目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心主要業(yè)務(wù)是承擔(dān)生鮮乳第三方檢測(cè)工作；獸藥、飼料、飼料添加劑的安全檢測(cè)工作；對(duì)生產(chǎn)中和市場(chǎng)上銷售的肉、奶、蛋等畜產(chǎn)品的藥物殘留和有害物質(zhì)殘留進(jìn)行檢測(cè)；對(duì)畜產(chǎn)品加工企業(yè)的肉、奶、蛋等原料進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心部門決算包括：州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心（單位）部門本級(jí)決算。

納入州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心（單位）2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào)	單位名稱	備注
1	州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心單位本級(jí)

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入442.69萬元,與上年相比，增加91.09萬元，增長(zhǎng)25.91%，增減變化主要原因是：自治區(qū)撥付的其他收入增加；支出406.02萬元,與上年相比，增加34.75萬元，增長(zhǎng)9.36%，增減變化主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加；結(jié)余72.1萬元，與上年相比，增加36.67萬元，增長(zhǎng)103.51%。增減變化主要原因是：項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后期付款。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)442.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入418.45萬元，占94.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入萬元0，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入24.24萬元，占5.5%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)228.58萬元，決算數(shù)442.69萬元，預(yù)決算差異率93.67%，差異主要原因新增專項(xiàng)費(fèi)用。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)406.02萬元，其中：基本支出290.19萬元，占71.5%；項(xiàng)目支出115.83萬元，占28.5%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)228.58萬元，決算數(shù)406.02萬元，預(yù)決算差異率77.63%，差異主要原因新增專項(xiàng)費(fèi)用。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入418.45萬元，與上年相比，增加69.51萬元，增長(zhǎng)19.92%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出381.78萬元，與上年相比，增加13.18萬元，增長(zhǎng)3.6%，增減變化的主要原因是：績(jī)效獎(jiǎng)金的撥入，專項(xiàng)檢測(cè)資金的追加。其中：基本支出265.95萬元，項(xiàng)目支出115.83萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余72.1萬元，與上年相比，增加36.67萬元，增長(zhǎng)103%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后期付款。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)228.58萬元，決算數(shù)381.78萬元，預(yù)決算差異率67.02%，差異主要原因2018年度績(jī)效獎(jiǎng)金的撥入，專項(xiàng)檢測(cè)資金的追加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)228.58萬元，決算數(shù)381.78萬元，預(yù)決算差異率3.6%，差異主要原因2018年度績(jī)效獎(jiǎng)金的發(fā)放，專項(xiàng)檢測(cè)資金的追加。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入418.45萬元。與上年相比，增加49.84萬元，增長(zhǎng)13.5%。增減變化的主要原因是：人員工資上升，項(xiàng)目資金較多。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出381.78萬元。與上年相比，增加161.7萬元，增長(zhǎng)73.47%。增減變化的主要原因是：2018年度績(jī)效獎(jiǎng)金的發(fā)放，專項(xiàng)檢測(cè)資金的追加。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），農(nóng)林水支出支出368.78萬元，其他支出13萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出245.68萬元，商品和服務(wù)支出136.1元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)228.58萬元，決算數(shù)418.45萬元，預(yù)決算差異率54.63%，差異主要原因人員工資上升，項(xiàng)目資金較多。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)228.58萬元，決算數(shù)381.78萬元，預(yù)決算差異率61.98%，差異主要原因2018年度績(jī)效獎(jiǎng)金的發(fā)放，專項(xiàng)檢測(cè)資金的追加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余72.1萬元。與上年相比，增加36.67萬元，增長(zhǎng)103.5%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余72.1萬元。與上年相比，增加36.67萬元，增長(zhǎng)103.5%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算7.17萬元，比上年減少5.83萬元，降低44.8%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，增加（減少）原因是無；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.75萬元，占94.1%，比上年減少4.75萬元，降低41.3%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.42萬元，占5.9%，比上年減少1.08萬元，降低72%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.75萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.75萬元。主要用于日常公務(wù)用車等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.42萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.42萬元，主要是自治區(qū)畜牧廳、各縣市等。畜產(chǎn)品檢測(cè)中心國內(nèi)公務(wù)接待11批次，84人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)7.17萬元，決算數(shù)7.17萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)6.75萬元，決算數(shù)6.75萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.42萬元，決算數(shù)0.42萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度本單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.27萬元，比上年相比，增加0.12萬元，增長(zhǎng)0.6%，主要原因是嚴(yán)格控制單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0.8萬元，其中：政府采購貨物支出0.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛3輛，價(jià)值71.75萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況。

專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是重點(diǎn)環(huán)節(jié)的專項(xiàng)抽檢工作。全年不定期對(duì)3家定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)和7個(gè)學(xué)生飲用奶奶源基地原料奶進(jìn)行抽檢4次。全年對(duì)已通過“三品一標(biāo)”認(rèn)證的養(yǎng)殖場(chǎng)全覆蓋抽檢2次，確保了認(rèn)證場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定。二是加強(qiáng)對(duì)各縣市檢測(cè)工作的管理。及時(shí)掌握各縣市檢測(cè)工作進(jìn)度及存在的困難，先后為各縣市配備了價(jià)值6萬多元的采樣箱、接尿桿等物品及檢測(cè)試劑盒、卡，起草并由州局下發(fā)了兩期檢測(cè)工作通報(bào)，要求檢測(cè)工作滯后的縣市進(jìn)行整改，確保了我州畜產(chǎn)品檢測(cè)任務(wù)的全面完成。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，訪惠聚專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.5萬元，執(zhí)行數(shù)為8.5萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是發(fā)放雞苗，助農(nóng)增收。為低收入群體發(fā)放雞苗1217只、育雛飼料40袋，拓寬他們的致富門路。二是寒冬發(fā)煤送溫暖。為全村65歲以上老人發(fā)放過冬取暖煤炭共計(jì)204噸，確保老人們度過一個(gè)溫暖的冬季。三是解決村民飲水問題。工作隊(duì)找出自來水時(shí)斷時(shí)續(xù)、水壓不足等問題的原因癥結(jié)，重新鋪設(shè)管道500米，徹底解決了7戶人家的人畜飲水難題。四是修復(fù)村間巷道。月亮地村二片區(qū)村內(nèi)部分巷道嚴(yán)重破損，附近村民出行困難，工作隊(duì)組織村兩委、村警等人員，雇用拖拉機(jī)、挖掘機(jī)幫助月亮地村二片區(qū)鋪墊塌陷的道路，解決了長(zhǎng)期影響村民出行不便的難題。五是做好困難群體關(guān)心關(guān)愛工作。在春節(jié)、元旦、中秋等重要節(jié)日期間，工作隊(duì)加大走訪慰問頻次，為困難群眾送去米、面、油等生活保障品。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，畜產(chǎn)品抽檢經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為136萬元，執(zhí)行數(shù)為107.3萬元，完成預(yù)算的79%。主要產(chǎn)出和效果：一是我州畜產(chǎn)品安全水平得到進(jìn)一步提升。2018年全州共完成畜產(chǎn)品質(zhì)量安全抽樣41796批次，完成全年任務(wù)的104.49%，其中我中心完成12863批次，完成全年任務(wù)的107.19%。完成各類檢測(cè)78112項(xiàng)次，完成全年任務(wù)的111.59%，其中我中心完成26143項(xiàng)次，完成全年任務(wù)的104.57%。二是開展“一品一標(biāo)”認(rèn)證工作。全年有20家養(yǎng)殖場(chǎng)的21個(gè)產(chǎn)品通過無公害畜產(chǎn)品認(rèn)證。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是檢測(cè)計(jì)劃中的部分檢測(cè)項(xiàng)目，由于提供試劑盒的生產(chǎn)廠家對(duì)這部分檢測(cè)項(xiàng)目停止生產(chǎn)，加上實(shí)際開展的檢測(cè)項(xiàng)目與計(jì)劃略有出入，導(dǎo)致實(shí)際檢測(cè)項(xiàng)目、數(shù)量與計(jì)劃項(xiàng)目、數(shù)量有一定偏差。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)檢測(cè)計(jì)劃制定嚴(yán)謹(jǐn)性，并及時(shí)與試劑盒生產(chǎn)廠家溝通，確保實(shí)際檢測(cè)項(xiàng)目與計(jì)劃?rùn)z測(cè)項(xiàng)目盡可能一致。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。2130104：指事業(yè)運(yùn)行。2130199：指其他農(nóng)業(yè)支出。229990：其他支出

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心.XLS