目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，普及科學(xué)技術(shù)知識，倡導(dǎo)科學(xué)方法，傳播科學(xué)思想，弘揚科學(xué)精神，提高全民科學(xué)素質(zhì)；開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展，推動自主創(chuàng)新；組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系，全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻；反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益；捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，促進學(xué)術(shù)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)；組織科學(xué)技術(shù)工作者參與科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)制定和有關(guān)事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作；表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才；開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；接受委托承擔(dān)項目研究、項目評估、成果鑒定，參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、專業(yè)技術(shù)資格評審和認(rèn)證等工作；加強與區(qū)內(nèi)外學(xué)術(shù)團體的科學(xué)技術(shù)交流；開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州科學(xué)技術(shù)協(xié)會屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，是一級預(yù)算單位，部門決算包括：昌吉州科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門本級決算，無所屬單位決算。

納入昌吉州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入543.42萬元,與上年相比，增加26.23萬元，增長5%，增減變化主要原因是：1、工作人員減少，工資福利支出財政撥款減少39.43萬元；2、訪惠聚工作經(jīng)費增加0.9萬元，3、項目支出財政撥款增加60萬元；4、其他收入增加4.76萬元。支出511.15萬元,與上年相比，增加37.67萬元，增長7.96%，增減變化主要原因是1、工作人員減少，工資福利支出財政撥款減少39.43萬元；2、訪惠聚工作經(jīng)費增加0.9萬元，3、項目支出減少0.05萬元；4、其他收入支出增加76.25萬元。結(jié)余166.13萬元，與上年相比，增加32.28萬元，增長24.12%。增減變化主要原因是：1、部分項目經(jīng)費跨年度支付，財政撥款結(jié)余增加99.05萬元，2、工資福利支出增加，其他收入-基本支出結(jié)余減少66.77萬元。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計543.42萬元，其中：財政撥款收入533.06萬元，占98%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入10.36萬元，占2%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)379.32萬元，決算數(shù)543.42萬元，預(yù)決算差異率43.26%，差異主要原因：1、調(diào)標(biāo)增資及財政撥付績效獎獎金，工資福利支出增加16.04萬元；2、項目支出財政撥款增加135萬元。3、增加訪惠聚工作經(jīng)費2.7萬元。4、其他收入增加10.36萬元。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計511.15萬元，其中：基本支出327.2萬元，占64%；項目支出183.95萬元，占36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)379.32萬元，決算數(shù)511.15萬元，預(yù)決算差異率34.75%，差異主要原因：1、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎獎金，工資福利支出增加16.04萬元；2、項目支出增加102.73萬元；3、增加訪惠聚工作經(jīng)費2.7萬元。4、其他收入支出增加10.36萬元。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入533.06萬元，與上年相比，增加21.47萬元，增長4.2%。增減變化的主要原因是：1、工作人員減少，工資福利支出財政撥款減少39.43萬元；2、訪惠聚工作經(jīng)費增加0.9萬元，3、項目支出財政撥款增加60萬元。財政撥款支出434.01萬元，與上年相比，減少38.58萬元，降低13.35%，增減變化的主要原因是：1、工作人員減少，工資福利支出財政撥款減少39.43萬元；2、訪惠聚工作經(jīng)費增加0.9萬元；3、項目支出減少0.05萬元。其中：基本支出250.06萬元，項目支出183.95萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余138.05萬元，與上年相比，增加99.05萬元，增長253.97%。增減變化的主要原因是：部分項目經(jīng)費跨年度支付，財政撥款結(jié)余增加99.05萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)379.32萬元，決算數(shù)533.06萬元，預(yù)決算差異率40.53%，差異主要原因1、調(diào)標(biāo)增資及財政撥付績效獎獎金，工資福利支出增加16.04萬元；2、項目支出財政撥款增加135萬元；3、增加訪惠聚工作經(jīng)費2.7萬元。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)379.32萬元，決算數(shù)434.01萬元，預(yù)決算差異率14.42%，差異主要原因：1、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎獎金，工資福利支出增加16.04萬元；2、項目支出增加35.95萬元；3、增加訪惠聚工作經(jīng)費2.7萬元。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入533.06萬元，與上年相比，增加21.47萬元，增長4.2%。增減變化的主要原因是：1、工作人員減少，工資福利支出財政撥款減少39.43萬元；2、訪惠聚工作經(jīng)費增加0.9萬元，3、項目支出財政撥款增加60萬元。

一般公共預(yù)算財政撥款支出434.01萬元，與上年相比，減少38.58萬元，降低13.35%，增減變化的主要原因是：1、工作人員減少，工資福利支出財政撥款減少39.43萬元；2、訪惠聚工作經(jīng)費增加0.9萬元；3、項目支出減少0.05萬元。其中：按功能分類科目206類科學(xué)技術(shù)支出431.31萬元，其中：機構(gòu)運行支出247.36萬元，其他科學(xué)技術(shù)普及支出183.95萬元，229類其他支出2.7萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出205.9萬元，商品和服務(wù)支出212.59萬元， 對個人和家庭補助支出15.52萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)379.32萬元，決算數(shù)533.06萬元，預(yù)決算差異率40.53%，差異主要原因1、調(diào)標(biāo)增資及財政撥付績效獎獎金，工資福利支出增加16.04萬元；2、項目支出財政撥款增加135萬元；1、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎獎金，工資福利支出增加16.04萬元；2、項目支出增加35.95萬元；3、增加訪惠聚工作經(jīng)費2.7萬元。

一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)379.32萬元，決算數(shù)434.01萬元，預(yù)決算差異率14.42%，差異主要原因：1、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎獎金，工資福利支出增加16.04萬元；2、項目支出增加35.95萬元；3、增加訪惠聚工作經(jīng)費2.7萬元。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金財政撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是我單位無政府性基金財政撥款。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位無政府性基金財政撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位無政府性基金財政撥款。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余166.13萬元。與上年相比，增加32.28萬元，增長24.12%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余138.05萬元。與上年相比，增加99.05萬元，增長253.97%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算6.9萬元，比上年減少6.86萬元，降低50%，減少原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，降低機關(guān)運行成本。2、認(rèn)真編制預(yù)算，不安排無預(yù)算的開支，2018年沒有安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算。3、加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行經(jīng)費并逐年下降。4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓減公務(wù)接待支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，減少原因是：嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組。公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.28萬元，占77%，比上年減少6.85萬元，降低57%，減少原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。公務(wù)接待費支出1.62萬元，占23%，比上年減少0.01萬元，降低0.6%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州科學(xué)技術(shù)協(xié)會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容:無

公務(wù)用車購置及運行維護費5.28萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費5.28萬元。主要用于車輛維護費、過路費、保險費、油料費等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費1.62萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.62萬元，主要是正常業(yè)務(wù)公務(wù)接待支出等。昌吉州科學(xué)技術(shù)協(xié)會國內(nèi)公務(wù)接待20批次，200人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)6.9萬元，決算數(shù)6.9萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算。3、加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費，維修費、油耗逐年下降。4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組。公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務(wù)用車購置預(yù)算。公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)5.28萬元，決算數(shù)5.28萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1.62萬元，決算數(shù)1.62萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉州科學(xué)技術(shù)協(xié)會全年（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出28.64萬元，比上年增加14.8萬元，增長107.25%，主要原因是：工作任務(wù)增加，自治區(qū)撥付運行經(jīng)費10萬元。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛3輛，價值64.8萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是保障單位開展正常業(yè)務(wù)工作用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：

預(yù)算績效管理情況： 1、重要性。全面推進預(yù)算績效管理是深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的必然要求，是財政科學(xué)化、精細(xì)化管理的重要內(nèi)容和基本要求，建設(shè)服務(wù)、高效、責(zé)任、透明、法治政府，構(gòu)建和諧社會，具有重要意義。2、目標(biāo)性。進一步完善財務(wù)管理機制，逐步建立以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，以績效跟蹤和績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本。3、科學(xué)性。建立科學(xué)規(guī)范、切合實際、便于實施、注重效率的預(yù)算績效管理制度體系和工作規(guī)程；按照“真實、客觀、高效、公正、公平、公開”的要求，開展預(yù)算績效管理，做到績效目標(biāo)清晰、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、評價指標(biāo)科學(xué)、評價方法合理、依法公開。

科學(xué)技術(shù)普及項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，科學(xué)技術(shù)普及項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為283萬元，執(zhí)行數(shù)為183.95萬元，完成預(yù)算的65%。主要產(chǎn)出和效果：一是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)民素質(zhì)全面提升；推動自治州鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，加快培育新型職業(yè)農(nóng)民隊伍建設(shè)；二是推進自治州“十大重點科普工程建設(shè)”，為建設(shè)創(chuàng)新型昌吉奠定扎實的科技支撐和人力資源。三是深入實施全國基層科普行動計劃，進一步創(chuàng)新基層科普服務(wù)理念和服務(wù)方式，提升基層科普服務(wù)的覆蓋面、實效性和獲得感，提高基層各族群眾的科學(xué)素質(zhì)和依靠科技增收致富的能力，不斷夯實社會穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分項目資金使用欠規(guī)范。二是項目全年預(yù)算數(shù)為283萬元，執(zhí)行數(shù)為183.95萬元，完成預(yù)算的65%，沒有達到100%。原因：項目支出財政撥款較年初預(yù)算增加130萬元，部分項目跨年度完成。

下一步改進措施：一是強化資金的監(jiān)督，做好制度建設(shè)。二是定期報告項目經(jīng)費使用情況和項目實施進展情況，確保項目經(jīng)費用到實處，實現(xiàn)效益最大化。三是積極完成工作任務(wù)，做好預(yù)算項目績效支付工作。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明：

2060701款：指機構(gòu)運行，反映科普事業(yè)單位的基本支出。

2060702款：指科普活動，反映用于科普活動的支出。

2060799款：指其他科學(xué)技術(shù)普及支出，反映用于科技交流與合作方面的支出。

2299901款：指其他支出，反映其他不能劃入到具體功能科目中的項目支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州科學(xué)技術(shù)協(xié)會

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度決算公開表.XLS