目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、依據(jù)批準(zhǔn)的政府投資建設(shè)項目報告，組織開展項目規(guī)劃、勘察設(shè)計編制工作，辦理項目建設(shè)前期各項手續(xù)。

2、組織編制項目預(yù)算，按規(guī)定程序報批后申請撥款。

3、組織工程施工、監(jiān)理和設(shè)備、材料采購招標(biāo)工作并簽訂合同。

4、負責(zé)對建設(shè)項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)實行管理。

5、負責(zé)編制項目竣工決算，組織項目竣工驗收。

6、負責(zé)向使用單位移交工程建設(shè)資料、檔案、并辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州政府投資建設(shè)項目管理處部門決算包括：昌吉回族自治州政府投資建設(shè)項目管理處部門本級決算。

納入昌吉回族自治州政府投資建設(shè)項目管理處部門2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入13,513.90萬元,與上年相比，增加7696.64萬元，增長132.31%，增減變化主要原因是：新增六個項目，同時撥付上年項目經(jīng)費；支出14,710.95萬元,與上年相比，增加10624.04萬元，增長259.95%，增減變化主要原因是：新增六個項目經(jīng)費支出；結(jié)余3,329.25萬元，與上年相比，減少1197.05萬元，降低26.45%。增減變化主要原因是：項目經(jīng)費增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計13,513.90萬元，其中：財政撥款收入9,788.33萬元，占72.43%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入3,725.57萬元，占27.57%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)113.31萬元，決算數(shù)13,513.90萬元，預(yù)決算差異率11826.48%，差異主要原因項目經(jīng)費增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計14,710.95萬元，其中：基本支出147.48萬元，占1%；項目支出14,563.46萬元，占99%；上繳上級支出0.萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)113.31萬元，決算數(shù)14,710.95萬元，預(yù)決算差異率12882.92%%，差異主要原因項目經(jīng)費增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入9,788.33萬元，與上年相比，增加8664.37萬元，增長770.88%。增減變化的主要原因是：項目經(jīng)費增加。財政撥款支出10,523.58萬元，與上年相比，增加9001.79萬元，增長591.53%，增減變化的主要原因是：項目經(jīng)費增加。其中：基本支出128.33萬元，項目支出10,395.25萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,498.55萬元，與上年相比，減少735.25萬元，降低32.91%。增減變化的主要原因是：項目經(jīng)費增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)113.31萬元，決算數(shù)9,788.33萬元，預(yù)決算差異率8538.54%，差異主要原因項目經(jīng)費增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)113.31萬元，決算數(shù)10,523.58萬元，預(yù)決算差異率9187.42%，差異主要原因項目經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入9,788.33萬元。與上年相比，增加8664.37萬元，增長770.88%。增減變化的主要原因是：項目經(jīng)費增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出10,523.58萬元。與上年相比，增加9001.79萬元，增長591.53%。增減變化的主要原因是：項目經(jīng)費增加。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），201一般公共服務(wù)支出支出7895.25萬元，205教育支出支出2500萬元，212城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.33萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資和福利支出121.42萬元，商品和服務(wù)支出6.91萬元，資本性支出(基本建設(shè)）10,395.25萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)113.31萬元，決算數(shù)9788.33萬元，預(yù)決算差異率8538.54%，差異主要原因：項目經(jīng)費增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)113.31萬元，決算數(shù)10523.58萬元，預(yù)決算差異率9187.42%，差異主要原因：項目經(jīng)費增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：2018年度政府性基金無資金。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：2018年度政府性基金無資金。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），201一般公共服務(wù)支出0萬元，205教育支出支出0萬元，212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資和福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，其他對個人和家庭補助0萬元，資本性支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因2018年度政府性基金無資金。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因2018年度政府性基金無資金。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,329.25萬元。與上年相比，減少1197.05萬元，降低26.45%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,498.55萬元。與上年相比，減少735.25萬元，降低32.91%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算2.2萬元，比上年增加1.53萬元，增長：227.25%，增加原因是本年度群眾工作任務(wù)增加，車輛運行燃油費增長。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加（減少）原因是無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.1萬元，占95.5%，比上年增加1.53萬元，增長266.96%，增加原因是本年度群眾工作任務(wù)增加，車輛運行燃油費增長；公務(wù)接待費支出0.1萬元，占4.5%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是務(wù)接待費支出與上年未變化。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉回族自治州政府投資建設(shè)項目管理處全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無因公出國（境）費支出。

公務(wù)用車購置及運行維護費2.1萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.1萬元。主要用于車輛燃油費、車輛維修費、車輛保險費等。昌吉回族自治州政府投資建設(shè)項目管理處一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0.1萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.1萬元，主要是加班用餐。昌吉回族自治州政府投資建設(shè)項目管理處國內(nèi)公務(wù)接待5批次，23人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)2.2萬元，決算數(shù)2.2萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因公務(wù)用車未購置；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)2.1萬元，決算數(shù)2.1萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.1萬元，決算數(shù)0.1萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度吉回族自治州政府投資建設(shè)項目管理處（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出6.91萬元，比上年減少1.88萬元，降低21.38%，主要原因是嚴(yán)格控制費用支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額5.22萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5.22萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價值19.77萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：業(yè)務(wù)公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

昌吉州檔案館建設(shè)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，昌吉州檔案館建設(shè)項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為2560萬元，執(zhí)行數(shù)為2276.95萬元，完成預(yù)算的達88.94%。主要產(chǎn)出和效果：一是《州黨委財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組2017年第一次會議紀(jì)要》（昌州黨財〔2017〕1號）文件的精神，經(jīng)州發(fā)改委立項批準(zhǔn)建設(shè)昌吉州檔案館項目（昌州發(fā)改投資〔2017〕57號），總投資6828萬元，總建筑面積12788.14m2，建設(shè)期兩年；二是該項目已完成前期論證、可研、申報、立項、設(shè)計、施工招投標(biāo)等前期調(diào)研工作及相關(guān)手續(xù)辦理工作，施工許可證已辦理完畢并進入施工階段，已完成項目主體工程建設(shè)。項目資金2560萬元已全部劃撥到位，本年度完成支出2276.95萬元，資金使用率達88.94%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：未發(fā)現(xiàn)問題。下一步改進措施：無改進措施。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

昌吉州廉政教育基地項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，昌吉州廉政教育基地項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為414.86萬元，執(zhí)行數(shù)為230.88萬元，完成預(yù)算的55.65%。主要產(chǎn)出和效果：一是按照自治區(qū)紀(jì)委八屆四次全會關(guān)于“地州紀(jì)委年內(nèi)要建成并投入使用符合要求的辦案場所”的要求，同時利用典型案例開展廉政教育，特申請建設(shè)昌吉州廉政教育基地；二是該項目建筑總面積4635.89㎡，包括辦公樓4262.10㎡，附屬配套用房373.79㎡。計劃總投資3000萬元。于2014年立項，已于2015年建設(shè)完畢并投入使用。本年度開展回訪保修工作2次，回訪滿意率達95%，100%完成預(yù)設(shè)指標(biāo)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：未發(fā)現(xiàn)問題。下一步改進措施：無改進措施。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

續(xù)建州廉政教育基地項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，續(xù)建州廉政教育基地項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為2500萬元，執(zhí)行數(shù)為2207.11萬元，完成預(yù)算的88.28%。主要產(chǎn)出和效果：一是隨著昌吉州監(jiān)察委員會的成立，執(zhí)紀(jì)審查任務(wù)日益繁重，原有昌吉州廉政教育基地辦公用房已超負荷運轉(zhuǎn)。按照自治區(qū)紀(jì)委工作統(tǒng)一部署，為保證執(zhí)紀(jì)監(jiān)察等相關(guān)工作順利進行，經(jīng)昌吉市發(fā)改委立項批準(zhǔn)建設(shè)續(xù)建昌吉州廉政教育基地項目（昌市發(fā)改投資〔2018〕38號），建設(shè)單位為州紀(jì)委，建筑總面積6456㎡，地上3層，框架結(jié)構(gòu)；批復(fù)總投資3900萬元，后方案調(diào)整追加至5039萬元，資金均已案款返還形式解決；二是完成該項目論證、可研、申報、立項、設(shè)計等前期調(diào)研工作及相關(guān)手續(xù)辦理工作并進入施工階段，爭取年底完成主體施工。申請財政啟動資金2500萬元，資金使用率達80%以上。三是前期手續(xù)辦理完成100%，已完成主體施工；預(yù)算資金到位率100%，資金使用率達88.09%，績效完成率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是未發(fā)現(xiàn)問題。下一步改進措施：一是無改進措施。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

昌吉州社會主義學(xué)院及新疆經(jīng)學(xué)院昌吉分院項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，昌吉州社會主義學(xué)院及新疆經(jīng)學(xué)院昌吉分院項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為5597.87萬元，執(zhí)行數(shù)為5249.31萬元，完成預(yù)算的93.77%。主要產(chǎn)出和效果：一是據(jù)《昌吉州黨委常委會第六次常委會紀(jì)要》（第十一屆〔2017〕16號）研究確定，新疆經(jīng)文學(xué)院昌吉分院建設(shè)項目以原昌吉市職業(yè)技術(shù)學(xué)?，F(xiàn)狀建筑為主，對現(xiàn)有建筑進行維修改造，新增必要的功能性建筑多功能報告廳、運動場地，原昌吉市職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于昌吉市解放路東側(cè)，規(guī)劃退界后實有占地面積39.31畝，由于現(xiàn)有用地不足，在現(xiàn)有校區(qū)東側(cè)規(guī)劃新增建設(shè)用地20畝，統(tǒng)籌考慮新建多功能報告廳及用地場地；二是本年度計劃該項目完成竣工驗收并交付使用單位；申請財政資金4600萬元，項目到位資金使用率達到85%以上。2018年4月施工單位組織施工人員進入施工現(xiàn)場，嚴(yán)格按照施工組織及進度計劃施工，于9月完成竣工驗收，并移交使用單位。項目建設(shè)內(nèi)容完成100%，申請財政資金4600萬元全部撥付到位，到位率100%，到位資金使用率達到94%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：未發(fā)現(xiàn)問題。下一步改進措施：2019年完成項目工程結(jié)算審計工作。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

2016年度州直機關(guān)辦公用房抗震加固項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，昌吉州社會主義學(xué)院及新疆經(jīng)學(xué)院昌吉分院項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為610.79萬元，執(zhí)行數(shù)為388.92萬元，完成預(yù)算的63.67%。主要產(chǎn)出和效果：一是根據(jù)自治州人民政府第二十七次常務(wù)會議精神，為做好我州公共建筑物抗震防災(zāi)工作，按照分級負責(zé)、分類指導(dǎo)的原則，根據(jù)抗震鑒定結(jié)果，按照公共建筑物所有權(quán)歸屬，制定自治州公共建筑物抗震防災(zāi)工作三年實施方案（2015-2017年度）。

2016年度共完成14項抗震加固項目，全部同年開工，同年竣工并交付使用?？偨ㄖ娣e：21083.49㎡，14個項目均采用傳統(tǒng)的抗震加固技術(shù)，即采用增加構(gòu)造柱、圈梁、鋼筋混凝土板墻的加固方式完成，并根據(jù)使用單位要求對工程的電氣、采暖、給排水、外墻保溫和裝飾裝修工程進行了不同程度的改造。14項工程加固改造后均結(jié)構(gòu)性能滿足設(shè)計要求，使用功能良好。剩余昌吉州教育局辦公樓、昌吉州發(fā)改委辦公樓、昌吉州國土資源勘測規(guī)劃院辦公樓3個項目，因搬遷條件制約和辦公條件需求，遺留至2017年實施。

2017年度共完成上述剩余3項減隔震加固項目，設(shè)計采用了減隔震加固技術(shù)，全部同年開工，同年竣工并交付使用?？偨ㄖ娣e：7209.86㎡。并根據(jù)使用單位要求對工程相應(yīng)的電氣、采暖、給排水和裝飾裝修工程進行了不同程度的改造。3項工程改造后均結(jié)構(gòu)性能滿足設(shè)計要求，使用功能良好；二是2016年14項抗震加固項目已于同年11月全部竣工并交付使用；2017年3項減隔震加固項目已于同年11月全部竣工并交付使用。本年度各項目均完成回訪保修工作2次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：未發(fā)現(xiàn)問題。下一步改進措施：待財務(wù)審計完成后及時撥付工程尾款，質(zhì)保期到期后支付質(zhì)保金。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

2015年度州直機關(guān)辦公用房抗震加固項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2015年度州直機關(guān)辦公用房抗震加固項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為210.29萬元，執(zhí)行數(shù)為42.08萬元，完成預(yù)算的20.01%。主要產(chǎn)出和效果：一是2015年度共完成12項抗震加固項目，全部同年開工，同年竣工并交付使用。總建筑面積：34584.21㎡，其中11個項目采用傳統(tǒng)的抗震加固技術(shù)，即采用增加構(gòu)造柱、圈梁、鋼筋混凝土板墻的加固方式完成，并根據(jù)使用單位要求對工程的電氣、采暖、給排水、外墻保溫和裝飾裝修工程進行了不同程度的改造；其中昌吉州黨委辦公樓減隔震項目，因搬遷條件制約和辦公條件需求，采用減隔震加固技術(shù)完成，并對一層相應(yīng)的電氣、采暖、給排水和裝飾裝修工程進行了不同程度的改造。12項工程改造后均結(jié)構(gòu)性能滿足設(shè)計要求，使用功能良好；二是回訪保修工作完成率100%，使用單位滿意度達100%；項目工程款按照合同約定及時支付，有效的保證了工程施工進度和工程質(zhì)量，并促使施工單位及時支付農(nóng)民工工資，對社會秩序、安定團結(jié)起到良好的作用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：未發(fā)現(xiàn)問題。下一步改進措施：待財務(wù)審計完成后及時撥付工程尾款，質(zhì)保期到期后支付質(zhì)保金。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）01（款）03（項）：指一般公共服務(wù)支出人大事務(wù)機關(guān)服務(wù)。201（類）99（款）99（項）：指一般公共服務(wù)支出其他一般公共服務(wù)支出一般公共服務(wù)支出。205（類）01（款）99（項）：指教育支出教育管理事務(wù)其他教育管理事務(wù)。212（類）01（款）06（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)工程建設(shè)管理。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州政府投資建設(shè)項目管理處

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州政府投資建設(shè)項目管理處.XLS