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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、 主要職能
中共昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)與昌吉回族自治州監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)下設(shè) 16個(gè)部室，分別是：辦公室、組織部、宣傳部、政策法規(guī)研究室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第四監(jiān)督檢查室、第五至第七審查調(diào)查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。中共昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)編制數(shù)220名，實(shí)有人數(shù)67人，其中：在職67人，較上年增加18 人；退休17 人，增加或減少 0人；離休 0 人，增加或減少 0人。
從決算單位構(gòu)成看，中共昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)部門決算包括：中共昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)決算,無(wú)所屬單位決算等。
納入中共昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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中共昌吉回族自治州 紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí) |
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第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入2368.78萬(wàn)元,與上年相比，增加687.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.88%，增減變化主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，人員增加，追加了新增人員工資福利、社保經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等；監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察等工作力度加大，增加了重點(diǎn)工作專項(xiàng)督導(dǎo)，追加了專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)；支出2403.94萬(wàn)元,與上年相比，增加762.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.46%，增減變化主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，人員增加，新增人員工資福利、社保繳費(fèi)等和公用支出增加；監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察、重點(diǎn)工作專項(xiàng)督導(dǎo)等工作力度加大，專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增加，“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加；結(jié)余220.48萬(wàn)元，與上年相比，減少35.17萬(wàn)元，降低13.76%。增減變化主要原因是：監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察、重點(diǎn)工作專項(xiàng)督導(dǎo)等工作力度加大，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)超支，結(jié)余彌補(bǔ)。
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2368.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2366.39萬(wàn)元，占99.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入2.39萬(wàn)元，占0.10%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1469.85萬(wàn)元，決算數(shù)2368.78萬(wàn)元，預(yù)決算差異率61.16%，差異主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，人員增加，追加了新增人員工資福利、社保經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等；監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察等工作力度加大，增加了重點(diǎn)工作專項(xiàng)督導(dǎo)，追加了專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)。
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2403.94萬(wàn)元，其中：基本支出1540.24萬(wàn)元，占64.07%；項(xiàng)目支出863.70萬(wàn)元，占35.93%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1469.85萬(wàn)元，決算數(shù)2403.94萬(wàn)元，預(yù)決算差異率63.55%，差異主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，人員增加，新增人員工資福利、社保繳費(fèi)等和公用支出增加；監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察、重點(diǎn)工作專項(xiàng)督導(dǎo)等工作力度加大，專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增加，“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入2366.39萬(wàn)元，與上年相比，增加689.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.15%。增減變化的主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，人員增加，追加了新增人員工資福利、社保經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等；監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察等工作力度加大，增加了重點(diǎn)工作專項(xiàng)督導(dǎo)，追加了專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款支出2401.56萬(wàn)元，與上年相比，增加760.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.32%，增減變化的主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，人員增加，新增人員工資福利、社保繳費(fèi)等和公用支出增加；監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察、重點(diǎn)工作專項(xiàng)督導(dǎo)等工作力度加大，專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增加，“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加，項(xiàng)目支出超支，用上年財(cái)政撥款結(jié)余項(xiàng)目資金彌補(bǔ)。
其中：基本支出1537.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出863.70萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余133.76萬(wàn)元，與上年相比，減少35.17萬(wàn)元，降低13.76%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出超支，用上年財(cái)政撥款結(jié)余項(xiàng)目資金彌補(bǔ)。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1469.85萬(wàn)元，決算數(shù)2366.39萬(wàn)元，預(yù)決算差異率61%，差異主要原因：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，人員增加，追加了新增人員工資福利、社保經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等；監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察等工作力度加大，增加了重點(diǎn)工作專項(xiàng)督導(dǎo)，追加了專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1469.85萬(wàn)元，決算數(shù)2401.56萬(wàn)元，預(yù)決算差異率63.38%，差異主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，人員增加，新增人員工資福利、社保繳費(fèi)等和公用支出增加；監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察、重點(diǎn)工作專項(xiàng)督導(dǎo)等工作力度加大，專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增加，“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2366.39萬(wàn)元。與上年相比，增加689.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.15%。增減變化的主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，人員增加，追加了新增人員工資福利、社保經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等；監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察等工作力度加大，增加了重點(diǎn)工作專項(xiàng)督導(dǎo)，追加了專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2401.56萬(wàn)元,與上年相比，增加760.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.32%。增減變化的主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，人員增加，新增人員工資福利、社保繳費(fèi)等和公用支出增加；監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察、重點(diǎn)工作專項(xiàng)督導(dǎo)等工作力度加大，專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增加，“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。
其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），201類一般公共服務(wù)支出2343.19萬(wàn)元；204類公共安全支出38.97萬(wàn)元；215類資源勘探信息等支出1.00萬(wàn)元；229類其他支出18.40萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），工資福利支出1168.26萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1066.76萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.27萬(wàn)元，資本性支出141.27萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1469.85萬(wàn)元，決算數(shù)2366.39萬(wàn)元，預(yù)決算差異率61%，差異主要原因：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，人員增加，追加了新增人員工資福利、社保經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等；監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察等工作力度加大，增加了重點(diǎn)工作專項(xiàng)督導(dǎo)，追加了專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1469.85萬(wàn)元，決算數(shù)2401.56萬(wàn)元，預(yù)決算差異率63.39%，差異主要原因：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，人員增加，新增人員工資福利、社保繳費(fèi)等和公用支出增加；監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察、重點(diǎn)工作專項(xiàng)督導(dǎo)等工作力度加大，專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增加，“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：2018年度未安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：2018年度未安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：2018年度未安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：2018年度未安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余220.48萬(wàn)元。與上年相比，減少35.17萬(wàn)元，降低13.76%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余133.76萬(wàn)元。與上年相比，減少35.17萬(wàn)元，降低20.82%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算162.52萬(wàn)元，比上年增加94.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)138.75%，增加原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察工作力度加大，增加了重點(diǎn)工作專項(xiàng)督導(dǎo)，單位工作人員外出辦案、巡察、專項(xiàng)督導(dǎo)工作需要。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是：中共昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)儉節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出155.64萬(wàn)元，占95.77%，比上年增加92.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)148.03%，增加原因是：紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察工作力度加大，增加了重點(diǎn)工作專項(xiàng)督導(dǎo)，單位工作人員外出辦案、巡察、專項(xiàng)督導(dǎo)工作需要；公務(wù)接待費(fèi)支出6.88萬(wàn)元，占4.23%，比上年增加1.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.38%，增加原因是：接待上級(jí)部門監(jiān)督檢查、調(diào)研工作就餐，地州間交叉督導(dǎo)就餐。
具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。2018年度單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)155.64萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置74.76萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80.88萬(wàn)元，主要用于車輛燃油費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)用等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量2輛，保有量為16輛。
公務(wù)接待費(fèi)6.88萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出6.88萬(wàn)元，主要是接待上級(jí)部門監(jiān)督檢查、調(diào)研工作，地州間交叉督導(dǎo)就餐等。2018年度中共昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次，600人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)162.52萬(wàn)元，決算數(shù)162.52萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是中共昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)儉節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因中共昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)儉節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)74.76萬(wàn)元，決算數(shù)74.76萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是中共昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)儉節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)80.88萬(wàn)元，決算數(shù)80.88萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是中共昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)儉節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)6.88萬(wàn)元，決算數(shù)6.88萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是中共昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)儉節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度中共昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出344.33萬(wàn)元，比上年減少65.35萬(wàn)元，降低15.95%，主要原因是因?yàn)樵黾恿藢ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額168.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出63.88萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出104.97萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車輛16輛，價(jià)值478.93萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車16輛，其他用車主要是：?jiǎn)挝蝗粘９珓?wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。
項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為828.53萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為863.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的104%。
因項(xiàng)目績(jī)效涉及密級(jí)事項(xiàng)，具體內(nèi)容暫未公開(kāi)。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。
201類11款01項(xiàng)：指紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)行政運(yùn)行；
201類11款02項(xiàng)：指紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)一般行政管理事務(wù)；
201類11款99項(xiàng)：指其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出；
204類04款99項(xiàng)：指其他檢察支出；
215類06款99項(xiàng)：指其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出；
229類99款01項(xiàng)：指其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)。
第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州紀(jì)檢委
2019年9月20日