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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（1）承擔(dān)保護(hù)與合理利用自治州土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源和測(cè)繪基礎(chǔ)地理信息的責(zé)任。組織擬訂自治州國(guó)土資源發(fā)展規(guī)劃；研究擬訂自治州管理、保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源及測(cè)繪地理信息管理的辦法，并組織實(shí)施。
（2）承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)國(guó)土資源的方針政策、法律法規(guī)以及自治區(qū)有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源和測(cè)繪管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章；監(jiān)督檢查各縣市人民政府及其國(guó)土資源行政主管部門(mén)執(zhí)行和遵守國(guó)土資源法律法規(guī)的情況，指導(dǎo)自治州國(guó)土資源行政執(zhí)法工作；依法保護(hù)土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益，調(diào)處重大權(quán)屬糾紛，指導(dǎo)土地確權(quán)；依法調(diào)查處理國(guó)土資源違法案件，承辦土地、礦產(chǎn)案件的行政復(fù)議。
（3）承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任。編制和組織實(shí)施自治州土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃、土地整理復(fù)墾開(kāi)發(fā)規(guī)劃和其他專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃；組織編制自治州礦產(chǎn)資源、地質(zhì)勘查和地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃以及地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)遺跡保護(hù)、礦山環(huán)境保護(hù)等其他有關(guān)的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，組織編制自治州基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃，并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況。指導(dǎo)和審核縣（市）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）土地利用總體規(guī)劃、縣（市）礦產(chǎn)資源規(guī)劃、基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃。
（4）承擔(dān)自治州耕地保護(hù)責(zé)任，使規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。組織實(shí)施自治州耕地保護(hù)和開(kāi)發(fā)政策，實(shí)施土地用途管制；組織實(shí)施基本農(nóng)田保護(hù)，落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度；指導(dǎo)和組織落實(shí)土地開(kāi)發(fā)、整理、復(fù)墾項(xiàng)目論證、審核報(bào)批、項(xiàng)目驗(yàn)收及監(jiān)督管理工作；組織實(shí)施農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用，承擔(dān)報(bào)自治區(qū)和自治州人民政府的各類(lèi)用地的審核、報(bào)批工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)共同實(shí)施土地征用補(bǔ)償費(fèi)的聽(tīng)證、發(fā)放工作。
（5）承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供自治州土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。擬訂和組織實(shí)施自治州土地資源的現(xiàn)狀調(diào)查、地籍調(diào)查、變更調(diào)查和統(tǒng)計(jì)的有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)自治州土地調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、定級(jí)、登記、發(fā)證、年檢和土地確權(quán)勘界工作；負(fù)責(zé)地籍調(diào)查、土地權(quán)屬勘界機(jī)構(gòu)資質(zhì)的審核；建立自治州國(guó)土資源管理信息系統(tǒng)，對(duì)土地利用現(xiàn)狀進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。
（6）承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。擬訂并組織實(shí)施自治州有關(guān)土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)出資、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購(gòu)的管理辦法；實(shí)施鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村用地管理辦法，指導(dǎo)農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理；執(zhí)行國(guó)家禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄；依法管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲(chǔ)備、土地開(kāi)發(fā)和節(jié)約集約利用。
（7）承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任。管理和監(jiān)督土地資產(chǎn)、土地市場(chǎng)和建設(shè)用地利用情況，對(duì)土地市場(chǎng)和地價(jià)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，建立基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)等政府公示地價(jià)制度；規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)，組織實(shí)施對(duì)礦業(yè)權(quán)人勘查、開(kāi)采活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理，依法查處違法行為。
（8）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)和監(jiān)督管理工作。按照《礦產(chǎn)資源法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)依法管理礦產(chǎn)資源探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記資料的審查；負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)資源的勘查、開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量日常和動(dòng)態(tài)管理工作。
（9）承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)責(zé)任。組織實(shí)施礦山地質(zhì)環(huán)境的保護(hù)、管理和地質(zhì)遺跡的保護(hù)；依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)自治州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、網(wǎng)的統(tǒng)一管理；組織監(jiān)測(cè)、監(jiān)督地下水過(guò)量開(kāi)采引起的地面沉降和地下水污染造成的地質(zhì)環(huán)境破壞。
（10）承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作，組織對(duì)地質(zhì)災(zāi)害進(jìn)行監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)擬訂上報(bào)重大地質(zhì)災(zāi)害等國(guó)土資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。
（11）依法征收國(guó)土資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用。依法組織土地、礦產(chǎn)資源專(zhuān)項(xiàng)收入的征管，負(fù)責(zé)安排并監(jiān)督檢查自治區(qū)和自治州財(cái)政撥給的國(guó)土資源工作經(jīng)費(fèi)及其他資金的使用，建立和實(shí)施國(guó)土資源財(cái)務(wù)行政收費(fèi)管理制度，負(fù)責(zé)監(jiān)督自治州土地整理復(fù)墾開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金的撥付和使用，指導(dǎo)監(jiān)督自治州國(guó)土資源系統(tǒng)的財(cái)務(wù)工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)綜合統(tǒng)計(jì)、地籍統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)并監(jiān)督下級(jí)國(guó)土資源管理部門(mén)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)工作。
（12）負(fù)責(zé)自治州國(guó)土測(cè)繪的行政管理，審核測(cè)繪單位資質(zhì)；對(duì)測(cè)繪資質(zhì)單位業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域地理空間數(shù)據(jù)交換和共享工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域“數(shù)字城市”地理空間框架建設(shè)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域地理信息獲取與應(yīng)用；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域地理信息安全監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域地理信息數(shù)據(jù)變化監(jiān)測(cè)和綜合分析。
（13）負(fù)責(zé)并指導(dǎo)自治州土地資源、礦產(chǎn)資源和測(cè)繪地理信息對(duì)外交流與合作。
（14）承辦自治州人民政府和自治區(qū)國(guó)土資源廳交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州國(guó)土資源局決算包括：本級(jí)決算。
納入昌吉州國(guó)土資源局2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
備注 |
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1 |
昌吉州國(guó)土資源局本級(jí) |
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… |
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一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入8833.06萬(wàn)元,與上年相比，減少126.82萬(wàn)元，降低1.4%，增減變化主要原因是：由于2018年沒(méi)有開(kāi)發(fā)新的整理項(xiàng)目資金，收到的整理項(xiàng)目資金是以前年度剩余項(xiàng)目資金，因此2018年度收入較上年大幅度減少；支出23112.40萬(wàn)元,與上年相比，增加17358.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)301.67%，增減變化主要原因是：2018年撥出以前年度大批整理項(xiàng)目尾款資金；結(jié)余8420.93萬(wàn)元，與上年相比，減少14279.34萬(wàn)元，降低62.90%。增減變化主要原因是：2018年沒(méi)有開(kāi)發(fā)新的整理項(xiàng)目，撥入款項(xiàng)減少。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)8833.06萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6442.79萬(wàn)元，占73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入2390.27萬(wàn)元，占27%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算2610.07萬(wàn)元，決算數(shù)8833.06萬(wàn)元，預(yù)決算差異率238.42%，原因是項(xiàng)目支出追加較多。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)23112.40萬(wàn)元，其中：基本支出929.09萬(wàn)元，占5%；項(xiàng)目支出22183.31萬(wàn)元，占95%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)2610.07萬(wàn)元，決算數(shù)23112.40萬(wàn)元，預(yù)決算差異率785.50%，原因是項(xiàng)目支出追加較多。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入6442.79萬(wàn)元，與上年相比，減少2256.76萬(wàn)元，降低35.1%。增減變化的主要原因是：2018年沒(méi)有開(kāi)發(fā)新的整理項(xiàng)目，撥入款項(xiàng)減少。財(cái)政撥款支出11213.89萬(wàn)元，與上年相比，增加5468.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.19%，增減變化的主要原因是：2018年撥出以前年度大批整理項(xiàng)目尾款資金。其中：基本支出929.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10284.79萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8420.93萬(wàn)元，與上年相比，減少4771.10萬(wàn)元，降低36.17%。增減變化的主要原因是：2018年沒(méi)有開(kāi)發(fā)新的整理項(xiàng)目，撥入款項(xiàng)減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2610.07萬(wàn)元，決算數(shù)6442.79萬(wàn)元，預(yù)決算差異率146.84%，原因是項(xiàng)目支出追加較多。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2610.07萬(wàn)元，決算數(shù)11213.89萬(wàn)元，預(yù)決算差異率329.64%，原因是項(xiàng)目支出追加較多。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6442.79萬(wàn)元。與上年相比，減少689.53萬(wàn)元，降低9.67%。增減變化的主要原因是：2018年沒(méi)有開(kāi)發(fā)新的整理項(xiàng)目，撥入款項(xiàng)減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4297.53萬(wàn)元。與上年相比，增加2960.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)221.40%。增減變化的主要原因是：2018年撥出以前年度大批整理項(xiàng)目尾款資金。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），資源勘探信息等支出1萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出4271.03萬(wàn)元，其他支出25.50萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出840.15萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3344.18萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出73.83萬(wàn)元。資本性支出39.37萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2610.07萬(wàn)元，決算數(shù)6442.79萬(wàn)元，預(yù)決算差異率146.84%，原因是項(xiàng)目支出追加較多。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2610.07萬(wàn)元，決算數(shù)4297.53萬(wàn)元，預(yù)決算差異率64.65%，原因是項(xiàng)目支出追加較多。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少1567.22萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是：2018年沒(méi)有增加新的整理項(xiàng)目，撥入的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。政府性基金預(yù)算支出6916.36萬(wàn)元。與上年相比，增加2499.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.58%。增減變化的主要原因是：基金撥款的整理項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥出大批以前年度項(xiàng)目尾款。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），城鄉(xiāng)社區(qū)支出6916.36萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），商品和服務(wù)支出6916.36萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因預(yù)算保持一致。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)6916.36萬(wàn)元，預(yù)決算差異率100%，差異主要原因預(yù)決算保持一致。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8420.93萬(wàn)元。與上年相比，減少14279.34萬(wàn)元，降低62.90%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8420.93萬(wàn)元。與上年相比，減少4771.10萬(wàn)元，降低36.17%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算80.93萬(wàn)元，比上年增加28.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.03%，增加原因是：一是因?yàn)?018年新增加訪惠聚駐村點(diǎn)一個(gè)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用相比去年有所增加；二是因一輛2002年車(chē)輛使用至今，無(wú)法正常行駛，經(jīng)財(cái)政局批準(zhǔn)進(jìn)行大修，費(fèi)用26.49萬(wàn)元。三是新增援疆干部用車(chē)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出78.89萬(wàn)元，占99.8%，比上年增加30.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.05%，增加原因是一是因?yàn)?018年新增加訪惠聚駐村點(diǎn)一個(gè)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用相比去年有所增加；二是因一輛2002年車(chē)輛使用至今，無(wú)法正常行駛，經(jīng)財(cái)政局批準(zhǔn)進(jìn)行大修，費(fèi)用26.49萬(wàn)元。三是新增援疆干部用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)支出2.03萬(wàn)元，占0.01%，比上年減少2.42萬(wàn)元，降低54.29%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家八項(xiàng)規(guī)定。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州國(guó)土資源局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)78.89萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)78.89萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛修理費(fèi)、車(chē)輛燃油費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為7輛。
公務(wù)接待費(fèi)2.03萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2萬(wàn)元，主要是會(huì)議人員餐費(fèi)等。昌吉州國(guó)土資源局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次，126人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)80.92萬(wàn)元，決算數(shù)80.92萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)差異。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)78.89萬(wàn)元，決算數(shù)78.89萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2.03萬(wàn)元，決算數(shù)2.03萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)差異。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州國(guó)土資源局（行政單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.99萬(wàn)元，比上年增加53.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.20%，主要原因是由于今年人事工資調(diào)資，補(bǔ)發(fā)工資增加。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額39.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出39.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛7輛，價(jià)值231.14萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)7輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)，各縣市礦產(chǎn)及耕地檢查車(chē)輛等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。
昌吉州國(guó)土資源局整理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，整理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9685.43萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9685.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成了2018年度以前項(xiàng)目尾款撥付工作；二是2018年對(duì)整理項(xiàng)目資金進(jìn)行了審計(jì)工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是整理項(xiàng)目工作完成后縣市撥付上報(bào)工作進(jìn)展緩慢；二是監(jiān)督檢查力度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是加大監(jiān)督檢查項(xiàng)目進(jìn)度；二是加快撥款速度。
第三次全國(guó)土地調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，第三次全國(guó)土地調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為77萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為77萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是按照國(guó)家規(guī)定時(shí)間正在積極有效的推進(jìn)此項(xiàng)工作；二是數(shù)據(jù)匯總、成果分析、數(shù)據(jù)成果制作與圖件編制。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是包括農(nóng)村土地利用現(xiàn)狀調(diào)查和城市、建制鎮(zhèn)、村莊內(nèi)部土地利用現(xiàn)狀調(diào)查；二是結(jié)合全國(guó)農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，對(duì)發(fā)生變化的開(kāi)展補(bǔ)充調(diào)查。下一步改進(jìn)措施：一是加大資金的監(jiān)管力度；二是加大監(jiān)督檢查匯報(bào)的力度。
2018年自治區(qū)土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2018年自治區(qū)土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為76.43萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為76.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是每年開(kāi)展一次全國(guó)土地調(diào)查變更及遙感監(jiān)測(cè)工作；二是通過(guò)違法用地的查處，整改到位，確保全州安排各類(lèi)用地指標(biāo)順利落地。保障全州項(xiàng)目的用地指標(biāo)，促進(jìn)全州域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算指標(biāo)；二是沒(méi)有對(duì)全部用于2018年度變更圖斑外業(yè)核查、舉證；內(nèi)業(yè)核查處理；系統(tǒng)上報(bào)、人員、設(shè)備、車(chē)輛保障等工作監(jiān)管力度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是加大對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管；二是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算指標(biāo)。
百里丹霞地質(zhì)遺跡保護(hù)工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，百里丹霞地質(zhì)遺跡保護(hù)工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成了百里丹霞以及保護(hù)工程的招標(biāo)工作；二是資金撥付到位。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是工程監(jiān)督檢查不及時(shí)；二是資金撥付滯后。下一步改進(jìn)措施：一是加快資金撥付力度；二是加大監(jiān)督檢查。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）21211農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）2121100農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指整理項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金。220國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）22001國(guó)土資源事務(wù)（款）2200101行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指在職人員經(jīng)費(fèi)及單位運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)。220國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）22003測(cè)繪事務(wù)（款）2200304基礎(chǔ)測(cè)繪（項(xiàng)）：指自治區(qū)測(cè)量標(biāo)志維護(hù)保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州國(guó)土局
2019年9月20日