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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
詳細(xì)介紹本部門單位工作職能。
昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站主要職能是推廣先進(jìn)農(nóng)機(jī)技術(shù)，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。包括農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣管理；農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)與隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)；農(nóng)牧機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具試驗(yàn)、示范、推廣；農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)；農(nóng)機(jī)信息服務(wù)等職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站部門決算包括：昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站部門本級決算、所屬單位決算等。
納入昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號 |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站單位本級 |
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2 |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入460.49萬元,與上年相比，增加78.93萬元，增長20.69%，增減變化主要原因是：訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)收入、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入、人員經(jīng)費(fèi)收入以及其他收入增加；支出430.88萬元,與上年相比，增加53.03萬元，增長14.04%，增減變化主要原因是：訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出以及人員經(jīng)費(fèi)支出增加；結(jié)余31.19萬元，與上年相比，增加27.48萬元，增長739.91%。增減變化主要原因是：其他收入增加。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)460.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入429.21萬元，占93.21%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入31.28萬元，占6.79%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)347.72萬元，決算數(shù)460.49萬元，預(yù)決算差異率32.43%，差異主要原因訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)收入、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入、人員經(jīng)費(fèi)收入以及其他收入增加。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)430.88萬元，其中：基本支出412.88萬元，占95.82%；項(xiàng)目支出18萬元，占4.18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)347.72萬元，決算數(shù)430.88萬元，預(yù)決算差異率23.91%，差異主要原因訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出以及人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入429.21萬元，與上年相比，增加47.65萬元，增長12.49%。增減變化的主要原因是：訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)收入、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入以及人員經(jīng)費(fèi)收入增加。財(cái)政撥款支出430.79萬元，與上年相比，增加52.95萬元，增長14%，增減變化的主要原因是：訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出以及人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出412.79萬元，項(xiàng)目支出18萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，減少3.71萬元，降低100%。增減變化的主要原因是：2018年本單位沒有財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)結(jié)余。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)347.72萬元，決算數(shù)429.21萬元，預(yù)決算差異率23.43%，差異主要原因訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)收入、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入、人員經(jīng)費(fèi)收入增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)347.72萬元，決算數(shù)430.79萬元，預(yù)決算差異率23.88%，差異主要原因訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出以及人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入429.21萬元。與上年相比，增加47.65萬元，增長12.49%。增減變化的主要原因是：訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)收入、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入以及人員經(jīng)費(fèi)收入增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出430.79萬元。與上年相比，增加52.95萬元，增長14%。增減變化的主要原因是：訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出以及人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），201一般公共事務(wù)支出0.93萬元，213農(nóng)林水支出411.46萬元，229其他支出18.4萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出337.69萬元，302商品和服務(wù)支出72.03萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助18.98萬元，資本性支出2.10萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)347.72萬元，決算數(shù)429.21萬元，預(yù)決算差異率23.43%，差異主要原因訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)收入、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入、人員經(jīng)費(fèi)收入增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)347.72萬元，決算數(shù)430.79萬元，預(yù)決算差異率23.88%，差異主要原因訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出以及人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.19萬元。與上年相比，增加27.48萬元，增長739.91%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少3.71萬元，降低100%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算6.07萬元，比上年增加3.71萬元，增長157.68%，增加原因是農(nóng)機(jī)推廣業(yè)務(wù)工作用車量增加，以及單位做訪惠聚工作隊(duì)后盾，配備公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定，未安排因公出國（境）工作；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.38萬元，占88.63%，比上年增加3.93萬元，增長270.81%，增加原因是農(nóng)機(jī)推廣業(yè)務(wù)工作用車量增加，以及單位做訪惠聚工作隊(duì)后盾，配備公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.69萬元，占11.37%，比上年減少0.22萬元，降低24.45%，減少原因是本單位嚴(yán)格按照中央和區(qū)州厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待批次和人次。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定，未安排因公出國（境）工作。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.38萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.38萬元。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、保險等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.69萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.69萬元，主要是農(nóng)機(jī)推廣業(yè)務(wù)同行業(yè)交流接待等。昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站單位國內(nèi)公務(wù)接待11批次，109人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)5.5萬元，決算數(shù)6.07萬元，預(yù)決算差異率10.36%，差異主要原因農(nóng)機(jī)推廣業(yè)務(wù)工作用車量增加，以及單位做訪惠聚工作隊(duì)后盾，配備公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定，未安排因公出國（境）工作；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位未安排公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.5萬元，決算數(shù)5.38萬元，預(yù)決算差異率19.56%，差異主要原因公務(wù)用車隨著行駛里程的增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，決算數(shù)0.69萬元，預(yù)決算差異率31%，差異主要原因本單位嚴(yán)格按照中央和區(qū)州厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待批次和人次。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)56.13萬元，比上年增加21.47萬元，增長61.94%，主要原因是單位聘用安保人員以及單位做訪惠聚工作隊(duì)后盾配備公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)增加等。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額3.91萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.91萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價值45.19萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：單位公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。
農(nóng)機(jī)推廣工作項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，農(nóng)機(jī)推廣工作項(xiàng)目績效自評得分為80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過該項(xiàng)目實(shí)施，著力推廣衛(wèi)星導(dǎo)航、信息管理、精細(xì)整地、精量播種、精準(zhǔn)植保、高效收獲等全程機(jī)械化技術(shù)；二是全程機(jī)械化水平達(dá)到85%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在技術(shù)推廣過程中需要進(jìn)一步提高技術(shù)質(zhì)量。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)發(fā)揮本單位職能作用，在新技術(shù)推廣方面進(jìn)行創(chuàng)新，提高全州農(nóng)機(jī)機(jī)械化水平。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
基層農(nóng)機(jī)化人才隊(duì)伍能力提升項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，基層農(nóng)機(jī)化人才隊(duì)伍能力提升項(xiàng)目績效自評得分為80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成培訓(xùn)人次2000人；二是組織召開現(xiàn)場會8次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是當(dāng)前我州農(nóng)機(jī)化發(fā)展處于轉(zhuǎn)型升級階段，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)機(jī)化發(fā)展面臨更多亟待解決的突出問題，傳統(tǒng)大宗農(nóng)作物產(chǎn)業(yè)化發(fā)展遇到瓶頸問題，節(jié)本增收、提質(zhì)增效的難度進(jìn)一步加大，需要進(jìn)一步整合，新引進(jìn)的農(nóng)作物產(chǎn)業(yè)化需要進(jìn)一步研究和培訓(xùn)。下一步改進(jìn)措施：一是按照農(nóng)機(jī)專業(yè)技術(shù)人員、農(nóng)機(jī)戶和農(nóng)民的需要，采取授課、座談、現(xiàn)場指導(dǎo)等多種培訓(xùn)方式；二是引入國內(nèi)外先進(jìn)農(nóng)機(jī)技術(shù)內(nèi)容，轉(zhuǎn)變培訓(xùn)學(xué)員的思想觀念，為農(nóng)機(jī)新技術(shù)推廣實(shí)施提供有效技術(shù)支撐。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械化示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械化示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目績效自評得分為80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是全州共建成農(nóng)機(jī)化示范基地6.49萬畝，突出農(nóng)機(jī)科技含量，；二是充分利用合作社的發(fā)展平臺，推動合作社在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)與農(nóng)藝的高度融合。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：農(nóng)機(jī)化示范基地建設(shè)工作需要引進(jìn)多種農(nóng)機(jī)作業(yè)技術(shù)，需要不斷的提高技術(shù)質(zhì)量。下一步改進(jìn)措施：一是農(nóng)機(jī)化示范基地建設(shè)工作隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平和科技質(zhì)量不斷提高，需要在農(nóng)機(jī)化示范基地中進(jìn)行更多的富有創(chuàng)造性的對比試驗(yàn)和技術(shù)更新；二是需要進(jìn)一步加大農(nóng)機(jī)化技術(shù)科研和農(nóng)業(yè)技術(shù)的配合應(yīng)用提升，不斷提升農(nóng)機(jī)化示范基地建設(shè)的示范性和引領(lǐng)帶動作用。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
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自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 |
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（2018年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)機(jī)推廣工作 |
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預(yù)算單位 |
昌吉州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站 |
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
6 |
執(zhí)行數(shù)： |
6 |
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其中：財(cái)政撥款 |
6 |
其中：財(cái)政撥款 |
6 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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著力推廣衛(wèi)星導(dǎo)航、信息管理、精細(xì)整地、精量播種、精準(zhǔn)植保、高效收獲等全程機(jī)械化技術(shù)。在全州共建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)機(jī)化示范區(qū)6.49萬畝，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)與農(nóng)藝的高度的融合，突出農(nóng)機(jī)科技含量。 |
棉花、番茄、葵花（主要指食葵和和油葵）土豆、鷹嘴豆、豌豆生產(chǎn)機(jī)械化水平提高。 |
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年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)機(jī)化示范區(qū) |
6.49萬畝 |
6.49萬畝 |
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指標(biāo)2： |
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時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目時間 |
2018年1月—12月 |
2018年1月—12月 |
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社會效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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《自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表》
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自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 |
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（ 2018 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
基層農(nóng)機(jī)化人才隊(duì)伍能力提升 |
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預(yù)算單位 |
昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站 |
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
10 |
執(zhí)行數(shù)： |
10 |
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其中：財(cái)政撥款 |
10 |
其中：財(cái)政撥款 |
10 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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開展科技之冬培訓(xùn)、科技培訓(xùn)。培訓(xùn)開展現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)，培訓(xùn)農(nóng)機(jī)大戶、農(nóng)民、農(nóng)機(jī)管理人員和農(nóng)機(jī)專業(yè)技術(shù)人員2000人次?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)全程機(jī)械化示范區(qū)組織召開現(xiàn)場會次數(shù)不少于6次。 |
通過開展農(nóng)機(jī)科技之冬培訓(xùn)，主推農(nóng)機(jī)化技術(shù)專題培訓(xùn)，培訓(xùn)近4.27萬人。組織召開春耕生產(chǎn)、特色作物種植、田間管理、收獲等現(xiàn)場會8場次，組織開展農(nóng)機(jī)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班，培訓(xùn)115人， |
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年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
培訓(xùn)2000人 |
4.27 |
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指標(biāo)2： |
現(xiàn)場會6次 |
現(xiàn)場8次 |
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指標(biāo)3： |
繼續(xù)教育培訓(xùn)班1期 |
繼續(xù)教育培訓(xùn)班1期 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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時效指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
2018年12月完成 |
2018年12月完成 |
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指標(biāo)2： |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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社會效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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《自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表》
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自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 |
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（ 2018 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械化示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 |
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預(yù)算單位 |
昌吉州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站 |
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
8 |
執(zhí)行數(shù)： |
8 |
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其中：財(cái)政撥款 |
8 |
其中：財(cái)政撥款 |
8 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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在全州共建立棉花、小麥、玉米、番茄、甜菜、辣椒、青貯飼料、葫蘆等大宗作物全程機(jī)械化示范區(qū)6萬畝。 |
全州共建成農(nóng)機(jī)化示范基地6.49萬畝，突出農(nóng)機(jī)科技含量，充分利用合作社的發(fā)展平臺，推動合作社在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)與農(nóng)藝的高度融合 |
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年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
6萬畝 |
6.49萬畝 |
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指標(biāo)2： |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
實(shí)現(xiàn) |
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指標(biāo)2： |
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時效指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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社會效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。201一般公共服務(wù)支出（類）34統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）99其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映其他用于中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。213農(nóng)林水支出（類）01農(nóng)業(yè)（款）04事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行、與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。 213農(nóng)林水支出（類）01農(nóng)業(yè)（款）22農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映對種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補(bǔ)貼、技術(shù)物化補(bǔ)貼，推廣先進(jìn)適用農(nóng)機(jī)農(nóng)藝技術(shù)等方面的支出。229其他支出（類）99其他支出（款）01其他支出（項(xiàng)）：指反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。 無。
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站
2019年9月20日