目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能 貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)草原方面的法律法規(guī)和方針政策。負責編制自治州草原保護防火、建設、利用、技術(shù)推廣規(guī)劃與計劃。組織實施自治州草地管理、草原監(jiān)督保護、建設、合理利用的技術(shù)推廣和技術(shù)指導工作。組織實施草原生態(tài)保護補助獎勵機制，開展草地生產(chǎn)力監(jiān)測工作。承擔自治州天然草原保護建設、人工草地建設、飼草料生產(chǎn)加工、牧草種子基地建設及種子生產(chǎn)的管理和技術(shù)指導工作。承擔自治州草原鼠、蟲、病、毒害草及其它有害生物的預測預報及防治技術(shù)工作。承擔自治州草原保護建設和項目的技術(shù)支撐及新技術(shù)的試驗示范和推廣應用工作。承擔自治州草原保護建設利用的技術(shù)培訓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務、信息交流等工作。負責業(yè)務職權(quán)范圍內(nèi)的行業(yè)糾風工作。負責行政主管部門領(lǐng)導交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置情況

從決算單位構(gòu)成看,自治州草原監(jiān)理站部門決算包括：自治州草原監(jiān)理站部門本級決算。

納入自治州草原監(jiān)理站2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入124.97萬元,與上年相比，減少102.2萬元，降低44.99%，增減變化主要原因是：2018年因機構(gòu)合并原草原監(jiān)理站與動物衛(wèi)生監(jiān)督所合并重新建立畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊，原州草原監(jiān)理站，關(guān)于撥付2018年草原生態(tài)保護補助績效評價獎勵資金基本工作經(jīng)費等減少。支出180.18萬元,與上年相比，減少46.99萬元，降低20.68%，增減變化主要原因是：2018年因機構(gòu)合并原草原監(jiān)理站與動物衛(wèi)生監(jiān)督所合并重新建立畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊，原州草原監(jiān)理站，關(guān)于撥付2018年草原生態(tài)保護補助績效評價獎勵資金基本工作經(jīng)費等減少。結(jié)余33.4萬元，與上年相比，減少55.21萬元，降低62.31%。增減變化主要原因是：2018年因機構(gòu)合并原草原監(jiān)理站與動物衛(wèi)生監(jiān)督所合并重新建立畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊，原州草原監(jiān)理站，關(guān)于撥付2018年草原生態(tài)保護補助績效評價獎勵資金基本工作經(jīng)費等減少。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計124.97萬元，其中：財政撥款收入120.79萬元，占96.66%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收4.18萬元，占3.34%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)115.08萬元，決算數(shù)124.97萬元，預決算差異率8.59%，差異主要原因:本年度追加2018年中央畜牧類資金（草原防火隔離帶建設資金）。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計180.18萬元，其中：基本支出114.97萬元，占63.81%；項目支出65.21萬元，占36.19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)115.08萬元，決算數(shù)180.18萬元，預決算差異率56.57%，差異主要原因：是本年度追加2018年中央畜牧類資金（草原防火隔離帶建設資金）。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入120.79萬元，與上年相比，減少106.23萬元，降低46.79%。增減變化的主要原因是：2018年因機構(gòu)合并原草原監(jiān)理站與動物衛(wèi)生監(jiān)督所合并重新建立畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊，原州草原監(jiān)理站，關(guān)于撥付2018年草原生態(tài)保護補助績效評價獎勵資金基本工作經(jīng)費等減少。財政撥款支出176萬元，與上年相比，減少49.75萬元，降低22.04%，增減變化的主要原因是：2018年因機構(gòu)合并原草原監(jiān)理站與動物衛(wèi)生監(jiān)督所合并重新建立畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊，原州草原監(jiān)理站，關(guān)于撥付2018年草原生態(tài)保護補助績效評價獎勵資金基本工作經(jīng)費等減少 。其中：基本支出110.79萬元，項目支出65.21萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33.4萬元，與上年相比，減少55.21萬元，降低62.31%。增減變化的主要原因是：2018年因機構(gòu)合并原草原監(jiān)理站與動物衛(wèi)生監(jiān)督所合并重新建立畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊，原州草原監(jiān)理站，關(guān)于撥付2018年草原生態(tài)保護補助績效評價獎勵資金基本工作經(jīng)費等減少 。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)115.08萬元，決算數(shù)120.79萬元，預決算差異率4.96%，差異主要原因本年度追加2018年中央畜牧類資金（草原防火隔離帶建設資金）。財政撥款支出年初預算數(shù)115.08萬元，決算數(shù)176萬元，預決算差異率34.61%，差異主要原因：本年度追加2018年中央畜牧類資金（草原防火隔離帶建設資金）。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入120.79萬元。與上年相比，減少106.23萬元，降低46.79%。增減變化的主要原因是：2018年因機構(gòu)合并原草原監(jiān)理站與動物衛(wèi)生監(jiān)督所合并重新建立畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊，原州草原監(jiān)理站，關(guān)于撥付2018年草原生態(tài)保護補助績效評價獎勵資金基本工作經(jīng)費等減少。一般公共預算財政撥款支出176萬元。與上年相比，減少49.75萬元，降低22.04%，增減變化的主要原因是：2018年因機構(gòu)合并原草原監(jiān)理站與動物衛(wèi)生監(jiān)督所合并重新建立畜牧獸醫(yī)執(zhí)法支隊，原州草原監(jiān)理站，關(guān)于撥付2018年草原生態(tài)保護補助績效評價獎勵資金基本工作經(jīng)費等減少 。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），213農(nóng)林水支出176萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出88.33萬元，302商品和服務支出74.15萬元，303對個人和家庭的補助13.52萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)115.08萬元，決算數(shù)120.79萬元，預決算差異率4.96%，差異主要原因本年度追加2018年中央畜牧類資金（草原防火隔離帶建設資金）。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)115.08萬元，決算數(shù)176萬元，預決算差異率34.61%，差異主要原因：本年度追加2018年中央畜牧類資金（草原防火隔離帶建設資金）。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預算。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預算。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出0萬元，302商品和服務支出0萬元，303對個人和家庭的補助0萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：我單位無政府性基金預算。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù):0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：我單位無政府性基金預算。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2018年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33.4萬元。與上年相比，減少55.21萬元，降低62.31%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33.4萬元。與上年相比，減少55.21萬元，降低62.31%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算5.18萬元，比上年減少7.1萬元，降低57.82%，減少主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費支出；公務用車購置及運行維護費支出4.36萬元，占84.17%，比上年減少7.92萬元，降低64.5%，減少原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出0.82萬元，占15.83%，比上年減少0.56萬元，降低72.46%，減少原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。州草原監(jiān)理站單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無開支。

公務用車購置及運行維護費4.36萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4.36萬元。主要用于日常公務、調(diào)研等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過路費等支出。州草原監(jiān)理站一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務接待費0.82萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0.82萬元，具體是：主要用于上級部門、對口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類公務接待支出。州草原監(jiān)理國內(nèi)公務接待2批次，20人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)5.18萬元，決算數(shù)5.18萬元，預決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費支出；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務用車運行費預算數(shù)4.36萬元，決算數(shù)4.36萬元，預決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務接待費預算數(shù)0.82萬元，決算數(shù)0.82萬元，預決算差異率0%，差異主要原因我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務接待費支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度州草原監(jiān)理單位（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出 8.94萬元，比上年減少36.08萬元，降低80.14%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額1.55萬元，其中：政府采購貨物支出1.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價值57.48 萬元，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：單位機動車輛用于開展日常的業(yè)務工作；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關(guān)預算績效管理和績效自評開展情況。

草原監(jiān)理站防火專項業(yè)務經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，草原監(jiān)理站防火專項業(yè)務經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為65.21萬元，執(zhí)行數(shù)為65.21萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是數(shù)量指標：組織防火演練培訓班4次；參加培訓的人次100人：二是質(zhì)量指標：培訓計劃按期完成率100%：培訓合格率100%：三是滿意度指標：調(diào)查中滿意和較滿意的受訓學員數(shù)量占調(diào)查總?cè)藬?shù)的比率達到100。2018年項目資金加強全州防火演練培訓舉辦4期培訓班，取得了良好的社會效益好經(jīng)濟效益?！?/span>

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無 下一步改進措施：一是2018年嚴格按批復預算執(zhí)行，確保支出進度，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各類公 用經(jīng)費支出；二是嚴格執(zhí)行政府采購招投標，本年度無調(diào)整項目，項目完成后組織專人驗收等，增強預算約束；

有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。213（類）01（款）04（項）：指農(nóng)業(yè)事業(yè)運行；213（類）01（款）99（項）：指農(nóng)業(yè)其他農(nóng)業(yè)支出；213（類）01（款）35（項）：指農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州草原監(jiān)理站

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州草原監(jiān)理站.XLS