目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)是一所全日制小學(xué)段義務(wù)教育學(xué)校。主要實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育，相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)屬公益一類學(xué)校，無下屬預(yù)算單位。下設(shè)6個(gè)處室，分別是：黨政辦公室（紀(jì)檢監(jiān)察室）、政教處、教務(wù)處、教研處、總務(wù)處、安全辦基本保障教學(xué)機(jī)構(gòu)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)小學(xué)部門決算包括：昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)小學(xué)本級(jí)決算。

納入昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)小學(xué)2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào)	單位名稱	備注
1	昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)本級(jí)	事業(yè)單位

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入3259.41萬元,與上年相比，增加504.96萬元，增長18.33%，增減變化主要原因是：2018年收入增加了校園老化電路改造、書法室功能室維修、校園錄播教室、地下室學(xué)生運(yùn)動(dòng)操場維修、維修改造資金（科學(xué)實(shí)驗(yàn)室、科普走廊、懸浮地板、操場綠化美化）、現(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、電子督學(xué)設(shè)施建設(shè)資金等項(xiàng)目資金等；支出3049.28萬元,與上年相比，增加319.53萬元，增長11.71%，增減變化主要原因是：2018年支出增加了校園老化電路改造、書法室功能室維修、校園錄播教室、維修改造資金（科學(xué)實(shí)驗(yàn)室、科普走廊、懸浮地板、操場綠化美化）等項(xiàng)目；結(jié)余322.22萬元，與上年相比，增加210.12萬元，增長187.44%。增減變化主要原因是：地下室學(xué)生運(yùn)動(dòng)操場維修、現(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、電子督學(xué)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目待2019年完成。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)3259.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入3140.38萬元，占96.35%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入119.03萬元，占3.65%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)2322.83萬元，決算數(shù)3259.41萬元，預(yù)決算差異率40.32%，差異主要原因是年初預(yù)算均為基本支出預(yù)算，不包含校園老化電路改造、書法室功能室維修、校園錄播教室、地下室學(xué)生運(yùn)動(dòng)操場維修、維修改造資金（科學(xué)實(shí)驗(yàn)室、科普走廊、懸浮地板、操場綠化美化）、現(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、電子督學(xué)設(shè)施建設(shè)資金等項(xiàng)目支出預(yù)算。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)3049.28萬元，其中：基本支出2411.57萬元，占79.09%；項(xiàng)目支出637.71萬元，占20.91%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)2322.83萬元，決算數(shù)3049.28萬元，預(yù)決算差異率31.27%，差異主要原因年初預(yù)算均為基本支出預(yù)算，不包含校園老化電路改造、書法室功能室維修、校園錄播教室、地下室學(xué)生運(yùn)動(dòng)操場維修、維修改造資金（科學(xué)實(shí)驗(yàn)室、科普走廊、懸浮地板、操場綠化美化）、現(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、電子督學(xué)設(shè)施建設(shè)資金等項(xiàng)目支出預(yù)算。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入3140.38萬元，與上年相比，增加467.66萬元，增長17.5%。增減變化的主要原因是：2018年收入增加了校園老化電路改造、書法室功能室維修、校園錄播教室、地下室學(xué)生運(yùn)動(dòng)操場維修、現(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、電子督學(xué)設(shè)施建設(shè)資金等項(xiàng)目資金。財(cái)政撥款支出2936.97萬元，與上年相比，增加288.95萬元，增長10.91%，增減變化的主要原因是：2018年支出增加了校園老化電路改造、書法室功能室維修、校園錄播教室等項(xiàng)目支出。其中：基本支出2402.54萬元，項(xiàng)目支出534.43萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余315.51萬元，與上年相比，增加203.41萬元，增長181.45%。增減變化的主要原因是：地下室學(xué)生運(yùn)動(dòng)操場維修、現(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、電子督學(xué)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目待2019年完成。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2322.83萬元，決算數(shù)3140.38萬元，預(yù)決算差異率35.2%，差異主要原因年初預(yù)算均為基本支出預(yù)算，不包含校園老化電路改造、書法室功能室維修、校園錄播教室、地下室學(xué)生運(yùn)動(dòng)操場維修、現(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、電子督學(xué)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出預(yù)算。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2322.83萬元，決算數(shù)2936.97萬元，預(yù)決算差異率26.44%，差異主要原因年初預(yù)算均為基本支出預(yù)算，不包含校園老化電路改造、書法室功能室維修、校園錄播教室、地下室學(xué)生運(yùn)動(dòng)操場維修、現(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、電子督學(xué)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3140.38萬元。與上年相比，增加467.66萬元，增長17.5%。增減變化的主要原因是：2018年收入增加了校園老化電路改造、書法室功能室維修、校園錄播教室、地下室學(xué)生運(yùn)動(dòng)操場維修、現(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、電子督學(xué)設(shè)施建設(shè)資金等項(xiàng)目資金。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2936.97萬元，與上年相比，增加288.95萬元，增長10.91%，增減變化的主要原因是：2018年支出增加了校園老化電路改造、書法室功能室維修、校園錄播教室項(xiàng)目支出。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），205類教育支出2936.97萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出2367.84萬元，商品和服務(wù)支出465.2萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.13萬元，資本性支出80.8萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2322.83萬元，決算數(shù)3140.38萬元，預(yù)決算差異率35.2%，差異主要原因:年初預(yù)算均為基本支出預(yù)算，不包含校園老化電路改造、書法室功能室維修、校園錄播教室、地下室學(xué)生運(yùn)動(dòng)操場維修、現(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、電子督學(xué)設(shè)施建設(shè)資金等項(xiàng)目支出預(yù)算。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2322.83萬元，決算數(shù)2936.97萬元，預(yù)決算差異率26.44%，差異主要原因:年初預(yù)算均為基本支出預(yù)算，不包含校園老化電路改造、書法室功能室維修、校園錄播教室項(xiàng)目支出。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預(yù)算財(cái)政收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余322.22萬元。與上年相比，增加210.12萬元，增長187.44%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余315.5萬元。與上年相比，增加203.4萬元，增長181.45%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.87萬元，比上年減少0.1萬元，降低5%，減少原因是厲行節(jié)約、控制公務(wù)用車。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是無此項(xiàng)開支；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.87萬元，占100%，比上年減少0.1萬元，降低5%，減少原因是厲行節(jié)約、控制公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是無此項(xiàng)開支。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無此項(xiàng)開支。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.87萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.87萬元。主要用于汽車的燃料、維修、保險(xiǎn)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量1輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是無此項(xiàng)開支。昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1.87萬元，決算數(shù)1.87萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因厲行節(jié)約、控制公務(wù)用車。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無此項(xiàng)開支；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無此項(xiàng)開支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.87萬元，決算數(shù)1.87萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因厲行節(jié)約、控制公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無此項(xiàng)開支。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)247.58萬元，比上年減少66.95萬元，降低21.28%，主要原因是年初預(yù)算減少基本支出公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算及2017年有非財(cái)政撥款基本支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額73.44萬元，其中：政府采購貨物支出22.71萬元、政府采購工程支出49.65萬元、政府采購服務(wù)支出1.08萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價(jià)值15.21萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評(píng)情況：2018年度學(xué)校貫徹黨的教育方針和路線，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，實(shí)施全日制小學(xué)段義務(wù)教育，確保在編在職教職工人員經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放，保障在校生公用經(jīng)費(fèi)足額使用，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)教育教學(xué)任務(wù)，創(chuàng)建平安校園，德育示范學(xué)校，努力辦社會(huì)、家長滿意的學(xué)校。學(xué)?？冃ё栽u(píng)2018年較好的達(dá)到了設(shè)定的績效目標(biāo)。各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，教學(xué)質(zhì)量不斷提升。

學(xué)校特崗教師經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，學(xué)校特崗教師經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36.7萬元，執(zhí)行數(shù)為45.45萬元，完成預(yù)算的123.84%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障特崗教師工資待遇，確保同工同酬；二是培養(yǎng)教師力量，穩(wěn)定教師隊(duì)伍。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是特崗教師經(jīng)費(fèi)應(yīng)當(dāng)及時(shí)撥付，經(jīng)費(fèi)收到時(shí)間滯后，學(xué)校又沒有經(jīng)費(fèi)墊付，影響特崗教師的工作積極性。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)上報(bào)特崗教師的相關(guān)資料，及早申請資金。

學(xué)校義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，學(xué)校義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為85分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為162.96萬元，執(zhí)行數(shù)為140.27萬元，完成預(yù)算的86.08%。主要產(chǎn)出和效果：一是主要用于彌補(bǔ)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)不足，確保各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)的順利實(shí)施。二是保障生均公用經(jīng)費(fèi)足額撥付。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

學(xué)校班主任津貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，學(xué)校班主任津貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.55萬元，執(zhí)行數(shù)為6.55萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是主要用于加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè)。二是保障班主任津貼待遇，提高工作參與性，推進(jìn)學(xué)校管理服務(wù)水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是班主任津貼補(bǔ)助金額較低，與班主任付出的勞動(dòng)不匹配，難以調(diào)動(dòng)教師的積極性。下一步改進(jìn)措施：一是建議提高班主任津貼補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

學(xué)校三區(qū)人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，學(xué)校三區(qū)人才經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.4萬元，執(zhí)行數(shù)為2.4萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是派出支教老師一年，幫助南疆定點(diǎn)學(xué)校提高教育教學(xué)質(zhì)量，提高受援學(xué)校教學(xué)水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是同一批次支教教師在不同學(xué)校教學(xué)待遇上不同，不利于支教工作的分派。下一步改進(jìn)措施：建議支教的教師待遇應(yīng)保持一致。

學(xué)校中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量提升工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，學(xué)校中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量提升工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是將基礎(chǔ)教育的發(fā)展重心轉(zhuǎn)移到全面提高質(zhì)量上來，滿足人民群眾日益增長的對(duì)優(yōu)質(zhì)教育的需要。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

學(xué)校錄播教室建設(shè)資金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，學(xué)校錄播教室建設(shè)資金項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是學(xué)校無大型會(huì)議室，學(xué)生各項(xiàng)教育活動(dòng)無法同步進(jìn)行，為了更大范圍地整合教育資源而建設(shè)錄播教室，將各項(xiàng)音視頻同步傳送到42個(gè)教室和功能室。二是確保各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)的順利實(shí)施。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

學(xué)?！皶üぷ魇摇奔疤碇媒虒W(xué)設(shè)備項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，學(xué)?！皶üぷ魇摇奔疤碇媒虒W(xué)設(shè)備項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為41.96萬元，完成預(yù)算的83.92%。主要產(chǎn)出和效果：加強(qiáng)校園文化建設(shè)，打造書香校園。學(xué)校利用現(xiàn)有的教師資源開設(shè)書法課，需要建設(shè)書法教室及增添教學(xué)軟件及設(shè)備。二是確保各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)的順利實(shí)施。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

校園老化電路改造項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，校園老化電路改造項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為49.8萬元，完成預(yù)算的99.6%。主要產(chǎn)出和效果：用于兩棟老舊教學(xué)樓電路升級(jí)改造、教學(xué)樓維修改造等，二是保障各項(xiàng)教學(xué)工作的順利實(shí)施。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

學(xué)生校服、教職工工裝補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，學(xué)生校服、教職工工裝補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.39萬元，執(zhí)行數(shù)為14.39萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是體現(xiàn)教師、學(xué)生精神面貌，二是便于識(shí)別安全管理，也是大型集會(huì)對(duì)服裝的統(tǒng)一要求。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

維修改造資金（教育費(fèi)附加）項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，學(xué)校維修改造資金（教育費(fèi)附加經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目績效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110萬元，執(zhí)行數(shù)為103.28萬元，完成預(yù)算的93.89%。主要產(chǎn)出和效果：一是主要用于彌補(bǔ)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)不足，二是確保學(xué)校維修項(xiàng)目（科學(xué)實(shí)驗(yàn)室及科普走廊、懸浮地板、操場西側(cè)綠化美化）的順利實(shí)施。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

學(xué)?？冃Э己霜?jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，學(xué)?？冃Э己霜?jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為182萬元，執(zhí)行數(shù)為182萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：用于單位獲得績效考核合格及以上干部職工績效考核獎(jiǎng)發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

學(xué)校電子督學(xué)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（教育費(fèi)附加）績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，學(xué)校電子督學(xué)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%（年底撥入資金待2019年實(shí)施）。主要產(chǎn)出和效果：一是加強(qiáng)教師日常教學(xué)行為的監(jiān)督和管理，二是確保師生意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

學(xué)?，F(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目（教育費(fèi)附加）績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，學(xué)?，F(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為70萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%（年底撥入資金待2019年實(shí)施）。主要產(chǎn)出和效果：一是提高學(xué)校信息化建設(shè)和運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)進(jìn)行日常管理的水平，二是提升教師信息技術(shù)使用能力，及時(shí)將各種教育信息推送給學(xué)生，學(xué)校擬建設(shè)42個(gè)電子班牌及一個(gè)創(chuàng)課室、加強(qiáng)教師日常教學(xué)行為的監(jiān)督和管理。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

學(xué)校地下室學(xué)生運(yùn)動(dòng)操場維修項(xiàng)目（教育費(fèi)附加）績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，學(xué)校地下室學(xué)生運(yùn)動(dòng)操場維修項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%（年底撥入資金待2019年實(shí)施）。主要產(chǎn)出和效果：一是學(xué)校原有地下操場漏水、設(shè)施不完備，二是充分發(fā)揮地下風(fēng)雨操場的功能，學(xué)校計(jì)劃進(jìn)行升級(jí)改造。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。205（類）02（款）02（項(xiàng)）：指小學(xué)教育支出。205（類）02（款）99（項(xiàng)）：指其他普通教育支出。205（類）09（款）99（項(xiàng)）：指其他教育費(fèi)附加安排的支出。205（類）99（款）99（項(xiàng)）：指其他教育支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州實(shí)驗(yàn)小學(xué)

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州實(shí)驗(yàn)小學(xué)2018年決算公開表.XLS