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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉自治州水資源管理中心（昌吉州水利科學(xué)技術(shù)研究所）為副縣級(jí)公益一類事業(yè)單位，人員編制21名，實(shí)有人數(shù)20名。其中：副縣級(jí)2人，正科級(jí)1人，副高4人，中級(jí)職稱7人，初級(jí)職稱6人，技師1人。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、水資源管理科、水資源監(jiān)測(cè)科（水質(zhì)檢測(cè)中心）、水利技術(shù)科。水資源管理中心主要負(fù)責(zé)水資源管理、檢測(cè)的技術(shù)服務(wù)與指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)水資源水質(zhì)監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及信息資源服務(wù)；負(fù)責(zé)水利項(xiàng)目、水利技術(shù)推廣應(yīng)用及技術(shù)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉自治州水資源管理中心部門決算。
納入昌吉自治州水資源管理中心2018年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉自治州水資源管理中心單位本級(jí) |
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第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入402.42萬(wàn)元,與上年相比，減少31.23萬(wàn)元，降低7.20%，增減變化主要原因是：其他收入較上年減少了31.6萬(wàn)元；支出417.31萬(wàn)元,與上年相比，減少7.34萬(wàn)元，降低1.73%，增減變化主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定縮減公用經(jīng)費(fèi)支出；結(jié)余5.73萬(wàn)元，與上年相比，增加1.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.08%。增減變化主要原因是：結(jié)余款為“訪惠聚”?？睢?
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)402.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入367.86萬(wàn)元，占91.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入34.56萬(wàn)元，占8.59%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)316.82萬(wàn)元，決算數(shù)402.42萬(wàn)元，預(yù)決算差異率27.01%，差異主要原因是在職人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)。
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)417.31萬(wàn)元，其中：基本支出417.31萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)316.82萬(wàn)元，決算數(shù)417.31萬(wàn)元，預(yù)決算差異率31.71%，差異主要原因是在職人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入367.86萬(wàn)元，與上年相比，增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。增減變化的主要原因是：社保繳費(fèi)提高。財(cái)政撥款支出417.31萬(wàn)元，與上年相比，減少7.34萬(wàn)元，降低1.76%，增減變化主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定縮減公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出417.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.73萬(wàn)元，與上年相比，增加1.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.57%。增減變化主要原因是：結(jié)余款為“訪惠聚”?？?。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)316.82萬(wàn)元，決算數(shù)367.86萬(wàn)元，預(yù)決算差異率16.11%，差異主要原因在職人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)316.82萬(wàn)元，決算數(shù)366.28萬(wàn)元，預(yù)決算差異率15.61%，差異主要原因在職人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入367.86萬(wàn)元。與上年相比，增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。增減變化的主要原因是：社保繳費(fèi)提高。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出366.28萬(wàn)元。與上年相比，增加2.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%。增減變化的主要原因是：基本工資增多。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），2130317農(nóng)林水支出349.46萬(wàn)元；2299901其他支出16.82萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），工資福利支出306.28萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出56.07萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.93萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)316.82萬(wàn)元，決算數(shù)367.86萬(wàn)元，預(yù)決算差異率16.11%，差異主要原因在職人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)316.82萬(wàn)元，決算數(shù)366.28萬(wàn)元，預(yù)決算差異率15.61%，差異主要原因在職人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：政府性基金無(wú)預(yù)算。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：政府性基金無(wú)預(yù)算。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：政府性基金無(wú)預(yù)算。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：政府性基金無(wú)預(yù)算。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.73萬(wàn)元，與上年相比，增加1.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.08%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.73萬(wàn)元。與上年相比，增加1.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.08%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.49萬(wàn)元，比上年減少2.52萬(wàn)元，降低22.91%，減少原因是根據(jù)財(cái)政要求壓縮開(kāi)支。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和去年保持一致， 2018年我單位嚴(yán)格控制接待人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)使公務(wù)接待費(fèi)較去年及年初預(yù)算減少。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是：無(wú)此開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.42萬(wàn)元，占99.18%，比上年減少2萬(wàn)元，降低19.23%，減少原因是：車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，按預(yù)算支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.07萬(wàn)元，占0.82%，比上年增減少0.52萬(wàn)元，降低87.82%，減少原因是2018年我單位嚴(yán)格控制接待人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)使公務(wù)接待費(fèi)較去年及年初預(yù)算減少。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。2018單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.42萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.42萬(wàn)元。主要用于單位車輛維修及油款，兩輛車車況極差故車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較大為主要支出項(xiàng)等等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為4輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.07萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.07萬(wàn)元，主要是檢查開(kāi)會(huì)等。2018年單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，36人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，決算數(shù)8.49萬(wàn)元，預(yù)決算差異率29.33%，差異主要原因：?jiǎn)挝豢偣?span style="font-family: 宋體; line-height: 30px;">4輛車，2輛車沒(méi)有編制，2輛車有編制。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，決算數(shù)8.42萬(wàn)元，預(yù)決算差異率40.62%，差異主要原因：?jiǎn)挝豢偣?span style="font-family: 宋體; line-height: 30px;">4輛車，2輛車沒(méi)有編制，2輛車有編制；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，決算數(shù)0.07萬(wàn)元，預(yù)決算差異率93%，差異主要原因：2018年我單位嚴(yán)格控制接待人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)使公務(wù)接待費(fèi)較去年及年初預(yù)算減少。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2018年單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)56.07萬(wàn)元，比上年減少10.38萬(wàn)元，降低15.62%，主要原因是：縮減公用經(jīng)費(fèi)支出。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額13.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車輛4輛，價(jià)值68.72萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：訪惠聚用車，及一般公務(wù)用車。；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：2018年無(wú)項(xiàng)目支出。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。213（農(nóng)林水支出）21303（水利）2130317（水利技術(shù)推廣）：指 水利技術(shù)推廣。229（其他支出）22999（其他支出）2299901（其他支出）：指其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州水資源管理中心
2019年9月20日