目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)旅游行業(yè)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃，結(jié)合自治州實(shí)際研究擬訂旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實(shí)施；指導(dǎo)各縣市旅游工作。

2、研究擬訂自治州國際、國內(nèi)旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略，組織昌吉州旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大促銷活動(dòng)，組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)。

3、加強(qiáng)自治州旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；組織自治州旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作；引導(dǎo)旅游產(chǎn)業(yè)的社會(huì)投資和利用外資工作；指導(dǎo)全州旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門組織全州旅游基本建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)、監(jiān)督、驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)全州旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布。

4、承擔(dān)經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)企事業(yè)單位的行業(yè)管理工作。審核和申報(bào)自治州經(jīng)營國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)旅行社；會(huì)同有關(guān)部門審批旅游建設(shè)項(xiàng)目建議書，審核外商投資旅游建設(shè)項(xiàng)目建議書，論證審核自治州級(jí)度假區(qū)和其他重點(diǎn)旅游建設(shè)項(xiàng)目及配套設(shè)施（含旅游賓館、飯店）；負(fù)責(zé)州縣（市）旅游商品設(shè)計(jì)開發(fā)、旅游商業(yè)街建設(shè)和產(chǎn)品品牌營銷的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；承擔(dān)邊境旅游、特種旅游、紅色旅游、特色旅游等旅游項(xiàng)目的規(guī)劃及相關(guān)管理工作。

5、負(fù)責(zé)組織初審和申報(bào)國家3A、4A、5A級(jí)旅游景區(qū)（點(diǎn)），受委托組織評(píng)定國家A、2A級(jí)旅游景區(qū)（點(diǎn)）；負(fù)責(zé)組織自治州申請(qǐng)四星級(jí)、五星級(jí)飯店的評(píng)定檢查和推薦，受委托組織評(píng)定和管理三星級(jí)以下（含三星級(jí)）旅游賓館飯店；負(fù)責(zé)初審和申報(bào)4S、5S級(jí)旅游滑雪場(chǎng)，組織評(píng)審3S（含3S以下）級(jí)旅游滑雪場(chǎng)；負(fù)責(zé)組織三星級(jí)以下（含三星級(jí)）農(nóng)家樂的等級(jí)評(píng)定以及四星級(jí)、五星級(jí)農(nóng)家樂的初評(píng)與推薦工作。

6、承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任，規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為。

7、擬訂并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃，指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作，組織實(shí)施從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和等級(jí)制度；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)及評(píng)先創(chuàng)優(yōu)工作；推進(jìn)旅游信息化建設(shè)工作。

8、管理旅游涉外事務(wù)；組織全州旅游對(duì)外交流與合作；負(fù)責(zé)州內(nèi)旅游行業(yè)派駐境外機(jī)構(gòu)的上報(bào)管理事宜。

9、承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，自治州旅游局設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃法制科、旅游促進(jìn)科、監(jiān)督管理科。

2、人員基本情況

行政編制人數(shù)：11人，參公編制人數(shù)：9人，事業(yè)編制人數(shù)：1人，共21個(gè)編制。

實(shí)有人數(shù)情況：在職人數(shù)18人。

3、車輛情況

汽車編制數(shù)：4輛。小汽車實(shí)有數(shù)：4輛。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州旅游局部門決算包括：昌吉州旅游局部門本級(jí)決算。

納入昌吉州旅游局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào)	單位名稱	備注
1	昌吉州旅游局單位本級(jí)

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1623.16萬元,與上年相比，增長214.36萬元，增長15.21%，增減變化主要原因是：1、人員變化，因?yàn)楣ぷ餍枰黾悠赣萌藛T；2、工作任務(wù)增加，工作經(jīng)費(fèi)增加；支出1433.34萬元,與上年相比，減少75.01萬元，降低4.97%，增減變化主要原因是項(xiàng)目資金撥付較晚，年末未能及時(shí)支出；結(jié)余244.36萬元，與上年相比，增加139.48萬元，增長132.99%。增減變化主要原因是：項(xiàng)目資金撥付較晚，年末未能及時(shí)支出。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)1623.16萬元，其中：財(cái)政撥款收入1396.97萬元，占86.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入226.19萬元，占13.94%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)335.6萬元，決算數(shù)1623.16萬元，預(yù)決算差異率316.26%，差異主要原因項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)1433.34萬元，其中：基本支出426.96萬元，占29.78%；項(xiàng)目支出1006.38萬元，占70.22%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)335.6萬元，決算數(shù)1433.34萬元，預(yù)決算差異率327.1%，差異主要原因項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入1396.97萬元，與上年相比，增加265.76萬元，增長23.49%。增減變化的主要原因是：1、人員變化，因?yàn)楣ぷ餍枰黾悠赣萌藛T；2、工作任務(wù)增加，工作經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出1377.77萬元，與上年相比，減少130.57萬元，降低8.65%，增減變化的主要原因是項(xiàng)目資金撥付較晚，年末未能及時(shí)支出。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余73.74萬元，與上年相比，減少31.14萬元，降低29.69%。增減變化的主要原因是提高財(cái)政資金使用效率，加快資金支付進(jìn)度。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)335.6萬元，決算數(shù)1396.97萬元，預(yù)決算差異率316.26%，差異主要原因項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)335.6萬元，決算數(shù)1377.77萬元，預(yù)決算差異率310.53%，差異主要原因項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1396.97萬元。與上年相比，增加265.76萬元，增長23.49%。增減變化的主要原因是：1、人員變化，因?yàn)楣ぷ餍枰黾悠赣萌藛T；2、工作任務(wù)增加，工作經(jīng)費(fèi)增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1377.77萬元。與上年相比，增加147.01萬元，增長11.94%。增減變化的主要原因是提高財(cái)政資金使用效率，加快資金支付進(jìn)度。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），207文化體育與傳媒支出3萬元，215資源勘探信息等支出1萬元,216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1350.37萬元，229其他支出23.4萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出343.72萬元，商品服務(wù)支出992.19萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.6萬元，資本性支出41.26萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)335.6萬元，決算數(shù)1396.97萬元，預(yù)決算差異率316.26%，差異主要原因項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)335.6萬元，決算數(shù)1377.77萬元，預(yù)決算差異率310.53%，差異主要原因項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是本單位沒有安排此項(xiàng)支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無 。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無此項(xiàng)撥款。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余244.36萬元。與上年相比，增加139.48萬元，增長132.99%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余73.74萬元。與上年相比，減少31.14萬元，降低29.69%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算21.68萬元，比上年減少1.80萬元，降低7.68%，減少原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0.84萬元，降低100%，減少原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.26萬元，占93.45%，比上年減少0.73萬元，降低3.47%，減少原因是雖車輛老化嚴(yán)重，維修費(fèi)增加，耗油量增加，但我辦嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出1.42萬元，占6.55%，比上年減少0.23萬元，降低13.99%，減少原因是加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州旅游局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，本單位沒有安排此項(xiàng)支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.26萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.26萬元。主要用于車輛加油、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為4輛。

公務(wù)接待費(fèi)1.42萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.42萬元，主要是外地州旅游局、援疆對(duì)口單位考察學(xué)習(xí)接待、自治區(qū)、各縣市旅游局對(duì)接工作接待等。昌吉州旅游局國內(nèi)公務(wù)接待6批次，80人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)21.68萬元，決算數(shù)21.68萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位未安排此項(xiàng)開支；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因單位未安排此項(xiàng)開支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)20.26萬元，決算數(shù)20.26萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.42萬元，決算數(shù)1.42萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度昌吉州旅游局（行政單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.65萬元，比上年增加6.35萬元，增長16.15%，主要原因是聘用人員工作支出較上年增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額68.6萬元，其中：政府采購貨物支出33.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出35萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛4輛，價(jià)值91.28萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：單位業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評(píng)情況：認(rèn)真貫徹十九大精神和新發(fā)展理念，落實(shí)自治區(qū)黨委“1+3+3+改革開放”和“實(shí)施旅游興疆戰(zhàn)略”部署，深化旅游供給側(cè)改革，加快打造“新疆休閑度假首選地”、“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶旅游產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)”。今年1-10月份，游客接待量2600萬人次，同比增長42%；旅游綜合消費(fèi)418億元，同比增長45%。全年預(yù)計(jì)接待游客2890萬人次以上，同比增長40%；旅游總消費(fèi)達(dá)到490億元以上，同比增長43%，旅游業(yè)呈現(xiàn)健康穩(wěn)步發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。

自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評(píng)開展情況。

旅游統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行費(fèi)用項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，旅游統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行費(fèi)用項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是結(jié)合研學(xué)旅游的意義綜合相關(guān)研究成果,通過對(duì)昌吉州研學(xué)旅游發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題、運(yùn)用鉆石模型對(duì)研學(xué)旅游發(fā)展?jié)撛跈C(jī)會(huì)與優(yōu)勢(shì)展開分析，以及趨勢(shì)預(yù)測(cè)等方面準(zhǔn)確把握發(fā)展研學(xué)旅游的新方向，二是提出研學(xué)旅游的一些思考和建議,從而為提高新疆昌吉研學(xué)旅游的發(fā)展提供可指導(dǎo)性的措施。下一步改進(jìn)措施：下一步加快資金的撥付，確保該項(xiàng)目順利進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：個(gè)別業(yè)務(wù)指標(biāo)推進(jìn)較為緩慢。

旅游業(yè)管理與服務(wù)支出項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，旅游專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1000萬元，執(zhí)行數(shù)為980.8萬元，完成預(yù)算的98.08%。主要產(chǎn)出和效果：一是媒體合作，旅游會(huì)展及推介會(huì)，線上線下營銷，引客入昌，旅游培訓(xùn)，旅游宣傳品制作，旅游聯(lián)合中心運(yùn)轉(zhuǎn)；二是指導(dǎo)各縣市落實(shí)《昌吉州全域旅游發(fā)展規(guī)劃和三年行動(dòng)計(jì)劃》，完成《天山百里丹霞景區(qū)提升規(guī)劃》，并啟動(dòng)以道路交通為重點(diǎn)的旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，編制《昌吉州鄉(xiāng)村旅游發(fā)展規(guī)劃》,指導(dǎo)昌吉市、奇臺(tái)縣編制《康養(yǎng)旅游發(fā)展規(guī)劃》。下一步改進(jìn)措施：下一步加快資金的撥付，確保該項(xiàng)目順利進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：該項(xiàng)目基本能按照績效目標(biāo)執(zhí)行，個(gè)別業(yè)務(wù)指標(biāo)推進(jìn)較為緩慢。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。207（類）99（款）99（項(xiàng)）：指其他文化體育與傳媒支出。215（類）06（款）99（項(xiàng)）：指其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。 216（類）05（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。216（類）05（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。216（類）05（款）99（項(xiàng)）：指其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州旅游局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州旅游局.XLS