目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 昌吉回族自治州計量檢定所概況

一、主要職能

單位基本情況昌吉州計量檢定所是1999年由于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理體制改革，實行省以下垂直管理，根據(jù)《自治區(qū)黨委自治區(qū)人民政府關(guān)于地（州、市）、縣（市、區(qū)）黨政機構(gòu)改革的實施意見》（新黨發(fā) [2002]4號）文精神設置的（規(guī)格科級），2015年11月管理體制發(fā)生變化，實行屬地管理，人、財、物全部歸屬于昌吉回族自治州，屬全額撥款的事業(yè)機構(gòu)，負責對昌吉轄區(qū)5縣2市計量器具授權(quán)項目的計量檢定、計量測試及仲裁檢定等工作。目標是保證管轄區(qū)域的計量器具合格率達到90%。昌吉州計量檢定所共有事業(yè)編制53人，實有在職人數(shù)50人，退休人員17人，無離休人員。汽車編制數(shù)：2輛。小汽車實有數(shù)：2輛。

二、機構(gòu)設置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州計量檢定所（單位）部門決算包括：昌吉回族自治州計量檢定所（單位）部門本級決算。

納入昌吉回族自治州計量檢定所（單位）2018年部門決算編制范圍的單位名單如下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉回族自治州計量檢定所本級
…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1046.5萬元,與上年相比，增加60.91萬元，增長6.18%，增減變化主要原因是：新招大學生、工資調(diào)整、撥付以前年度儀器設備尾款；支出1080.4萬元,與上年相比，減少101.15萬元，降低8.56%，增減變化主要原因是：上年辦公樓中央空調(diào)改造，費用68萬元，標準儀器逐年已經(jīng)更換完畢且無新上項目；結(jié)余0萬元，與上年相比，減少33.89萬元，降低100%。增減變化主要原因是：2018年預算相比較2017年更合理。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1046.5萬元，其中：財政撥款收入1004.39萬元，占95.98%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入42.11萬元，占4.02%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)887.63萬元，決算數(shù)1046.5萬元，預決算差異率17.9%，差異主要原因2018年申請援疆資金40萬元、追加預算績效考核獎及以前年度儀器設備尾款。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1080.4萬元，其中：基本支出880.5萬元，占81.5%；項目支出199.89萬元，占18.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)887.63萬元，決算數(shù)1080.4萬元，預決算差異率21.72%，差異主要原因2018年支付績效考核獎及以前年度儀器設備尾款。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入1004.39萬元，與上年相比，增加23.19萬元，增長2.36%。增減變化的主要原因是：2017年10月新招錄大學生3人、工資調(diào)整等。財政撥款支出1004.39萬元，與上年相比，增加23.19萬元，增長2.36%，增減變化的主要原因是：新招大學生、工資調(diào)整、撥付績效考核獎及以前年度儀器設備尾款。其中：基本支出838.39萬元，項目支出166萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：2018年底無結(jié)余。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)887.63萬元，決算數(shù)1004.39萬元，預決算差異率13.15%，差異主要原因新招大學生、工資調(diào)整、撥付績效考核獎及以前年度儀器設備尾款。財政撥款支出年初預算數(shù)887.63萬元，決算數(shù)1004.39萬元，預決算差異率13.15%，差異主要原因新招大學生、工資調(diào)整、撥付績效考核獎及以前年度儀器設備尾款。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入1004.39萬元。與上年相比，增加23.17萬元，增長2.36%。增減變化的主要原因是：新招大學生、工資調(diào)整、撥付以前年度儀器設備尾款。一般公共預算財政撥款支出1004.39萬元。與上年相比，增加23.17萬元，增長2.36%。增減變化的主要原因是：新招大學生、工資調(diào)整、撥付以前年度儀器設備尾款。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），一般公共服務支出1004.39萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出819.62萬元，商品和服務支出135.19萬元，對個人和家族補助支出8.31萬元，資本性支出41.27萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)887.63萬元，決算數(shù)1004.39萬元，預決算差異率13.15%，差異主要原因新招大學生、工資調(diào)整、撥付績效考核獎及以前年度儀器設備尾款。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)887.63萬元，決算數(shù)1004.39萬元，預決算差異率13.15%，差異主要原因新招大學生、工資調(diào)整、撥付績效考核獎及以前年度儀器設備尾款。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），一般公共預算支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因我單位無政府性基金。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因我單位無政府性基金。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少33.89萬元，降低100%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少0萬元，降低0%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.03萬元，比上年減少9.96萬元，降低83.06%，減少原因是2018年無工作用車。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是無人員出國（境）；公務用車購置及運行維護費支出2.03萬元，占100%，比上年減少9.47萬元，降低82.35%，減少原因是2018年無工作用車；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0.49萬元，降低100%，減少原因是公務接待人員因公推遲來訪時間（12月底），故結(jié)算在下個年度。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。我單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無此項支出。

公務用車購置及運行維護費2.03萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.03萬元。主要用于檢定衡器及其他計量器時檢衡車及皮卡車的保險及燃油費。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0萬元，主要是今年安排的公務接待人員因公推遲來訪時間（12月底），故結(jié)算在下個年度。我單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)2.51萬元，決算數(shù)2.03萬元，預決算差異率-19.12%，差異主要原因公務接待人員因公推遲來訪時間。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因未安排出國（境）人次；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因未購置公務用車；公務用車運行費預算數(shù)2.03萬元，決算數(shù)2.03萬元，預決算差異率0%，差異主要原因只保證檢衡車和皮卡車的基本運行；公務接待費預算數(shù)0.48萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率100%，差異主要原因公務接待人員因公推遲來訪時間。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度，昌吉州計量檢定所（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費10.46萬元，比上年減少52.58萬元，增長83.40%，主要原因是專用材料及標準物質(zhì)的消耗量增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額43.3萬元，其中：政府采購貨物支出41.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.03萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價值83.61萬元，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：皮卡車1輛，用于日常工作時，檢定標準器的拉運；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關(guān)預算績效管理和績效自評開展情況。

專項業(yè)務經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，專項業(yè)務經(jīng)費項目績效自評得分為82分。項目全年預算數(shù)為141萬元，執(zhí)行數(shù)為166萬元，完成預算的117.73%。主要產(chǎn)出和效果：一是做好以安全防護類計量器具和民生計量為重點各項工作。我所積極采取措施對轄區(qū)內(nèi)的強檢計量器具開展強制檢定工作。2018年完成民生計量器具檢定28065臺件，安全防護計量器具檢定18943臺件，環(huán)境監(jiān)測計量器具檢定2407臺件，共計49415臺件，完成任務的109.8%。免征檢定費528萬余元。2018年已能獨立開展大氣采樣器、機動車雷達測速儀的現(xiàn)場檢定工作。積極配合集貿(mào)市場衡器的監(jiān)督檢查和夏糧收購工作，加大民生計量監(jiān)督檢查力度，對集貿(mào)市場、糧食收購、棉花等農(nóng)產(chǎn)品收購的衡器進行現(xiàn)場檢定，我所專業(yè)技術(shù)人員加班加點做好民用三表、出租車、加油機、加氣機等項目的免費檢定工作；二是深入準東產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高新園區(qū)指導新疆宜化、國泰新華新疆屯河水泥、藍山屯河聚酯、特變電工線纜廠、益海（昌吉）糧油工業(yè)有限公司，華電昌吉熱電廠、新疆東方希望新能源有限公司、新疆協(xié)鑫新能源材料科技有限公司、新疆中泰化學阜康能源有限公司等10家企業(yè)做好計量器具管理工作；三是指導新疆屯河水泥有限責任公司和新疆藍山屯河聚酯有限公司2家企業(yè)完成申報標桿企業(yè)工作；四是完成定量包裝商品凈含量計量專項“雙隨機”抽查工作，共抽查13家企業(yè)6個批次商品，涉及面粉、植物油，檢驗合格率90%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是檢測項目和技術(shù)能力，不能滿足昌吉州產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要，科研開發(fā)能力弱，尤其缺乏高素質(zhì)技術(shù)人才；二是強檢計量工作還需加強監(jiān)督檢查。下一步改進措施：一是要繼續(xù)加強檢定人員的培訓力度；二是增加認證項目，擴大檢定范圍。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）17（款）50（項）：指一般公共服務支出（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務（款）事業(yè)運行（質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務）（項）。201（類）17（款）01（項）：指一般公共服務支出（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務（款）行政運行（質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務）（項）。201（類）17（款）06（項）：指一般公共服務支出（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務（款）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理（項）。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州計量檢定所

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州計量檢定所.XLS