當(dāng)前頁(yè)面：目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。根據(jù)國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)政策、規(guī)章制度，擬訂自治州機(jī)關(guān)事務(wù)管理和保障的制度、辦法和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督州級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)及縣市機(jī)關(guān)后勤管理工作；分類(lèi)指導(dǎo)州級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)及縣市后勤服務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)州本級(jí)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的代建服務(wù)和基本建設(shè)服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)州本級(jí)行政事業(yè)單位辦公用房、經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)和土地管理服務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)基本建設(shè)管理。負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)“四套班子”辦公樓和州政府綜合辦公大樓房產(chǎn)、附屬房產(chǎn)的使用、分配和綜合管理；負(fù)責(zé)干部宿舍等有關(guān)房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍和使用管理及修繕維護(hù)管理。
5、負(fù)責(zé)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能服務(wù)工作。
6、負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的內(nèi)賓接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)來(lái)州領(lǐng)導(dǎo)同志的接待服務(wù)工作；承擔(dān)自治州重大活動(dòng)和召開(kāi)大型會(huì)議的接待服務(wù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)州級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)及縣市政務(wù)接待工作。
7、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作。
8、承辦自治州黨委、人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州人民政府接待處（昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心）部門(mén)決算包括：昌吉回族自治州人民政府接待處（昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心）部門(mén)本級(jí)決算。
納入昌吉回族自治州人民政府接待處（昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心）2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
|
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
備注 |
|
1 |
昌吉回族自治州人民政府接待處（昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心）本級(jí) |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入2,899.40萬(wàn)元,與上年相比，增加1702.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.32%，增減變化主要原因是：1、原接待處與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局合并，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增加。2、項(xiàng)目支出增加；支出2,592.18萬(wàn)元,與上年相比，增加1241.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.93%，增減變化主要原因是：1、原接待處與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局合并，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增加。2、項(xiàng)目支出增加；結(jié)余491.02萬(wàn)元，與上年相比，增加307.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)167.13%。增減變化主要原因是：原接待處與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局合并，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2,899.40萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,710.13萬(wàn)元，占93.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入189.26萬(wàn)元，占6.53%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)683.23萬(wàn)元，決算數(shù)2,899.40萬(wàn)元，預(yù)決算差異率324.36%，差異主要原因：1、原接待處與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局合并，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增加。2、項(xiàng)目支出增加 。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2592.18萬(wàn)元，其中：基本支出991.36萬(wàn)元，占38.24%；項(xiàng)目支出1600.82萬(wàn)元，占61.76%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)683.23萬(wàn)元，決算數(shù)2592.18萬(wàn)元，預(yù)決算差異率279.40%，差異主要原因：1、原接待處與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局合并，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增加。2、項(xiàng)目支出增加 。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入2710.13萬(wàn)元，與上年相比，增加1639.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)153.23%。增減變化的主要原因是：1、原接待處與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局合并，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增加。2、項(xiàng)目支出增加 。財(cái)政撥款支出2291.99萬(wàn)元，與上年相比，增加1045.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.87%，增減變化的主要原因是：1、原接待處與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局合并，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增加。2、項(xiàng)目支出增加 。其中：基本支出706.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1585.82萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余465.77萬(wàn)元，與上年相比，增加418.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)877.89%。增減變化的主要原因是：1、原接待處與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局合并，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增加。2、項(xiàng)目支出增加 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)683.23萬(wàn)元，決算數(shù)2710.13萬(wàn)元，預(yù)決算差異率296.66%，差異主要原因:1、原接待處與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局合并，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增加。2、項(xiàng)目支出增加 。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)683.23萬(wàn)元，決算數(shù)2291.99萬(wàn)元，預(yù)決算差異率235.46%，差異主要原因:1、原接待處與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局合并，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增加。2、項(xiàng)目支出增加 。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2710.13萬(wàn)元。與上年相比，增加1639.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)153.23%。增減變化的主要原因是：1、原接待處與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局合并，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增加。2、項(xiàng)目支出增加 。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2291.99萬(wàn)元。與上年相比，增加1045.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.87%。增減變化的主要原因是：1、原接待處與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局合并，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增加。2、項(xiàng)目支出增加 。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出2279.49萬(wàn)元，229其他支出12.5萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)）,工資福利支出464.65萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1808.95萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助18.39萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)683.23萬(wàn)元，決算數(shù)2710.13萬(wàn)元，預(yù)決算差異率296.66%，差異主要原因:1、原接待處與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局合并，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增加。2、項(xiàng)目支出增加 。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)683.23萬(wàn)元，決算數(shù)2291.99萬(wàn)元，預(yù)決算差異率率235.46%，差異主要原因:1、原接待處與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局合并，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增加。2、項(xiàng)目支出增加 。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)政府性基金。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)政府性基金。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)政府性基金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)政府性基金。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余491.02萬(wàn)元。與上年相比，增加307.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)167.13%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余465.77萬(wàn)元。與上年相比，增加418.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)877.89%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算298.16萬(wàn)元，比上年增加279.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)1458.6%，增加原因是:原接待處與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局合并公用經(jīng)費(fèi)增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加（減少）原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出65.08萬(wàn)元，占21.83%，比上年增加46.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)254.66%，增加原因是:原接待處與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局合并公用經(jīng)費(fèi)增加;公務(wù)接待費(fèi)支出233.08萬(wàn)元，占78.17%，比上年增加232.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)29782.05%，增加原因是原接待處與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局合并公用經(jīng)費(fèi)增加。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉回族自治州人民政府接待處（昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心）全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65.08萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65.08萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)輛燃油費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)等。昌吉回族自治州人民政府接待處（昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心）一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為11輛。
公務(wù)接待費(fèi)233.08萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出233.08萬(wàn)元，主要是福建組織部接待用餐、“五個(gè)一”活動(dòng)用餐、項(xiàng)目接待費(fèi)等。昌吉回族自治州人民政府接待處（昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待232批次，12245人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)298.16萬(wàn)元，決算數(shù)298.16萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因們公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)65.08萬(wàn)元，決算數(shù)65.08萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)233.08萬(wàn)元，決算數(shù)233.08萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉回族自治州人民政府接待處（昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心）（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出223.13萬(wàn)元，比上年增加44.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.73%，主要原因是原接待處與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局合并公用經(jīng)費(fèi)增加。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額149.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出96.33萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出53.16萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛11輛，價(jià)值772.9萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)5輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)6輛，其他用車(chē)主要是：接待用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。
創(chuàng)建自治區(qū)級(jí)節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，創(chuàng)建自治區(qū)級(jí)節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成2018年自治區(qū)5家示范單位，昌吉州7家示范單位，昌吉州政務(wù)服務(wù)中心、木壘縣、瑪納斯縣節(jié)能改項(xiàng)目節(jié)能降耗；二是示范單位創(chuàng)建設(shè)及申報(bào)、節(jié)能評(píng)估、節(jié)能改造、節(jié)能產(chǎn)品及節(jié)能技術(shù)應(yīng)用等環(huán)節(jié)，創(chuàng)建周期結(jié)束后將由國(guó)管局組織驗(yàn)收工程驗(yàn)收合格率100%，工程量完成率100%，工程按期完成率100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)改進(jìn)措施。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
公務(wù)接待項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，公務(wù)接待項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為335.1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為335.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的內(nèi)賓接待服務(wù)工作；承擔(dān)自治州重大活動(dòng)和召開(kāi)大型會(huì)議的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)州級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)及縣市（園區(qū)）政務(wù)接待工作；二是驗(yàn)收合格率100%，完成率100%，按期完成率100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)改進(jìn)措施。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
昌吉州政務(wù)中心消防管線維修項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，昌吉州政務(wù)中心消防管線維修項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.43萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為21.94萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.82%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成全部室內(nèi)外消防管線的整體維修，消除安全隱患；二是使用單位滿意度95%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)改進(jìn)措施。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
新疆人民大會(huì)堂昌吉廳新增裝飾品配置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，新疆人民大會(huì)堂昌吉廳新增裝飾品配置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完善昌吉廳的配置；二是100%完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)改進(jìn)措施。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局檢測(cè)實(shí)驗(yàn)樓和昌吉州標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量局綜合實(shí)驗(yàn)樓節(jié)能改造項(xiàng)目、州黨委家屬樓水暖改造項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局檢測(cè)實(shí)驗(yàn)樓和昌吉州標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量局綜合實(shí)驗(yàn)樓節(jié)能改造項(xiàng)目、州黨委家屬樓水暖改造項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為313.99萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為313.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局檢測(cè)實(shí)驗(yàn)樓和昌吉州標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量局綜合實(shí)驗(yàn)樓完成全部節(jié)能改造內(nèi)容，由州政協(xié)順利進(jìn)駐辦公；二是州黨委家屬樓徹底解決冬季暖氣不熱的問(wèn)題。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)改進(jìn)措施。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
昌吉州工商局辦公樓維修改造項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，昌吉州工商局辦公樓維修改造項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110.21萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為110.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成室內(nèi)辦公室維修改造內(nèi)容。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)改進(jìn)措施。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
傳媒大廈建筑群熱源及暖氣改造工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，傳媒大廈建筑群熱源及暖氣改造工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為480萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為480萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是按期完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，移交使用單位。二是徹底解決該使用片區(qū)的采暖問(wèn)題。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)改進(jìn)措施。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
昌吉州黨政綜合辦公樓監(jiān)察委員會(huì)辦公室維修改造項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，昌吉州黨政綜合辦公樓監(jiān)察委員會(huì)辦公室維修改造項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為17.78萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為17.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是昌吉州黨政綜合辦公樓監(jiān)察委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)施年久失修，設(shè)施陳舊，改造完成后將由州監(jiān)察委員會(huì)進(jìn)駐辦公。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)改進(jìn)措施。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）03（款）01（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行。201（類(lèi)）03（款）02（項(xiàng)）：指公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)一般行政管理事務(wù)。201（類(lèi)）03（款）05（項(xiàng)）：公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。201（類(lèi)）03（款）50（項(xiàng)）：指公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行。201（類(lèi)）03（款）99（項(xiàng)）：指公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。201（類(lèi)）99（款）99（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出其他一般公共服務(wù)支出一般公共服務(wù)支出。229（類(lèi)）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出其他支出其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州人民政府接待處
2019年9月20日