目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟、推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)產(chǎn)品加工工作的方針、政策、法律、法規(guī)，并監(jiān)督實施；研究擬訂并組織實施自治州農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度指導性計劃；研究擬定并組織實施自治州鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃、年度重點建設項目及投資計劃；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施，配合財政部門實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。

　　2、承擔完善自治州農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責任。提出自治州深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導、監(jiān)督減輕農(nóng)牧民負擔和耕地使用權流轉工作，指導自治州農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設和鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟組織、合作經(jīng)濟組織建設與發(fā)展。

　　3、研究擬訂自治州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，指導糧食、棉花等自治州主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實促進糧食、棉花等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關政策措施。引導自治州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構合理調整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和農(nóng)產(chǎn)品品質的改善；擬訂自治州設施農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；提出有關農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格、大宗農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村信貸、稅收及農(nóng)業(yè)財政補貼的政策建議；組織和指導全州種植業(yè)、園藝業(yè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地的開發(fā)建設及示范園區(qū)建設。

　　4、研究擬訂并組織實施自治州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策措施、大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃以及外向型經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；組織、協(xié)調自治州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設，指導自治州鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)市場體系建設和體制機制創(chuàng)新；組織實施并管理菜籃子工程，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化；指導自治州農(nóng)業(yè)信息系統(tǒng)建設，建立農(nóng)業(yè)信息搜集、整理和發(fā)布制度，管理自治州農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行，預測并發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)信息化建設、統(tǒng)計調查和經(jīng)濟運行分析工作。

　　5、負責組織自治州農(nóng)產(chǎn)品質量安全的監(jiān)督管理。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施；會同有關部門擬定自治州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術質量標準并組織實施；推進農(nóng)產(chǎn)品基地建設，負責無公害農(nóng)產(chǎn)品和無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的審核上報工作；指導農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)品及綠色食品的質量監(jiān)督、檢測、認證和農(nóng)業(yè)植物新品種的保護工作；管理和指導農(nóng)業(yè)投入品使用，建立健全農(nóng)業(yè)投入品的安全使用制度，組織協(xié)調種子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品質量的監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；組織管理州內(nèi)生產(chǎn)及引進種子、農(nóng)藥、肥料等產(chǎn)品的登記工作；負責組織自治州農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)督檢查工作。

　　6、負責自治州鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的行政管理，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的改革和發(fā)展；負責農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化評價體系建設；負責對龍頭企業(yè)進行宏觀指導和服務；引導龍頭企業(yè)與農(nóng)戶形成利益聯(lián)結機制，推進現(xiàn)代企業(yè)制度建設，促進技術進步和產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化和升級；組織對國家和自治區(qū)級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的審核報批和監(jiān)測工作；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會、學會的工作。

　　7、組織自治州農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作。依法管理耕地質量、采取措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；制定并組織實施自治州農(nóng)業(yè)生態(tài)規(guī)劃、建設規(guī)劃，指導農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村可再生能源的開發(fā)利用及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理。

　　8、制定自治州農(nóng)業(yè)科技、教育、技術推廣及其隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃和措施，指導自治州農(nóng)技推廣體系改革與建設；組織協(xié)調和實施農(nóng)業(yè)科技推廣項目的遴選工作；指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實施農(nóng)村實用人才培訓工程。

　　9、監(jiān)督、檢查自治州農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法行為，指導農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法、執(zhí)法體系建設和隊伍建設工作。承擔自治州農(nóng)業(yè)防災減災的責任，監(jiān)測發(fā)布農(nóng)業(yè)災情；組織協(xié)調和實施農(nóng)業(yè)抗災、防災和農(nóng)業(yè)保險工作。負責自治州農(nóng)作物重大病蟲害防治；組織、監(jiān)督和管理自治州植物防疫、檢疫工作，發(fā)布疫情通報并組織撲滅。

　　10、負責農(nóng)業(yè)建設項目的管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品加工項目管理工作，管理農(nóng)業(yè)專項發(fā)展資金和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品加工財政專項扶持資金；承辦自治州農(nóng)業(yè)涉外事務，組織開展農(nóng)業(yè)對外技術交流與合作，實施與管理利用外資項目，協(xié)調有關國際農(nóng)業(yè)組織在自治州實施的項目。組織龍頭企業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)開展招商引資和對外經(jīng)濟技術合作。

11、承辦自治州人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，昌吉州農(nóng)業(yè)局部門決算包括：昌吉州農(nóng)業(yè)局部門本級決算。

納入昌吉州農(nóng)業(yè)局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉州農(nóng)業(yè)局本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1743.54萬元,與上年相比，增加466.25萬元，增長36.5%，增長變化主要原因是：本年度項目數(shù)量增加，項目經(jīng)費也隨之增加；支出1482.85萬元,與上年相比，增加310.06萬元，增長26.44%，增加變化主要原因是：本年度項目增加，隨之項目經(jīng)費支出也增加；結余482.47萬元，與上年相比，增加175.47萬元，增長57.16%。增長變化主要原因是：本年度部分項目資金劃撥較晚，支付不及時，導致結轉增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1743.54萬元，其中：財政撥款收入1651.71萬元，占94.73%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入91.83萬元，占5.27%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)661.71萬元，決算數(shù)1743.54萬元，預決算差異率163.49%，差異主要原因本年度項目數(shù)量增加，項目經(jīng)費也隨之增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1482.85萬元，其中：基本支出970.46萬元，占65.45%；項目支出512.39萬元，占34.55%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)661.71萬元，決算數(shù)1482.85萬元，預決算差異率124.09%，差異主要原因本年度項目增加，隨之項目經(jīng)費支出也增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入1651.71萬元，與上年相比，增加375.55萬元，增長29.43%。增減變化的主要原因是：本年度項目數(shù)量增加，項目經(jīng)費也隨之增加。財政撥款支出1391.02萬元，與上年相比，增加219.37萬元，增長18.72%，增減變化的主要原因是：本年度項目數(shù)量增加，支出增加，新進人員增加，人員經(jīng)費增加。其中：基本支出878.62萬元，項目支出512.39萬元。財政撥款結轉結余482.47萬元，與上年相比，增加175.47萬元，增長57.16%。增減變化的主要原因是：本年度部分項目資金劃撥較晚，支付不及時，導致結轉增加。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)661.71萬元，決算數(shù)1651.71萬元，預決算差異率149.61%，差異主要原因本年度項目增加，隨之項目經(jīng)費支出也增加。財政撥款支出年初預算數(shù)661.71萬元，決算數(shù)1391.02萬元，預決算差異率110.21%，差異主要原因本年度項目增加，隨之項目經(jīng)費支出也增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入1651.71萬元。與上年相比，增加375.55萬元，增長29.43%。增減變化的主要原因是：本年度項目增加，隨之項目經(jīng)費支出也增加。一般公共預算財政撥款支出1391.02萬元。與上年相比，增加219.37萬元，增長18.72%，增減變化的主要原因是：本年度項目增加，隨之項目經(jīng)費支出也增加。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）：農(nóng)林水支出1352.82萬元，其他支出38.2萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）：工資福利費用739.14萬元；商品和服務支出451.72萬元；對個人和家庭的補助92.92萬元；對企業(yè)補助98.5萬元；資本性支出8.74萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)661.71萬元，決算數(shù)1651.71萬元，預決算差異率149.61%，差異主要原因本年度項目增加，隨之項目經(jīng)費支出也增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)661.71萬元，決算數(shù)1391.02萬元，預決算差異率110.21%，差異主要原因本年度項目增加，隨之項目經(jīng)費支出也增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余482.47萬元。與上年相比，增加175.47萬元，增長57.16%。

其中財政撥款結轉結余482.47萬元。與上年相比，增加175.47萬元，增長57.16%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算42.02萬元，比上年增加14.72萬元，增長53.91%，增加原因是本年度督導檢查項目增加，同時車輛使用年限長，導致車輛運行維護費增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是沒有發(fā)生因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出39.32萬元，占93.57%，比上年增加14.85萬元，增長60.68%，增加原因是本年度督導檢查項目增加，同時車輛使用年限長，導致車輛運行維護費增加；公務接待費支出2.7萬元，占6.43%，比上年減少0.13萬元，降低4.57%，減少原因是嚴格落實中央自治區(qū)規(guī)定，減少公務接待次數(shù)。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州農(nóng)業(yè)局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費39.32萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費39.32萬元。主要用于車輛維修、保養(yǎng)等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為5輛。

公務接待費2.7萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出2.7萬元，主要是上級農(nóng)業(yè)部門、對口援疆省及兄弟地州考察、調研等各類公務接待支出。昌吉州農(nóng)業(yè)局國內(nèi)公務接待60批次，455人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)13.17萬元，決算數(shù)42.02萬元，預決算差異率68.66%，差異主要原因本年度督導檢查項目增加，同時車輛使用年限長，導致車輛運行維護費增加。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因與上年保持一致；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因與上年保持一致；公務用車運行費預算數(shù)10.90萬元，決算數(shù)39.32萬元，預決算差異率72.28%，差異主要原因本年度督導檢查項目增加，同時車輛使用年限長，導致車輛運行維護費增加；公務接待費預算數(shù)2.27萬元，決算數(shù)2.7萬元，預決算差異率15.92%，差異主要原因嚴格落實中央自治區(qū)規(guī)定，減少公務接待次數(shù)。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉州農(nóng)業(yè)局單位機關運行經(jīng)費支出46.57萬元，比上年減少9.11萬元，降低16.37%，主要原因是本年度嚴格執(zhí)行區(qū)州各項規(guī)定，嚴格控制機關運行經(jīng)費的支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額70.04萬元，其中：政府采購貨物支出27.87萬元、政府采購工程支出26.59萬元、政府采購服務支出15.58萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛5輛，價值155.85萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是：一般公務用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：2018年為加強財政資金管理，強化財政支出責任，建立科學、合理 的財政資金績效評價管理體系，提高財政專項資金使用效益，我單位根據(jù)州財政下發(fā)的績效管理實施意見等文件精神，制定制度，牢固樹立“講績效、重績效、用績效” 、 “花 錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，進一步增強支出責任 和效率意識，全面加強預算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金 使用績效和科學精細化管理水平。逐指標進行推敲靠實，確保自評結果客觀、準確。我單位嚴格按年初預算安排資金執(zhí)行，積極落實項目專項資金，做到了專款專用，沒有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。項目總體執(zhí)行情況較好，預期的績效目標的也基本實現(xiàn)，無論是取得的經(jīng)濟效益還是社會效益都有顯著成果，項目的運行也是嚴格按照相關規(guī)章制度執(zhí)行，不存在違法亂紀的問題。

1、肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展及農(nóng)口切塊資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展及農(nóng)口切塊資金項目績效自評得分為88分。項目全年預算數(shù)為126.46萬元，執(zhí)行數(shù)為50.27萬元，完成預算的39.75%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目完成指標：完成肉羊人工授精10.85萬只，無公害畜產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)地認證20，采購活體種公羊1000只，優(yōu)質肉牛凍精20000劑，項目于2018年6月組織實施，2018年12月完成工作，按期限完成任務，昌吉州肉牛肉羊品質有效提升；二是項目效益指標：召開獸醫(yī)購買社會化服務會議1次，有效提升了昌吉州肉牛肉羊品質，肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎更加牢靠；三是滿意度指標：受益農(nóng)牧民滿意度達到100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因為預算績效工作專業(yè)性強，各業(yè)務科室對績效指標設定學習不夠系統(tǒng)導致對項目績效指標設定不夠全面，具體實施起來有困難。下一步改進措施：將不斷加強各業(yè)務科室對績效指標設定的學習，同時借鑒其他單位的先進做法，不斷健全完善績效評價工作機制，使績效管理在具體項目實施過程中起到更好地監(jiān)督管理作用。

1、2018年農(nóng)產(chǎn)品質量安全示范州整州推進工作補助項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，2018年農(nóng)產(chǎn)品質量安全示范州整州推進工作補助資金項目績效自評得分為80分。項目全年預算數(shù)為114.36萬元，執(zhí)行數(shù)為114.36萬元，完成預算的100%。一是項目完成指標：組織技術人員培訓40次，經(jīng)營單位和人員40次，技術人員培訓1次，經(jīng)營單位和人員2次，技術人員培訓1000次，經(jīng)營單位和人員2000次，實際出勤學員數(shù)量占參加培訓學員數(shù)量比100%，培訓合格的學員數(shù)量站培訓總學員數(shù)量的比率100%，；二是項目效益指標：推進了農(nóng)產(chǎn)品標準化生產(chǎn)。編制修訂了生產(chǎn)技術規(guī)程，鼓勵企業(yè)、合作社申報綠色食品（原料）基地、綠色食品，全面落實《使用農(nóng)藥報告制度》和《用藥信息公示制度》。推進產(chǎn)地食用農(nóng)產(chǎn)品合格證管理，提高食用農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者、經(jīng)營者的責任意識；三是滿意度指標：受益農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營和農(nóng)資經(jīng)營主體滿意度達到100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因為預算績效工作專業(yè)性強，各業(yè)務科室對績效指標設定學習不夠系統(tǒng)導致對項目績效指標設定不夠全面，具體實施起來有困難。下一步改進措施：將不斷加強各業(yè)務科室對績效指標設定的學習，同時借鑒其他單位的先進做法，不斷健全完善績效評價工作機制，使績效管理在具體項目實施過程中起到更好地監(jiān)督管理作用。

2、農(nóng)機購置補貼與百萬畝深松項目工作經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，農(nóng)機購置補貼與百萬畝深松項目工作經(jīng)費項目績效自評得分為85分。項目全年預算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為120萬元，完成預算的100%。一是項目完成指標：享受補貼政策37人，開展2次專項監(jiān)督檢查，入戶10%以上的補貼機具受益農(nóng)牧民，補貼所帶來的經(jīng)濟效益增加60萬元；二是項目效益指標：確保我州購置補貼項目資金安全，維護農(nóng)牧民群眾根本利益，發(fā)揮購置補貼資金調控作用，加快農(nóng)機裝備結構升級換代，提升農(nóng)機化發(fā)展水平；三是滿意度指標：受益群眾滿意度達到90%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因為預算績效綜合性強,預算績效工作涉及業(yè)務、財務、效益等方面知識，能全面掌握這些知識的人員較少，特別是能對效益方面進行較好評價的人才缺乏導致對績效管理工作重視程序不高，認識不夠深刻，觀念不夠深入人心。下一步改進措施：將努力克服預算績效管理工作機構不健全等困難，不斷學習借鑒其他單位的先進做法，充分發(fā)揮本單位的專業(yè)優(yōu)勢，不斷健全績效評價工作機制，在績效管理的組織機構、組織實施、制度體系等各個方面不斷探索，逐步建立起科學的工作機制。

3、參加國家和自治區(qū)組織舉辦的展會項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，參加國家和自治區(qū)組織舉辦的展會項目績效自評得分為87分。項目全年預算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預算的100%。一是項目完成指標：組織30家企業(yè)具有代表性農(nóng)產(chǎn)品參加了2個展會，昌吉州各企業(yè)各展會交易總額達50余萬元，招商活動的簽約項目10個，簽訂產(chǎn)品采購意向性協(xié)議50余份，協(xié)議金額2000多萬元。；二是項目效益指標：不斷拓寬昌吉州農(nóng)產(chǎn)品的銷售渠道，不斷擴大昌吉州優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品在國內(nèi)外的影響力，提高市場占有率和產(chǎn)業(yè)整體競爭力；三是滿意度指標：參展企業(yè)滿意度達到100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因為制度的不完善導致項目具體實施科室在實施過程中銜接不暢力度欠缺。下一步改進措施：要狠抓計劃落實情況，建立健全財務管理制度，重大項目支出都必須經(jīng)過局黨組會議決定，嚴格資金審批報批程序。明確業(yè)務科室職責，做好對接工作。在績效管理工作中，將預算編制與部門工作有機結合，進一步強化預算執(zhí)行進度，提高資金使用效益。

4、昌吉州農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)應用平臺建設項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，昌吉州農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)應用平臺建設項目績效自評得分為82分。項目全年預算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預算的100%。昌吉州農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)應用平臺建設是綜合性大平臺，它包括：（1）、昌吉州農(nóng)村綜合產(chǎn)權交易平臺：在全州建設覆蓋63個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村綜合產(chǎn)權交易平臺，經(jīng)平臺統(tǒng)計發(fā)生交易業(yè)務的涉及21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、204個村，實現(xiàn)90萬畝土地流轉交易，交易金額6.9億元。流轉交易信息可精確到村組、農(nóng)戶個人身份證號碼、電話等具體信息，平臺已實現(xiàn)常態(tài)化運營并結合昌吉州各地土地流轉業(yè)務為農(nóng)戶、合作社等經(jīng)營組織開展服務，流轉形式涉及轉包、出租、入股、公開招標等多種形式，初步構建了土地流轉大數(shù)據(jù)平臺。（2）、昌吉州農(nóng)資監(jiān)管平臺：2018年，農(nóng)資經(jīng)營ERP系統(tǒng)已登記447家門店基本信息，完成164家門店的培訓操作。已存儲全國農(nóng)資標準產(chǎn)品庫信息10萬余條（含化肥、種子、農(nóng)藥等），統(tǒng)計昌吉州農(nóng)資門店銷售記錄669條，農(nóng)資門店進貨記錄678條。農(nóng)資監(jiān)管平臺已初步搭建起州、縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級管理體系，試點工作初見成效。（3）、農(nóng)村大數(shù)據(jù)平臺：農(nóng)產(chǎn)品外銷平臺已運營使用。已完成涉農(nóng)企業(yè)經(jīng)營者原料采購、出庫過磅、出疆物流、產(chǎn)品購銷等相關信息的全面線上化操作，在建立良好的補貼監(jiān)督落實管理機制基礎上，實現(xiàn)了企業(yè)補貼流程審批、信息管理和資金發(fā)放規(guī)范化、合理化、透明化。通過大數(shù)據(jù)計算和分析能力全力配合相關補貼政策的落地。目前，平臺已上線涉農(nóng)企業(yè)51家，其中包含申報了倉儲配送中心、銷售實體店（外銷網(wǎng)點）補貼的相關企業(yè)。棉花大數(shù)據(jù)平臺通過棉農(nóng)交售過程中的過磅、質檢、結算等信息，實現(xiàn)對農(nóng)戶交售籽棉全方位數(shù)據(jù)的自動讀取和分析，作為棉花直補將來逐步走向以農(nóng)戶交售量為依據(jù)的重要支撐。據(jù)平臺統(tǒng)計，昌吉州棉花收購企業(yè)共65家，其中有12家企業(yè)未開工收購，剩余53家總計收購籽棉84.73萬噸，折合皮棉29.89萬噸。（4）、昌吉州農(nóng)產(chǎn)品質量安全追溯平臺：2018年，通過州級平臺整縣制推進，全面推行名優(yōu)特、三品一標農(nóng)產(chǎn)品質量安全合格證明和追溯標識工作，實現(xiàn)從地塊、農(nóng)資、生產(chǎn)者、管理過程、檢測報告為主要內(nèi)容的二維碼全環(huán)節(jié)追溯。目前，82家涉農(nóng)單位在平臺上完成了上線注冊，其中農(nóng)民專業(yè)合作社62家、涉農(nóng)企業(yè)18家、種植大戶(瑪納斯)2家，同時，平臺已將232個品種的農(nóng)產(chǎn)品納入追溯體系名錄，其中，地標產(chǎn)品14個、無公害產(chǎn)品117個、綠色產(chǎn)品47個。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因為預算績效工作專業(yè)性強，各業(yè)務科室對績效指標設定學習不夠系統(tǒng)導致對項目績效指標設定不夠全面，具體實施起來有困難。下一步改進措施：將不斷加強各業(yè)務科室對績效指標設定的學習，同時借鑒其他單位的先進做法，不斷健全完善績效評價工作機制，使績效管理在具體項目實施過程中起到更好地監(jiān)督管理作用。

5、自治州大型工程機械設備監(jiān)管中心建設資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，自治州大型工程機械設備監(jiān)管中心建設資金項目績效自評得分為86分。項目全年預算數(shù)為116.6萬元，執(zhí)行數(shù)為116.6萬元，完成預算的100%。一是項目完成指標：硬件設備1套，軟件設備1套，故障排除率100%，響應系統(tǒng)保障并修復的時間24小時，系統(tǒng)出故障時間占總運行時間3%，確保公共安全和社會穩(wěn)定100%，投入使用后提供信息滿意度100%；二是項目效益指標：加快農(nóng)機農(nóng)藝融合，在示范區(qū)大力推廣特色農(nóng)業(yè)機械和衛(wèi)星導航、航空植保、精細整地、精量播種、精準施肥、精確施藥等成套集成技術。加快畜禽養(yǎng)殖機械化技術示范，推廣自動化飼養(yǎng)、機械化清糞和智能化空氣凈化、溫度控制技術。加快推進互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)機應用，打造智慧型農(nóng)機綜合服務平臺；三是滿意度指標：受益農(nóng)戶的滿意度達到100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因為預算績效工作專業(yè)性強，各業(yè)務科室對績效指標設定學習不夠系統(tǒng)導致對項目績效指標設定不夠全面，具體實施起來有困難。下一步改進措施：將不斷加強各業(yè)務科室對績效指標設定的學習，同時借鑒其他單位的先進做法，不斷健全完善績效評價工作機制，使績效管理在具體項目實施過程中起到更好地監(jiān)督管理作用。

6、安全生產(chǎn)獎、農(nóng)業(yè)首席專家工作經(jīng)費、農(nóng)藥、化肥零增長項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，安全生產(chǎn)獎、農(nóng)業(yè)首席專家工作經(jīng)費、農(nóng)藥、化肥零增長工作經(jīng)費項目績效自評得分為84分。項目全年預算數(shù)為31.43萬元，執(zhí)行數(shù)為31.43萬元，完成預算的100%。一是項目完成指標：共開展安全生產(chǎn)隱患排查2次，隱患排查率達到100%；二是項目效益指標：持續(xù)加大力度加強安全監(jiān)管源頭管理、開展安全生產(chǎn)專項整治和隱患排查治理工作，做好農(nóng)機事故處理和應急處置工作。二是加強大型工程機械設備安全監(jiān)管工作，按時完成大型工程機械設備注冊登記和安裝定位管制系統(tǒng)工作；三是滿意度指標：受益群眾的滿意度達到100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對績效管理工作重視程序不高，認識不夠深刻，觀念不夠深入人心。二是財務及業(yè)務科室往往對其重要性理解不足，對管理中呈現(xiàn)的問題沒有加以重視和總結。原因是：一是缺乏制度性的約束。二是預算績效綜合性強,預算績效工作涉及業(yè)務、財務、效益等方面知識，能全面掌握這些知識的人員較少，特別是能對效益方面進行較好評價的人才缺乏。下一步措施改進措施：今后，我們將努力克服預算績效管理工作機構不健全等困難，不斷學習借鑒其他單位的先進做法，充分發(fā)揮本單位的專業(yè)優(yōu)勢，不斷健全績效評價工作機制，在績效管理的組織機構、組織實施、制度體系等各個方面不斷探索，逐步建立起科學的工作機制。充分利用各種方式方法，廣泛宣傳預算績效管理政策，大力倡導“花錢必問效、無效必問責”的績效理念，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。213（類）01（款）01（項）：指行政運行；213（類）01（款）02（項）：指一般行政管理實務；213（類）01（款）04（項）：指事業(yè)運行；213（類）01（款）99（項）：其他農(nóng)業(yè)支出；229（類）99（款）01（項）：指其他支出；208（類）05（款）05（項）：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

其他有關說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州農(nóng)業(yè)局

2019年9月20日

附件：昌吉州農(nóng)業(yè)局2018年決算公開表格.xls