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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于畜牧獸醫(yī)方面的法律法規(guī)、方針政策、規(guī)劃和計(jì)劃；研究提出并監(jiān)督實(shí)施自治州畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和辦法；編制自治州畜牧業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；根據(jù)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，指導(dǎo)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，引導(dǎo)和支持畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、負(fù)責(zé)自治州獸醫(yī)監(jiān)督管理工作；監(jiān)督和管理自治州的動(dòng)物防疫、檢疫工作，獸醫(yī)醫(yī)政和藥政管理工作；負(fù)責(zé)官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理以及獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室生物安全管理；制定自治州重大動(dòng)物疫病控制和撲滅計(jì)劃，組織實(shí)施動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫計(jì)劃，依法認(rèn)定動(dòng)物疫情并監(jiān)督指導(dǎo)動(dòng)物疫情撲滅工作；承擔(dān)畜牧獸醫(yī)行政案件復(fù)議工作。
3、負(fù)責(zé)自治州養(yǎng)殖和屠宰環(huán)節(jié)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)管工作；組織實(shí)施畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)計(jì)劃;負(fù)責(zé)建立畜產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)體系、檢測(cè)體系和安全衛(wèi)生質(zhì)量跟蹤管理制度；負(fù)責(zé)養(yǎng)殖業(yè)投入品使用的安全監(jiān)督管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)畜產(chǎn)品“三品一標(biāo)”認(rèn)證工作。
4、負(fù)責(zé)自治州草原監(jiān)督管理工作；擬定自治州草業(yè)發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門編制自治州草原保護(hù)、建設(shè)和利用規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)草原生物災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警、調(diào)查以及防治工作，組織研究和推廣綜合防治辦法；負(fù)責(zé)草種生產(chǎn)、加工、檢疫、檢驗(yàn)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)自治州境內(nèi)草原的行政監(jiān)理和草原防火滅火工作。
5、負(fù)責(zé)自治州畜禽屠宰行業(yè)管理工作，制定并實(shí)施畜禽屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)畜禽屠宰的監(jiān)督執(zhí)法等管理工作；負(fù)責(zé)畜禽屠宰執(zhí)法監(jiān)管體系建設(shè)。
6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)自治州畜禽育種改良工作，研究制定并組織實(shí)施畜禽品種改良規(guī)劃；制定種畜禽質(zhì)量安全的監(jiān)督檢查計(jì)劃，負(fù)責(zé)種畜禽（蛋）的管理及其引進(jìn)工作。
7、負(fù)責(zé)研究制定自治州飼料工業(yè)的發(fā)展方針、政策和措施，負(fù)責(zé)對(duì)自治州飼料行業(yè)的監(jiān)督與指導(dǎo)工作。
8、研究制定畜牧業(yè)發(fā)展的重大技術(shù)措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)自治州畜牧業(yè)科學(xué)研究和新技術(shù)推廣，組織協(xié)調(diào)畜牧業(yè)重大科技項(xiàng)目的聯(lián)合攻關(guān)；組織協(xié)調(diào)自治州畜牧業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目和科技交流以及技術(shù)引進(jìn)等涉外工作；擬訂畜牧業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并組織監(jiān)督實(shí)施。
9、負(fù)責(zé)畜牧業(yè)各類資金的財(cái)務(wù)管理，對(duì)資金使用情況及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行檢查監(jiān)督；負(fù)責(zé)自治州畜牧業(yè)信息與市場(chǎng)調(diào)查工作。
10、承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州畜牧獸醫(yī)局部門決算包括：昌吉州畜牧獸醫(yī)局部門本級(jí)決算。
納入昌吉州畜牧獸醫(yī)局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉州畜牧獸醫(yī)本級(jí) |
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一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入793.67萬元,與上年相比，增加237.85萬元，增長(zhǎng)42.79%，增長(zhǎng)變化主要原因是：本年度項(xiàng)目數(shù)量增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也隨之增加；支出779.57萬元,與上年相比，減少116.95萬元，降低13.05%，減少變化主要原因是：本年度部分項(xiàng)目資金支付不及時(shí)，導(dǎo)致支出減少；結(jié)余339.4萬元，與上年相比，增加14.07萬元，增長(zhǎng)4.32%。增長(zhǎng)變化主要原因是：本年度部分項(xiàng)目資金劃撥較晚，支付不及時(shí)，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)793.67萬元，其中：財(cái)政撥款收入792.22萬元，占99.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入1.45萬元，占0.18%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)308.05萬元，決算數(shù)793.67萬元，預(yù)決算差異率157.64%，差異主要原因本年度項(xiàng)目數(shù)量增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也隨之增加。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)779.57萬元，其中：基本支出369.01萬元，占47.34%；項(xiàng)目支出410.56萬元，占52.66%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)308.05萬元，決算數(shù)779.57萬元，預(yù)決算差異率153.06%，差異主要原因本年度項(xiàng)目增加，隨之項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出也增加。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入792.22萬元，與上年相比，增加237.83萬元，增長(zhǎng)42.90%。增減變化的主要原因是：本年度項(xiàng)目數(shù)量增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也隨之增加。財(cái)政撥款支出778.12萬元，與上年相比，減少71.30萬元，降低8.39%，減少變化主要原因是：本年度部分項(xiàng)目資金支付不及時(shí)，導(dǎo)致支出減少；其中：基本支出367.55萬元，項(xiàng)目支出410.56萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余339.40萬元，與上年相比，增加104.11萬元，增長(zhǎng)44.25%。增長(zhǎng)變化主要原因是：本年度部分項(xiàng)目資金劃撥較晚，支付不及時(shí)，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)308.05萬元，決算數(shù)792.22萬元，預(yù)決算差異率157.17%，差異主要原因本年度項(xiàng)目增加，隨之項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出也增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)308.05萬元，決算數(shù)778.12萬元，預(yù)決算差異率152.59%，差異主要原因本年度項(xiàng)目增加，隨之項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出也增加。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入792.22萬元。與上年相比，增加237.83萬元，增長(zhǎng)42.90%。增減變化的主要原因是：本年度項(xiàng)目增加，隨之項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出也增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出778.12萬元。與上年相比，減少71.3萬元，降低8.39%。增減變化的主要原因是：本年度部分項(xiàng)目資金支付不及時(shí)，導(dǎo)致支出減少；其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開）：節(jié)能環(huán)保支出10萬元；農(nóng)林水支出762.52萬元，資源勘探信息等支出1萬元，其他支出4.5萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開）：工資福利支出330.44萬元；商品和服務(wù)支出428.57萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.11萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算308.05萬元，決算數(shù)792.22萬元，預(yù)決算差異率157.17%，差異主要原因本年度項(xiàng)目增加，隨之項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出也增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算308.05萬元，決算數(shù)778.12萬元，預(yù)決算差異率152.59%，差異主要原因本年度項(xiàng)目增加，隨之項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出也增加。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余339.4萬元。與上年相比，增加14.07萬元，增長(zhǎng)4.32%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余339.4萬元。與上年相比，增加104.11萬元，增長(zhǎng)44.25%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算23.93萬元，比上年增加4.87萬元，增長(zhǎng)25.55%，增加原因是本年度督導(dǎo)檢查項(xiàng)目增加，同時(shí)車輛使用年限長(zhǎng)，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，原因是與上年保持一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.59萬元，占94.41%，比上年增加4.88萬元，增長(zhǎng)27.55%，增加原因是本年度督導(dǎo)檢查項(xiàng)目增加，同時(shí)車輛使用年限長(zhǎng)，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出1.34萬元，占5.59%，比上年減少0.01萬元，降低0.86%，減少原因是嚴(yán)格落實(shí)中央自治區(qū)規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州畜牧獸醫(yī)局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，無各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.59萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.59萬元。主要用于昌吉州畜牧、獸醫(yī)、草原、訪惠聚及各縣市業(yè)務(wù)督查等工作車輛維修、保養(yǎng)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為3輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.34萬元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.34萬元，主要是農(nóng)業(yè)部、自治區(qū)等上級(jí)部門調(diào)研，各縣市畜牧獸醫(yī)局辦事人員接待、相關(guān)會(huì)議（培訓(xùn)）、兄弟地州單位業(yè)務(wù)工作相互交流等公務(wù)接待支出。昌吉州畜牧獸醫(yī)局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次，251人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)7.22萬元，決算數(shù)23.93萬元，預(yù)決算差異率231.44%，差異主要原因本年度督導(dǎo)檢查項(xiàng)目增加，同時(shí)車輛使用年限長(zhǎng)，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因與上年保持一致；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因與上年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)6.54萬元，決算數(shù)22.59萬元，預(yù)決算差異率245.41%，差異主要原因本年度督導(dǎo)檢查項(xiàng)目增加，同時(shí)車輛使用年限長(zhǎng)，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.68萬元，決算數(shù)1.34萬元，預(yù)決算差異率97.05%，差異主要原因嚴(yán)格落實(shí)中央自治區(qū)規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州畜牧獸醫(yī)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18萬元，比上年增加14.62萬元，增長(zhǎng)432.59%，主要原因是：業(yè)務(wù)量加大，費(fèi)用增加。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額21.27萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.36萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出20.91萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況 無
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛3輛，價(jià)值140.43萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：2018年為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理 的財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政專項(xiàng)資金使用效益，我單位根據(jù)州財(cái)政下發(fā)的績(jī)效管理實(shí)施意見等文件精神，制定制度，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效” 、 “花 錢必問效、無效必問責(zé)”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任 和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金 使用績(jī)效和科學(xué)精細(xì)化管理水平。逐指標(biāo)進(jìn)行推敲靠實(shí)，確保自評(píng)結(jié)果客觀、準(zhǔn)確。我單位嚴(yán)格按年初預(yù)算安排資金執(zhí)行，積極落實(shí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金，做到了?？顚Ｓ?，沒有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。項(xiàng)目總體執(zhí)行情況較好，預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)的也基本實(shí)現(xiàn)，無論是取得的經(jīng)濟(jì)效益還是社會(huì)效益都有顯著成果，項(xiàng)目的運(yùn)行也是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，不存在違法亂紀(jì)的問題。1、肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展及農(nóng)口切塊資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展及農(nóng)口切塊資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為88分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為126.46萬元，執(zhí)行數(shù)為50.27萬元，完成預(yù)算的39.75%。主要產(chǎn)出和效果：一是項(xiàng)目完成指標(biāo)：完成肉羊人工授精10.85萬只，無公害畜產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)地認(rèn)證20，采購(gòu)活體種公羊1000只，優(yōu)質(zhì)肉牛凍精20000劑，項(xiàng)目于2018年6月組織實(shí)施，2018年12月完成工作，按期限完成任務(wù)，昌吉州肉牛肉羊品質(zhì)有效提升；二是項(xiàng)目效益指標(biāo)：召開獸醫(yī)購(gòu)買社會(huì)化服務(wù)會(huì)議1次，有效提升了昌吉州肉牛肉羊品質(zhì)，肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)更加牢靠；三是滿意度指標(biāo)：受益農(nóng)牧民滿意度達(dá)到100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因?yàn)轭A(yù)算績(jī)效工作專業(yè)性強(qiáng)，各業(yè)務(wù)科室對(duì)績(jī)效指標(biāo)設(shè)定學(xué)習(xí)不夠系統(tǒng)導(dǎo)致對(duì)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)定不夠全面，具體實(shí)施起來有困難。下一步改進(jìn)措施：將不斷加強(qiáng)各業(yè)務(wù)科室對(duì)績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的學(xué)習(xí)，同時(shí)借鑒其他單位的先進(jìn)做法，不斷健全完善績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，使績(jī)效管理在具體項(xiàng)目實(shí)施過程中起到更好地監(jiān)督管理作用。
2、昌吉州對(duì)口協(xié)作幫扶克州項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，安全生產(chǎn)目標(biāo)管理先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為320萬元，執(zhí)行數(shù)為320萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項(xiàng)目完成指標(biāo)：共采購(gòu)種羊1110只，實(shí)施肉羊人工授精108500例，全部1110只種羊接受了鑒定、疫病監(jiān)測(cè)，種羊品質(zhì)一級(jí)以上合格率和種羊鑒定、疫病監(jiān)測(cè)合格率全部達(dá)到100%，項(xiàng)目資金成本320萬元全部在2018年11月之前支付完成；二是項(xiàng)目效益指標(biāo)：通過品種改良等技術(shù)提高了肉羊品質(zhì)，通過品種改良，解決種質(zhì)資源短缺問題，使受益群眾增產(chǎn)增收；三是滿意度指標(biāo)：受益農(nóng)牧民滿意度達(dá)到100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因?yàn)轭A(yù)算績(jī)效綜合性強(qiáng),預(yù)算績(jī)效工作涉及業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、效益等方面知識(shí)，能全面掌握這些知識(shí)的人員較少，特別是能對(duì)效益方面進(jìn)行較好評(píng)價(jià)的人才缺乏導(dǎo)致對(duì)績(jī)效管理工作重視程序不高，認(rèn)識(shí)不夠深刻，觀念不夠深入人心。下一步改進(jìn)措施：將努力克服預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)構(gòu)不健全等困難，不斷學(xué)習(xí)借鑒其他單位的先進(jìn)做法，充分發(fā)揮本單位的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，不斷健全績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，在績(jī)效管理的組織機(jī)構(gòu)、組織實(shí)施、制度體系等各個(gè)方面不斷探索，逐步建立起科學(xué)的工作機(jī)制。
3、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，安全生產(chǎn)目標(biāo)管理先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項(xiàng)目完成指標(biāo)：共開展安全生產(chǎn)隱患排查2次，隱患排查率達(dá)到100%，獎(jiǎng)勵(lì)人員數(shù)量占單位總?cè)藬?shù)比率達(dá)到15%，安全培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%，業(yè)務(wù)運(yùn)行成本1萬元并撥款及時(shí)到達(dá)；二是項(xiàng)目效益指標(biāo)：宣傳安全生產(chǎn)知曉率達(dá)到100%,提高了安全生產(chǎn)意識(shí)；三是滿意度指標(biāo)：受獎(jiǎng)人員滿意率達(dá)到100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因?yàn)橹贫鹊牟煌晟茖?dǎo)致項(xiàng)目具體實(shí)施科室在實(shí)施過程中銜接不暢力度欠缺。下一步改進(jìn)措施：要狠抓計(jì)劃落實(shí)情況，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，重大項(xiàng)目支出都必須經(jīng)過局黨組會(huì)議決定，嚴(yán)格資金審批報(bào)批程序。明確業(yè)務(wù)科室職責(zé)，做好對(duì)接工作。在績(jī)效管理工作中，將預(yù)算編制與部門工作有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。211（類）08（款）04（項(xiàng)）：指退牧還草工程建設(shè)；213（類）01（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行； 213（類）01（款）04（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行；213（類）01（款）08（項(xiàng)）：指病蟲害控制；213（類）01（款）35（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用；213（類）01（款）99（項(xiàng)）：其他農(nóng)業(yè)支出；215（類）06（款）99（項(xiàng)）：指其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出；229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。 無
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州畜牧局
2019年9月20日