目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)全州宣傳思想工作；

2、指導(dǎo)理論學(xué)習(xí)、宣傳、研究工作；

3、負(fù)責(zé)新聞?shì)浾搶?dǎo)向和新聞隊(duì)伍建設(shè)業(yè)務(wù)工作；

4、圍繞黨委中心工作和重大活動(dòng)，組織開(kāi)展社會(huì)宣傳；5、組織開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育活動(dòng)；

6、負(fù)責(zé)全州國(guó)防教育的指導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)工作；

7、負(fù)責(zé)全州精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室日常工作及未成年人思想道德建設(shè)；

8、擬定全州文化市場(chǎng)監(jiān)管和掃黃打非工作并組織和實(shí)施；

9、負(fù)責(zé)對(duì)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域重要區(qū)域和重要環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和管理；組織完成自治區(qū)黨委意識(shí)形態(tài)工作年度考核；

10、統(tǒng)籌管理全州審讀工作開(kāi)展情況；

11、協(xié)調(diào)制定全州文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、做好對(duì)全州文化產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù);

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州黨委宣傳部部門決算包括：昌吉州黨委宣傳部部門本級(jí)決算。

納入昌吉州黨委宣傳部2018年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入1453.34萬(wàn)元,與上年相比，減少140.22萬(wàn)元，降低8.8%，增減變化主要原因是：因人員調(diào)出、辭職，以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；支出1347.51萬(wàn)元,與上年相比，減少187.34萬(wàn)元，降低12.2%，增減變化主要原因是：因人員調(diào)出、辭職，以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；結(jié)余277.83萬(wàn)元，與上年相比，增加105.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.53%。增減變化主要原因是：文化強(qiáng)州項(xiàng)目中有個(gè)別項(xiàng)目是跨年項(xiàng)目，資金未使用完。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1453.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1452.23萬(wàn)元，占99.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.11萬(wàn)元，占0.08%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)535.31萬(wàn)元，決算數(shù)1453.34萬(wàn)元，預(yù)決算差異率171.49%，差異主要原因是人員調(diào)資以及加大文化強(qiáng)州項(xiàng)目（含跨年項(xiàng)目）的執(zhí)行。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1347.51萬(wàn)元，其中：基本支出463.93萬(wàn)元，占34.43%；項(xiàng)目支出883.58萬(wàn)元，占65.57%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)535.31萬(wàn)元，決算數(shù)1347.52萬(wàn)元，預(yù)決算差異率151.73%，差異主要原因人員調(diào)資以及加大文化強(qiáng)州項(xiàng)目的執(zhí)行，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加（含跨年項(xiàng)目）。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入1452.23萬(wàn)元，與上年相比，減少139.34萬(wàn)元，降低8.75%，增減變化主要原因是：因人員調(diào)出、辭職人員經(jīng)費(fèi)撥款減少，以及中央自治區(qū)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所減少。財(cái)政撥款支出1346.40萬(wàn)元，與上年相比，增加75.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%，增減變化的主要原因是：人員調(diào)資及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（含跨年項(xiàng)目）的支出增加。其中：基本支出462.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出883.57萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余277.83萬(wàn)元，與上年相比，增加105.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.53%。增減變化主要原因是：文化強(qiáng)州項(xiàng)目中有個(gè)別項(xiàng)目是跨年項(xiàng)目，資金未使用完。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)535.31萬(wàn)元，決算數(shù)1452.23萬(wàn)元，預(yù)決算差異率171.28%，差異主要原因人員調(diào)資及加大文化強(qiáng)州項(xiàng)目支持。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)535.31萬(wàn)元，決算數(shù)1346.4萬(wàn)元，預(yù)決算差異率151.52%，差異主要原因人員調(diào)資及加大文化強(qiáng)州項(xiàng)目支持，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1452.23萬(wàn)元。與上年相比，與上年相比，減少139.34萬(wàn)元，降低8.75%，增減變化主要原因是：因人員調(diào)出、辭職人員經(jīng)費(fèi)撥款減少，以及中央自治區(qū)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1346.40萬(wàn)元。與上年相比，增加75.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%，增減變化的主要原因是：人員調(diào)資及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（含跨年項(xiàng)目）的支出增加。其中：按功能分類：201一般公共服務(wù)支出606.71萬(wàn)元，207文化體育與傳媒支出720.29萬(wàn)元，215資源勘探信息等支出1萬(wàn)元，229其他支出18.4萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出398.82萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出937.30萬(wàn)元，資本性支出11.39萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)535.31萬(wàn)元，決算數(shù)1452.23萬(wàn)元，預(yù)決算差異率171.28%，差異主要原因人員調(diào)資及加大文化強(qiáng)州資金支持，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)535.31萬(wàn)元，決算數(shù)1346.40萬(wàn)元，預(yù)決算差異率151.52%，差異主要原因人員調(diào)資及加大文化強(qiáng)州資金支持，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余277.83萬(wàn)元。與上年相比，增加105.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.53%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余277.83萬(wàn)元。與上年相比，增加105.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.53%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算27.90萬(wàn)元，比上年增加16.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)138.85%，增加原因是單位車輛年限較長(zhǎng)修理費(fèi)用增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加（減少）原因是無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.76萬(wàn)元，占99.5%，比上年增加16.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)144.61%，增加原因是單位車輛年限較長(zhǎng)修理費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬(wàn)元，占0.5%，比上年減少0.19萬(wàn)元，降低58.43%，減少原因是嚴(yán)格按照落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出 。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.76萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.76萬(wàn)元。主要用于保障單位公務(wù)外出，保障各級(jí)媒體采訪等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量6輛，保有量為6輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.14萬(wàn)元，主要是上級(jí)部門調(diào)研等形成的接待費(fèi)。昌吉州黨委宣傳部單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，24人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)28.74萬(wàn)元，決算數(shù)27.90萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-2.92%，差異主要原因嚴(yán)格按照落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)28萬(wàn)元，決算數(shù)27.76萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-0.86%，差異主要原因嚴(yán)格按照落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.74萬(wàn)元，決算數(shù)0.14萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-81.08%，差異主要原因嚴(yán)格按照落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度昌吉州黨委宣傳部是行政單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.01萬(wàn)元，比上年減少6.83萬(wàn)元，降低11.94%，主要原因是加強(qiáng)單位管理，降低耗能，提倡節(jié)儉辦事，辦公經(jīng)費(fèi)有所下降。

六、政府采購(gòu)情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額11.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11.39萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車輛6輛，價(jià)值145.57萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是：保障單位公務(wù)外出，各級(jí)媒體采訪用車等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2018年度，我單位認(rèn)真開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)工作，取得良好效果。2018年度財(cái)政批復(fù)我單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3項(xiàng)，涉及金額1059.40萬(wàn)元，其中：年度預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1項(xiàng)，涉及金額143萬(wàn)元，追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2項(xiàng)，涉及金額916.40萬(wàn)元。我單位均認(rèn)真編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)3項(xiàng)，項(xiàng)目數(shù)達(dá)到年度預(yù)算布置要求，資金覆蓋率達(dá)100%，達(dá)到年度預(yù)算布置要求。?按照要求，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效監(jiān)控過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)總結(jié)分析，查找原因，提出對(duì)策，用于指導(dǎo)下一年預(yù)算編制，加強(qiáng)績(jī)效管理信息對(duì)預(yù)算管理的應(yīng)用。

1、文化大院獎(jiǎng)勵(lì)扶持經(jīng)費(fèi)、掃黃打非進(jìn)基層示范點(diǎn)以獎(jiǎng)代補(bǔ)、社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育示范基地建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為80萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：不斷繁榮基層群眾文化事業(yè)，群眾文化活動(dòng)精彩紛呈，大力扶持文化精品創(chuàng)作，公共文化服務(wù)體系不斷完善，嚴(yán)格按照“六個(gè)一”的標(biāo)準(zhǔn)打造示范性文化大院130余個(gè)，針對(duì)部分行政村域面積大、群眾居住分散的情況，延伸布局建設(shè)了73個(gè)自然村文化大院，文化體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。維護(hù)新聞傳播秩序，創(chuàng)新機(jī)制，嚴(yán)格把關(guān)，大力開(kāi)展“掃黃打非”進(jìn)基層示范點(diǎn)活動(dòng)，在全州開(kāi)展“四級(jí)聯(lián)創(chuàng)”活動(dòng)，2018年縣市、園區(qū)完成轄區(qū)內(nèi)30%基層站（點(diǎn)）的示范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，切實(shí)做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)，營(yíng)造積極健康、向善向上的文化環(huán)境。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)加大對(duì)文藝作品創(chuàng)作生產(chǎn)的規(guī)劃指導(dǎo)，提高公共文化服務(wù)保障水平，培育壯大基層群眾文化隊(duì)伍。以“掃黃打非”進(jìn)基層規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化為基礎(chǔ)，以開(kāi)展全國(guó)、自治區(qū)、自治州和縣市“掃黃打非”進(jìn)基層示范點(diǎn)“四級(jí)聯(lián)創(chuàng)”活動(dòng)為載體，進(jìn)一步健全完善制度化、規(guī)范化、常態(tài)化的基層“掃黃打非”工作機(jī)制體制，切實(shí)做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)，營(yíng)造積極健康、向善向上的文化環(huán)境。

2、干部大講堂經(jīng)費(fèi)、理論教育、掃黃打非、國(guó)防教育、文化產(chǎn)業(yè)工作等項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為143萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為143萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：向黨委中心組成員配送《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想三十講》《習(xí)近平談治國(guó)理政》第一卷等學(xué)習(xí)資料600余冊(cè)，印發(fā)《中心組學(xué)習(xí)期刊》4期，2400多冊(cè)，組織開(kāi)展州黨委中心組理論學(xué)習(xí)12次，帶動(dòng)各級(jí)黨委開(kāi)展中心組理論學(xué)習(xí)3萬(wàn)余場(chǎng)次，推動(dòng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，昌吉州理論學(xué)習(xí)工作在中宣部學(xué)習(xí)出版社聯(lián)絡(luò)員會(huì)議上作了交流發(fā)言。持續(xù)深化發(fā)聲亮劍活動(dòng)，堅(jiān)持把深入推進(jìn)發(fā)聲亮劍活動(dòng)作為意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域反分裂斗爭(zhēng)的重要舉措。大力推進(jìn)群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。著眼成風(fēng)化俗，社會(huì)主義核心價(jià)值觀廣泛弘揚(yáng)。壓茬推進(jìn)第六屆全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作，阜康市進(jìn)入全國(guó)文明城市提名城市序列。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：堅(jiān)持以學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹黨的十九大精神為主線，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，深化理論武裝，壯大主流輿論、強(qiáng)化民族團(tuán)結(jié)宣傳教育，爭(zhēng)做發(fā)展先行者，為實(shí)現(xiàn)新疆工作總目標(biāo)提供強(qiáng)大思想保證，輿論支持和精神動(dòng)力。

3、文化強(qiáng)州項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為836.40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為643.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.91%。主要產(chǎn)出和效果：強(qiáng)化廣播、電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、微信公眾號(hào)等媒體管理，深入開(kāi)展“掃黃打非”五大專項(xiàng)行動(dòng)，大力推進(jìn)“掃黃打非”進(jìn)基層示范點(diǎn)創(chuàng)建活動(dòng)，持續(xù)深化發(fā)聲亮劍活動(dòng)。銳意改革創(chuàng)新，輿論引導(dǎo)強(qiáng)勁有力。持續(xù)壯大主流輿論，精心講好中國(guó)故事昌吉篇章。大力推進(jìn)群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，全面深化公民思想道德建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是因個(gè)別子項(xiàng)目執(zhí)行較慢，2018年文化強(qiáng)州項(xiàng)目執(zhí)行率為76.91%，資金結(jié)余193.11萬(wàn)元；二是個(gè)別績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不科學(xué)，績(jī)效評(píng)價(jià)工作資料有限，內(nèi)容粗淺。下一步改進(jìn)措施：通過(guò)項(xiàng)目的深入實(shí)施，加強(qiáng)群眾文化活動(dòng)廣泛開(kāi)展，為廣大群眾提供文化服務(wù)，滿足廣大群眾的文化需求。

在預(yù)算績(jī)效管理上，一是對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠，普遍存在績(jī)效評(píng)價(jià)是財(cái)務(wù)上的事情，項(xiàng)目業(yè)務(wù)科室配合不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)工作資料有限，內(nèi)容粗淺；二是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，由于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展時(shí)間短，涉及面廣、專業(yè)性強(qiáng)，作為單位財(cái)務(wù)人員和項(xiàng)目人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理理解不充分，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理也不精通，一定程度影響了績(jī)效評(píng)價(jià)的工作質(zhì)量。下一步改進(jìn)措施：一是完善績(jī)效評(píng)價(jià)工作制度，提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)，同時(shí)，通過(guò)形式多樣的宣傳，加大績(jī)效管理理念宣傳，不斷提高績(jī)效意識(shí)，發(fā)揮業(yè)務(wù)科室和財(cái)務(wù)部門的主體作用；二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力。安排人員定期或不定期參加專業(yè)培訓(xùn)，不斷提升績(jī)效人員業(yè)務(wù)能力。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明。

201（類）33（款）01（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出宣傳事務(wù)行政運(yùn)行支出。

201（類）33（款）02（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出宣傳事務(wù)一般行政管理事務(wù)支出。

201（類）33（款）99（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出宣傳事務(wù)其他宣傳事務(wù)支出。

207（類）01（款）99（項(xiàng)）：指文化體育與傳媒支出文化其他文化支出。

207（類）99（款）99（項(xiàng)）：指文化體育與傳媒支出其他文化體育與傳媒支出。

215（類）06（款）99（項(xiàng)）：指資源勘探信息等支出安全生產(chǎn)監(jiān)管其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。

229（類）99（款）01項(xiàng)）：指其他支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州黨委宣傳部

2019年9月20日

附件：新疆中共昌吉州委員會(huì)宣傳部.XLS