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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)自治州草原鼠害、病蟲(chóng)害和毒害草監(jiān)測(cè)預(yù)警、調(diào)查以及防治工作，組織研究和推廣綜合防治的辦法；承擔(dān)自治州治蝗滅鼠指揮部交辦的工作。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州草原蝗蟲(chóng)鼠害測(cè)報(bào)站部門(mén)決算包括：昌吉州草原蝗蟲(chóng)鼠害測(cè)報(bào)站部門(mén)本級(jí)決算。
納入昌吉州草原蝗蟲(chóng)鼠害測(cè)報(bào)站2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
備注 |
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1 |
昌吉州草原蝗蟲(chóng)鼠害測(cè)報(bào)站 |
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第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入111.37萬(wàn)元,與上年相比，增加42.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.66%，增長(zhǎng)變化主要原因是：本年度項(xiàng)目數(shù)量增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也隨之增加；人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2017年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。支出107.02萬(wàn)元,與上年相比，增加37.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.50%，增長(zhǎng)變化主要原因是：人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2017年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。結(jié)余14.73萬(wàn)元，與上年相比，增加4.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.83%。增長(zhǎng)變化主要原因是：本年度部分項(xiàng)目資金劃撥較晚，支付不及時(shí)，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)111.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入111.33萬(wàn)元，占99.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.04萬(wàn)元，占0.03%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)61.83萬(wàn)元，決算數(shù)111.37萬(wàn)元，預(yù)決算差異率80.12%，差異主要原因是：本年度項(xiàng)目數(shù)量增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也隨之增加；人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2017年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)107.02萬(wàn)元，其中：基本支出71.37萬(wàn)元，占66.68%；項(xiàng)目支出35.66萬(wàn)元，占33.32%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)61.83萬(wàn)元，決算數(shù)107.02萬(wàn)元，預(yù)決算差異率73.06%，差異主要原因是：本年度項(xiàng)目數(shù)量增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也隨之增加；人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2017年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入111.33萬(wàn)元，與上年相比，增加42.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.66%。增減變化的主要原因是：本年度項(xiàng)目數(shù)量增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也隨之增加；2、人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2017年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。財(cái)政撥款支出106.98萬(wàn)元，與上年相比，增加37.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.51%，增長(zhǎng)變化主要原因是：人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2017年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。其中：基本支出71.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出35.66萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.73萬(wàn)元，與上年相比，增加4.34 萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.83%。增長(zhǎng)變化主要原因是：本年度項(xiàng)目數(shù)量增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也隨之增加；人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2017年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)61.83萬(wàn)元，決算數(shù)111.33萬(wàn)元，預(yù)決算差異率80.06%，差異主要原因是：本年度項(xiàng)目數(shù)量增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也隨之增加；人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2017年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)61.83萬(wàn)元，決算數(shù)106.98元，預(yù)決算差異率73.02%，差異主要原因是：本年度項(xiàng)目數(shù)量增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也隨之增加；人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2017年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入111.33萬(wàn)元。與上年相比，增加42.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.66%。增減變化的主要原因是：本年度項(xiàng)目數(shù)量增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也隨之增加；人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2017年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出106.98萬(wàn)元，比上年增加37.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.51%，增長(zhǎng)變化主要原因是：人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2017年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)）：農(nóng)林水支出106.98萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)）：工資福利支出70.27萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出36.52萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.19萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算61.83萬(wàn)元，決算數(shù)111.33萬(wàn)元，預(yù)決算差異率80.06%，差異主要原因是：本年度項(xiàng)目數(shù)量增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也隨之增加；人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2017年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算61.83萬(wàn)元，決算數(shù)106.98萬(wàn)元，預(yù)決算差異率73.02%，差異主要原因是：本年度項(xiàng)目數(shù)量增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也隨之增加；人員正常晉升工資、社保繳費(fèi)、公積金及2017年績(jī)效考核獎(jiǎng)金等。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.73萬(wàn)元。與上年相比，增加4.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.83%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.73萬(wàn)元。與上年相比，增加4.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.83%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.7萬(wàn)元，比上年增加2.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.56%，增加原因是本年度督導(dǎo)檢查項(xiàng)目增加，同時(shí)車(chē)輛使用年限長(zhǎng)，導(dǎo)致車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是與上年保持一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.49萬(wàn)元，占96.31%，比上年增加2.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.6%，增加原因是本年度督導(dǎo)檢查項(xiàng)目增加，同時(shí)車(chē)輛使用年限長(zhǎng)，導(dǎo)致車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.21萬(wàn)元，占3.69%，比上年減少0.01萬(wàn)元，降低4.42%，減少原因是嚴(yán)格落實(shí)中央自治區(qū)規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州草原蝗蟲(chóng)鼠害測(cè)報(bào)站全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，無(wú)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.49萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.49萬(wàn)元。主要用于草原鼠害、病蟲(chóng)害和毒害草監(jiān)測(cè)、調(diào)查以及防治工作車(chē)輛維修、保養(yǎng)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.21萬(wàn)元，主要是農(nóng)業(yè)部、自治區(qū)等上級(jí)部門(mén)調(diào)研，各縣市畜牧獸醫(yī)局辦事人員接待、相關(guān)會(huì)議（培訓(xùn)）、兄弟地州單位業(yè)務(wù)工作相互交流等公務(wù)接待支出。昌吉州草原蝗蟲(chóng)鼠害測(cè)報(bào)站國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，28人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.19萬(wàn)元，決算數(shù)5.7萬(wàn)元，預(yù)決算差異率160.27%，差異主要原因本年度督導(dǎo)檢查項(xiàng)目增加，同時(shí)車(chē)輛使用年限長(zhǎng)，導(dǎo)致車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因與上年保持一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因與上年保持一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.1萬(wàn)元，決算數(shù)5.49萬(wàn)元，預(yù)決算差異率161.43%，差異主要原因本年度督導(dǎo)檢查項(xiàng)目增加，同時(shí)車(chē)輛使用年限長(zhǎng)，導(dǎo)致車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.09萬(wàn)元，決算數(shù)0.21萬(wàn)元，預(yù)決算差異率133.33%，差異主要原因嚴(yán)格落實(shí)中央自治區(qū)規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度本單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出0.86萬(wàn)元，比上年減少0.68萬(wàn)元，降低44.16%，主要原因是我單位本年度嚴(yán)格落實(shí)中央自治區(qū)規(guī)定，嚴(yán)控辦公經(jīng)費(fèi)支出。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額4.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.93萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況 無(wú)
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值14.95萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：2018年為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理 的財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益，我單位根據(jù)州財(cái)政下發(fā)的績(jī)效管理實(shí)施意見(jiàn)等文件精神，制定制度，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效” 、 “花 錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任 和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金 使用績(jī)效和科學(xué)精細(xì)化管理水平。逐指標(biāo)進(jìn)行推敲靠實(shí)，確保自評(píng)結(jié)果客觀、準(zhǔn)確。我單位嚴(yán)格按年初預(yù)算安排資金執(zhí)行，積極落實(shí)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。項(xiàng)目總體執(zhí)行情況較好，預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)的也基本實(shí)現(xiàn)，無(wú)論是取得的經(jīng)濟(jì)效益還是社會(huì)效益都有顯著成果，項(xiàng)目的運(yùn)行也是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，不存在違法亂紀(jì)的問(wèn)題。草原生態(tài)保護(hù)類(lèi)資金、防災(zāi)救災(zāi)資金、病蟲(chóng)害控制項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，草原生態(tài)保護(hù)類(lèi)資金、防災(zāi)救災(zāi)資金、病蟲(chóng)害控制項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35.66萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為35.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項(xiàng)目完成指標(biāo)：完成全州草原生物災(zāi)害發(fā)生巡查面積3266萬(wàn)畝，平均滅效達(dá)85%，生物防治面積占防治總面積的100%；完成全州防治草原蝗蟲(chóng)面積227萬(wàn)畝，防治效果達(dá)到90%以上；積極落實(shí)草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策，共落實(shí)草原禁牧2000余萬(wàn)畝，草畜平衡4000余萬(wàn)畝；二是項(xiàng)目效益指標(biāo)：調(diào)整優(yōu)質(zhì)牧草種植結(jié)構(gòu)，完成人工種草80萬(wàn)畝；在昌吉市開(kāi)展了2018年全州草原防撲火實(shí)戰(zhàn)演練，有效提升了草原防火應(yīng)急反應(yīng)能力；三是滿(mǎn)意度指標(biāo)：受益農(nóng)牧民滿(mǎn)意度達(dá)到100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：因?yàn)轭A(yù)算績(jī)效工作專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，各業(yè)務(wù)科室對(duì)績(jī)效指標(biāo)設(shè)定學(xué)習(xí)不夠系統(tǒng)導(dǎo)致對(duì)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)定不夠全面，具體實(shí)施起來(lái)有困難。下一步改進(jìn)措施：將不斷加強(qiáng)各業(yè)務(wù)科室對(duì)績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的學(xué)習(xí)，同時(shí)借鑒其他單位的先進(jìn)做法，不斷健全完善績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，使績(jī)效管理在具體項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中起到更好地監(jiān)督管理作用。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。213（類(lèi)）01（款）04（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行；213（類(lèi)）01（款）08（項(xiàng)）：指病蟲(chóng)害控制；213（類(lèi)）01（款）19（項(xiàng)）防災(zāi)救災(zāi)；213（類(lèi)）01（款）35（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。 無(wú)
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》