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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)黨委、人民政府關(guān)于民族和宗教工作的方針、政策，當(dāng)好自治州黨委、人民政府在民族宗教工 作方面的參謀助手。
2、研究并提出自治州有關(guān)民族、宗教工作的方針、政策，擬訂自治州有關(guān)民族宗教事務(wù)管理的地方性法規(guī)。
3、組織開展民族宗教理論、政策和民族宗教問題等重大課題的調(diào)查研究，開展民族宗教政策、法規(guī)的宣傳教育并監(jiān)督貫徹執(zhí)行情 況；及時穩(wěn)妥地解決民族間、宗教間、教派間發(fā)生的矛盾和糾紛，配合有關(guān)部門及時處理有關(guān)突發(fā)事件和影響社會穩(wěn)定的問題；配合政法部門抵御、打擊民族分裂勢力和宗教極端勢力的滲透顛覆活動，并提 出對策、建議。
4、監(jiān)督實施和完善民族區(qū)域自治制度建設(shè)和《民族區(qū)域自治法》的貫徹執(zhí)行，及時報告和研究處理執(zhí)行中遇到的問題；研究擬訂 協(xié)調(diào)民族關(guān)系的原則、方法，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事宜；監(jiān)督 辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜，參與組織民族自治地方慶典活動。
5、參與制定自治州少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和規(guī)劃，研究提出少 數(shù)民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展的特殊政策和措施；研究制定和組織實施人口較少民 族發(fā)展規(guī)劃、“興邊富民”行動規(guī)劃；組織調(diào)查研究農(nóng)牧區(qū)、邊境地區(qū)、貧困地區(qū)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的有關(guān)問題，配合并承辦扶貧事宜；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)做好與發(fā)達(dá)地區(qū)科技、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作和對口支援工作；會同有關(guān)部門管理少數(shù)民族地區(qū)補(bǔ)助費(fèi)的分配使用和國家給 予自治州的專項貸款、專項資金和項目選報工作；會同有關(guān)部門做好 自治州民族貿(mào)易企業(yè)和民族特需用品定點生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)惠政策的落實工 作；協(xié)助解決自治縣、民族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的特殊問題。負(fù)責(zé)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)和社會的統(tǒng)計與分析工作。
6、參與研究制定少數(shù)民族教育、文化、藝術(shù)、衛(wèi)生、體育、新聞出版等方面的政策、規(guī)劃，組織監(jiān)督檢查相關(guān)政策、措施的貫徹落 實；在自治州相關(guān)部門的總體規(guī)劃指導(dǎo)下，研究自治州社會發(fā)展的意 見和建議，幫助解決少數(shù)民族聚居地區(qū)存在的特殊困難；承辦發(fā)達(dá)地 區(qū)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人才援助和扶持有關(guān)事宜；主辦自治州少數(shù)民族傳統(tǒng) 體育運(yùn)動會；組織參加自治區(qū)少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會；指導(dǎo)新疆回 族古籍的規(guī)劃、搜集、整理、出版工作。
7、 組織對我州少數(shù)民族人權(quán)狀況、婦女兒童狀況和散雜居少數(shù)民族情況的調(diào)查研究，配合有關(guān)部門擬定我州少數(shù)民族人權(quán)情況報告 等事宜；聯(lián)系少數(shù)民族干部，協(xié)助有關(guān)部門制定培養(yǎng)、選拔、使用少數(shù)民族干部政策，配合有關(guān)部門制定民族宗教系統(tǒng)干部培養(yǎng)規(guī)劃并組 織落實。
8、貫徹實施國務(wù)院《宗教事務(wù)條例》，依法保護(hù)公民宗教信仰自由，保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動場所的合法權(quán)利，保護(hù)宗教教職人員 履行正常的教務(wù)活動，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動；引導(dǎo)和推動宗 教界人士愛國主義、社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)教育，鞏固 和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，團(tuán)結(jié)和動員廣大信教群眾投身改革 開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
9、積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)，按照“保護(hù)合法、制 止非法、抵御滲透、打擊犯罪”的要旨，依法加強(qiáng)對宗教事務(wù)的管 理，使宗教在法律、法規(guī)和政策范圍內(nèi)活動；組織開展 “和諧寺觀 教堂”、“平安宗教活動場所”、宗教界“雙五好”和“民族團(tuán)結(jié)進(jìn) 步模范”的創(chuàng)建和評選；辦理宗教團(tuán)體需由政府幫助或協(xié)調(diào)的事務(wù)。
10、組織協(xié)調(diào)自治州民族宗教工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流和合作；會 同有關(guān)部門做好民族宗教政策的對外宣傳和有關(guān)民族宗教的對外交往 等工作；支持幫助宗教界開展對外友好交流活動；負(fù)責(zé)朝覲的組織工作。
11、指導(dǎo)和檢查民族宗教系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作；加強(qiáng)同地區(qū)部門的聯(lián) 系，在國家民委、國家宗教局、自治區(qū)、自治州人民政府安排下，組織、接待少數(shù)民族宗教人士學(xué)習(xí)、參觀、考察等事宜。
12、貫徹實施有關(guān)清真食品管理的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)自治州清真食品的監(jiān)督管理工作；加強(qiáng)對自治州生產(chǎn)、經(jīng)營、加工清真食品的企業(yè)、個體經(jīng)營者以及商場、超市、集貿(mào)市場、賓館、單位內(nèi)設(shè)清真餐 飲的監(jiān)督檢查。
13、負(fù)責(zé)全州的民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范創(chuàng)建工作，對自治州貫徹落實 黨和國家、自治區(qū)有關(guān)民族政策、法律方面的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查， 組織和承辦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動，會同有關(guān)部門安排民族團(tuán)結(jié)教育 活動的開展，對縣市和有關(guān)部門的民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作進(jìn)行指導(dǎo)/檢查。
14、貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)關(guān)于語言文字工作的方針、政策和法律、法規(guī)；制定全州語言文字工作的規(guī)劃和措施；對全州民漢文字行 文和民漢語言的使用情況依法進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)推廣普及國家通用的普 通話、規(guī)范漢字和規(guī)范的少數(shù)民族語言文字；負(fù)責(zé)管理全州各民族語 言文字規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化工作和全州語言文字的社會應(yīng)用；制 定全州“雙語”學(xué)習(xí)工作發(fā)展規(guī)劃、具體措施并提出表彰獎勵辦法；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全州開展“雙語”學(xué)習(xí)活動。主管全州少數(shù)民族語言文字 翻譯工作；承擔(dān)少數(shù)民族語言文字翻譯專業(yè)人才培訓(xùn)工作；組織全州 少數(shù)民族語言文字翻譯職稱評定工作；組織實施全州普通話水平測 試、規(guī)范漢字和少數(shù)民族語言正字、正音的培訓(xùn)和測試工作；監(jiān)督檢 查各縣（市）、各部門執(zhí)行語言文字政策、法規(guī)和開展語言文字工作 的情況。
15、承辦自治州人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州民族宗教事務(wù)委員會部門決算包括：昌吉回族自治州民族宗教事務(wù)委員會部門本級決算，昌吉州民宗委無單位決算。
納入昌吉回族自治州民族宗教事務(wù)委員會2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號 |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉回族自治州民族宗教事務(wù)委員會本級 |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入976.48萬元,與上年相比，增加394.74萬元，增長67.86%，增減變化主要原因是：1、工作人員增加及調(diào)標(biāo)增資，基本支出財政撥款增加35.63萬元；2、工作任務(wù)發(fā)生變化財政撥付項目經(jīng)費(fèi)減少14.93萬元；3、財政撥付政府性基金2296003款（用于體育事業(yè)的彩票公益金支出），自治區(qū)第九屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會支出增加365.15萬元；4、其他收入較上年增加8.89萬元。
2018年度支出944.5萬元,與上年相比，增加261.43萬元，增長38.27%，增減變化主要原因是：1、工作人員增加及調(diào)標(biāo)增資，基本支出加35.63萬元；2、工作任務(wù)發(fā)生變化財政撥付項目經(jīng)費(fèi)減少96.86萬元；3、財政撥付政府性基金2296003款-用于體育事業(yè)的彩票公益金支出，自治區(qū)第九屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會支出增加365.15萬元；4、其他收入支出較上年減少42.49萬元。
結(jié)余68.27萬元，與上年相比，增加11.04萬元，增長19.3%。增減變化主要原因是：1、財政撥款年末結(jié)余較上年減少39.36萬元；2、其他收入年末結(jié)余較上年增加50.4萬元。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計976.48萬元，其中：財政撥款收入911.33萬元，占93.3%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入65.15萬元，占6.7%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)432.15萬元，決算數(shù)976.48萬元，預(yù)決算差異率126%，差異主要原因：1、工作人員增加、調(diào)標(biāo)增資及財政撥付績效獎，基本支出財政撥款增加66.75 萬元；2、工作任務(wù)發(fā)生變化，財政撥付項目經(jīng)費(fèi)增加45.42萬元；3、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增加1.86萬元；4、財政撥付政府性基金2296003款（用于體育事業(yè)的彩票公益金支出），自治區(qū)第九屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會支出增加365.15萬元；5、其他收入較預(yù)算增加65.15萬元。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計944.5萬元，其中：基本支出451.51萬元，占48%；項目支出492.99萬元，占52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)432.15萬元，決算數(shù)944.5萬元，預(yù)決算差異率119%，差異主要原因：1、工作人員增加、調(diào)標(biāo)增資及財政撥付績效獎，基本支出增加66.75 萬元；2、工作任務(wù)發(fā)生變化，財政撥付項目經(jīng)費(fèi)增加63.84萬元；3、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增加2.22萬元；4、財政撥付政府性基金2296003款（用于體育事業(yè)的彩票公益金支出），自治區(qū)第九屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會支出增加365.15萬元；4、其他收入支出增加14.39萬元。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入911.33萬元，與上年相比，增加385.85萬元，增長73.4%。增減變化的主要原因是：1、工作人員增加及調(diào)標(biāo)增資，基本支出財政撥款增加35.63萬元；2、工作任務(wù)發(fā)生變化財政撥付項目經(jīng)費(fèi)減少14.93萬元；3、財政撥付政府性基金2296003款（用于體育事業(yè)的彩票公益金支出），自治區(qū)第九屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會支出增加365.15萬元。
財政撥款支出929.75萬元，與上年相比，增加303.92萬元，增長48.6%，增減變化的主要原因是：1、工作人員增加及調(diào)標(biāo)增資，基本支出加35.63萬元；2、工作任務(wù)發(fā)生變化財政撥付項目經(jīng)費(fèi)減少96.86萬元；3、財政撥付政府性基金2296003款-用于體育事業(yè)的彩票公益金支出，自治區(qū)第九屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會支出增加365.15萬元。
其中：基本支出439.76萬元，項目支出489.99萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.86萬元，與上年相比，減少39.36萬元，降低68.8%。增減變化的主要原因是：參加自治區(qū)第九屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會，項目經(jīng)費(fèi)支出增加，年末結(jié)余較上年減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)432.15萬元，決算數(shù)911.33萬元，預(yù)決算差異率110%，差異主要原因:1、工作人員增加、調(diào)標(biāo)增資及財政撥付績效獎，基本支出財政撥款增加66.75 萬元；2、工作任務(wù)發(fā)生變化，財政撥付項目經(jīng)費(fèi)增加45.42萬元；3、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增加1.86萬元；4、財政撥付政府性基金2296003款（用于體育事業(yè)的彩票公益金支出），自治區(qū)第九屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會支出增加365.15萬元。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)432.15萬元，決算數(shù)929.75萬元，預(yù)決算差異率115%，差異主要原因1、工作人員增加、調(diào)標(biāo)增資及財政撥付績效獎，基本支出增加66.75 萬元；2、工作任務(wù)發(fā)生變化，財政撥付項目經(jīng)費(fèi)增加63.48萬元；3、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增加2.22萬元；4、財政撥付政府性基金2296003款（用于體育事業(yè)的彩票公益金支出），自治區(qū)第九屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會支出增加365.15萬元。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入546.18萬元，與上年相比，增加20.7萬元，增長4%。增減變化的主要原因是：1、工作人員增加及調(diào)標(biāo)增資，基本支出財政撥款增加35.63萬元；2、工作任務(wù)發(fā)生變化財政撥付項目經(jīng)費(fèi)減少14.93萬元。一般公共預(yù)算財政撥款支出564.6萬元，與上年相比，減少61.23萬元，降低9.8%，增減變化的主要原因是：1、工作人員增加及調(diào)標(biāo)增資，基本支出加35.63萬元；2、工作任務(wù)發(fā)生變化財政撥付項目經(jīng)費(fèi)減少96.86萬元。
其中：按功能分類科目（按類級科目公開），201類一般公共服務(wù)支出564.6萬元，行政運(yùn)行支出439.76萬元，一般行政事務(wù)支出43.14萬元，其他民族事務(wù)支出79.48萬元，其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出2.22萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出389.24萬元，商品和服務(wù)支出133.92萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出36.48萬元，資本性支出4.96萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)432.15萬元，決算數(shù)546.18萬元，預(yù)決算差異率26%，差異主要原因:1、工作人員增加、調(diào)標(biāo)增資及財政撥付績效獎，基本支出財政撥款增加66.75 萬元；2、工作任務(wù)發(fā)生變化，財政撥付項目經(jīng)費(fèi)增加45.42萬元；3、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增加1.86萬元。一般公共預(yù)算財政撥款支出初預(yù)算數(shù)432.15萬元，決算數(shù)564.6萬元，預(yù)決算差異率30%，差異主要原因:1、工作人員增加、調(diào)標(biāo)增資及財政撥付績效獎，基本支出財增加66.75 萬元；2、工作任務(wù)發(fā)生變化，財政撥付項目經(jīng)費(fèi)增加63.84萬元；3、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增加2.22萬元。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入365.15萬元，與上年相比，增加365.15萬元，增長100%。增減變化的主要原因是：財政撥付政府性基金2296003款（用于體育事業(yè)的彩票公益金支出），自治區(qū)第九屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會支出，我州參賽代表隊共上報14個比賽項目，參賽132人（其中包括領(lǐng)隊和教練19人、隊員113人），馬匹10匹，駱駝2峰，參賽項目為秋千、押加、武術(shù)、民族式摔跤、馬術(shù)、射箭、賽駱駝、國際象棋、健身氣功、新疆方棋、高腳競速、民族健身操、籃球、足球。
政府性基金預(yù)算支出365.15萬元。與上年相比，增加365.15萬元，增長100%。增減變化的主要原因是：財政撥付政府性基金2296003款（用于體育事業(yè)的彩票公益金支出），自治區(qū)第九屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會支出，我州參賽代表隊共上報14個比賽項目，參賽132人（其中包括領(lǐng)隊和教練19人、隊員113人），馬匹10匹，駱駝2峰，參賽項目為秋千、押加、武術(shù)、民族式摔跤、馬術(shù)、射箭、賽駱駝、國際象棋、健身氣功、新疆方棋、高腳競速、民族健身操、籃球、足球。
其中：按功能分類科目（按類級科目公開），229類其他支出-用于體育事業(yè)的彩票公益金支出365.15萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），商品和服務(wù)支出365.15萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)365.15萬元，預(yù)決算差異率100%，差異主要原因：財政撥付政府性基金2296003款（用于體育事業(yè)的彩票公益金支出），自治區(qū)第九屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會支出，我州參賽代表隊共上報14個比賽項目，參賽132人（其中包括領(lǐng)隊和教練19人、隊員113人），馬匹10匹，駱駝2峰，參賽項目為秋千、押加、武術(shù)、民族式摔跤、馬術(shù)、射箭、賽駱駝、國際象棋、健身氣功、新疆方棋、高腳競速、民族健身操、籃球、足球。
政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)365.15萬元，預(yù)決算差異率100%，差異主要原因：財政撥付政府性基金2296003款（用于體育事業(yè)的彩票公益金支出），自治區(qū)第九屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會支出，我州參賽代表隊共上報14個比賽項目，參賽132人（其中包括領(lǐng)隊和教練19人、隊員113人），馬匹10匹，駱駝2峰，參賽項目為秋千、押加、武術(shù)、民族式摔跤、馬術(shù)、射箭、賽駱駝、國際象棋、健身氣功、新疆方棋、高腳競速、民族健身操、籃球、足球。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余68.27萬元。與上年相比，增加11.04萬元，增長19.3%。其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.86萬元。與上年相比，減少39.36萬元，降低68.8%，增減變化的主要原因是：參加自治區(qū)第九屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會，項目經(jīng)費(fèi)支出增加，年末結(jié)余較上年減少。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算15.54萬元，比上年減少8.32萬元，降低34.87%，減少原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算。3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油料費(fèi)并逐年下降。4、不斷加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。
其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少6.83萬元，降低100%，減少原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，2018年度沒有安排因公出訪團(tuán)組。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.22萬元，占85%，比上年減少0.19萬元，降低1.4%，減少原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出2.32萬元，占15%，比上年減少1.3萬元，降低36%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。
具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州民宗委全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容:無
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.22萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.22萬元。主要用于車輛維護(hù)費(fèi)、過路費(fèi)、保險費(fèi)、油料費(fèi)等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)2.32萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出2.32萬元，主要是正常業(yè)務(wù)公務(wù)接待支出等。昌吉州民宗委國內(nèi)公務(wù)接待20批次，220人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)15.54萬元，決算數(shù)15.54萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:1、嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算。3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年下降。4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組。公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務(wù)用車購置預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)13.22萬元，決算數(shù)13.22萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2.32萬元，決算數(shù)2.32萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州民宗委單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.03萬元，比上年增加7.21萬元，增長105.71%，主要原因是：參加自治區(qū)第九屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額20.22萬元，其中：政府采購貨物支出20.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價值66.5萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：開支日常公務(wù)活動用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。
其他民族事務(wù)支出項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，其他民族事務(wù)支出項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為61萬元，執(zhí)行數(shù)為106.42萬元，完成預(yù)算的174.5%。
民運(yùn)會工作項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，民運(yùn)會工作項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為365.12萬元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：一是研究提出自治州有關(guān)民族、宗教工作的方針政策，協(xié)調(diào)民族關(guān)系、保障少數(shù)民族合法權(quán)益，主要做好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作、清真食品管理工作、少數(shù)民族成份鑒定、民族地區(qū)扶貧攻堅、民族文化事業(yè)繁榮發(fā)展、宗教事務(wù)管理、朝覲事務(wù)管理、少數(shù)民族語言文字工作；二是我州參賽代表隊共上報14個比賽大項，126個小項，參賽136人，在本次民運(yùn)會中我州取得了18塊金牌、40塊銀牌、13銅牌，獎牌數(shù)位居全疆第三，我州參賽代表隊共上報14個比賽項目，參賽132人（其中包括領(lǐng)隊和教練19人、隊員113人），馬匹10匹，駱駝2峰，參賽項目為秋千、押加、武術(shù)、民族式摔跤、馬術(shù)、射箭、賽駱駝、國際象棋、健身氣功、新疆方棋、高腳競速、民族健身操、籃球、足球。籌備經(jīng)費(fèi)預(yù)算主要分為代表團(tuán)工作人員經(jīng)費(fèi)、參賽運(yùn)動員經(jīng)費(fèi)、運(yùn)動員集訓(xùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、領(lǐng)隊管理協(xié)調(diào)補(bǔ)助和教練員技術(shù)指導(dǎo)經(jīng)費(fèi)、獲得獎牌的獎金五個部分。此次活動的經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一由昌吉州參加自治區(qū)第九屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會籌備工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行管理，產(chǎn)生的費(fèi)用全部按照財務(wù)審批報賬制度進(jìn)行支付。所有物品、設(shè)備和器材的采購都必須通過政府采購進(jìn)行采購，要嚴(yán)格按照籌備工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議通過的采購內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，報銷時需提供采購申請單、采購發(fā)票、采購清單和采購合同等資料。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目全年預(yù)算數(shù)為61萬元，執(zhí)行數(shù)為106.42萬元，完成預(yù)算的174.5%，全年預(yù)算數(shù)小于執(zhí)行數(shù)，原因：2017年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費(fèi)57.23萬元。二是部分項目資金使用有待于繼續(xù)規(guī)范。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化資金的監(jiān)督，增加項目資金使用的透明度，確保項目經(jīng)費(fèi)用到實處，實現(xiàn)效益最大化。二是認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明：
2012301款：指行政運(yùn)行支出，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2012302款：指一般行政事務(wù)支出，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)立項級科目的其他項目支出。
2012399款：其他民族事務(wù)支出，反映其他用于民族事務(wù)方面的支出。
2296003款：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
昌吉州民族宗教事務(wù)委員會
2019年9月20日