元；支出152.9萬元,與上年相比，增長3.77萬元，增加2.53%，增減變化主要原因是：本年度工資上調(diào)，導致人員開支有所增加；結(jié)余350.66萬元，與上年相比，減少2.16萬元，降低0.73%。原因是上年度存在未支付款項在本年度支付。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計150.29萬元，其中：財政撥款收入149.19萬元，占99.27%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入1.1萬元，占0.73%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)132.72萬元，決算數(shù)150.29萬元，預決算差異率13.24%，差異主要原因工資上調(diào)，工資福利收入增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計152.9萬元，其中：基本支出152.9萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)132.72萬元，決算數(shù)152.9萬元，預決算差異率15.2%，差異主要原因工資上調(diào)，工資福利收入增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入149.19萬元，與上年相比，減少6.02萬元，降低3.88%。增減變化的主要原因是：有一人調(diào)走。財政撥款支出152.9萬元，與上年相比，增加3.77萬元，增長2.5%，增減變化的主要原因是：工資上調(diào)，工資福利收入增加。其中：基本支出152.9萬元，項目支出0萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.28萬元，與上年相比，減少3.71萬元，降低24.75%。增減變化的主要原因是：上年度存在未支付款項在本年度支付。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)132.72萬元，決算數(shù)149.19萬元，預決算差異率12.41%，差異主要原因工資上調(diào)，工資福利收入增加。財政撥款支出年初預算數(shù)132.72元，決算數(shù)152.9萬元，預決算差異率15.2%，差異主要原因工資上調(diào)，工資福利收入增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入149.19萬元，與上年相比，減少6.02萬元，降低3.88%。增減變化的主要原因是：有一人調(diào)走。一般公共預算財政撥款支出152.9萬元，與上年相比，增加3.77萬元，增長2.5%，增減變化的主要原因是：工資上調(diào)，工資福利收入增加。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），交通運輸支出支出152.9萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出支出151.96萬元，商品和服務(wù)支出支出8.3萬元，對個人和家庭的補助1.59萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)132.72萬元，決算數(shù)149.19萬元，預決算差異率12.41%，差異主要原因工資上調(diào)，工資福利收入增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)132.72元，決算數(shù)152.9萬元，預決算差異率15.2%，差異主要原因工資上調(diào)，工資福利收入增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余350.66萬元，與上年相比，減少2.16萬元，降低0.73%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.28萬元，與上年相比，減少3.71萬元，降低24.75%。。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.19萬元，比上年增加0.19萬元，增長100%，增加原因是本年度產(chǎn)生了接待費開支，之前年度三公經(jīng)費在局機關(guān)大帳中支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無此業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無此業(yè)務(wù)；公務(wù)接待費支出0.19萬元，占100%，比上年增加0.19萬元，增長100%，增加本年度產(chǎn)生了接待費開支，之前年度三公經(jīng)費在局機關(guān)大帳中支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。2018單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。主要用于：無。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0.19萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.19萬元，主要是質(zhì)量監(jiān)督檢查、跑辦項目等。昌吉回族自治州公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理總站單位國內(nèi)公務(wù)接待3批次，22人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0.19萬元，決算數(shù)0.19萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)接待費預算數(shù)0.19萬元，決算數(shù)0.19萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉回族自治州公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理總站（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費9.35萬元，比上年增加4.79萬元，增長105.04%，主要原因是本單位獨立核算后以前年度費用開支大部分在局機關(guān)中開支，現(xiàn)逐步和局機關(guān)分開在本單位開支。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額1.05萬元，其中：政府采購貨物支出1.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛0輛，價值0萬元，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明 無

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。214（類）01（款）12（項）：指公路運輸管理。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。 無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理站

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理總站.XLS