目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、圍繞中心服務(wù)大局，發(fā)揮社科理論優(yōu)勢，圍繞習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、“總目標(biāo)”及黨委、政府中心工作，組織專家學(xué)者開展哲學(xué)、社會科學(xué)研究，撰寫出有實用價值的課題報告，發(fā)揮好“智囊團”、“思想庫”的作用。

2、指導(dǎo)、推動縣市社科聯(lián)工作，推動基層社會科學(xué)界組織開展社會科學(xué)普及活動，提高社科普及實效，傳播正能量，提升干部群眾的社科人文素養(yǎng)，聽黨話，感黨恩。

3、依法對社科類的社會團體進行指導(dǎo)、監(jiān)督，增強社科群團組織的自我發(fā)展能力、自我管理能力、學(xué)術(shù)服務(wù)能力，推動社會科學(xué)界的社團健康有序發(fā)展。

4、引導(dǎo)社科領(lǐng)域的專家、學(xué)者與黨同向同行，同心同德，始終堅持學(xué)術(shù)研究有紀(jì)律，著書立傳跟黨走。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

昌吉州社科聯(lián)無下屬預(yù)算單位，下設(shè) 1個科室：辦公室。

昌吉州社科聯(lián)編制數(shù) 2人，實有人數(shù) 2 人，其中：在職 2人，較上年決算人數(shù)增加或減少 0人；退休0 人，較上年決算人數(shù)增加或減少 0人；離休 0人，較上年決算人數(shù)增加或減少 0人。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州社會科學(xué)界聯(lián)合會部門決算包括：昌吉州社會科學(xué)界聯(lián)合會部門本級決算。

納入昌吉州社會科學(xué)界聯(lián)合會2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入126.59萬元,與上年相比，增加1.1萬元，增長0.88%，增減變化主要原因是：工作人員因調(diào)資增加財政撥款；支出138.97萬元,與上年相比，增加38.43萬元，增長38.22%，增減變化主要原因是：一是工資調(diào)增，人員經(jīng)費支出增加；二是2017年度績效獎金增加;三是專項業(yè)務(wù)項目支出增加；結(jié)余1.62萬元，與上年相比，減少23.29萬元，降低93.5%。增減變化的主要原因是：跨年度的項目都已按期完成。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計126.59萬元，其中：財政撥款收入126.54萬元，占99.96%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.05萬元，占0.04%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)102.34萬元，決算數(shù)126.59萬元，預(yù)決算差異率23.7%，差異主要原因一是因調(diào)資，人員經(jīng)費財政撥款增加；二是上級業(yè)務(wù)部門下達(dá)專項項目經(jīng)費，財政撥款收入增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計138.97萬元，其中：基本支出46.59萬元，占33.53%；項目支出92.38萬元，占66.47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)102.34萬元，決算數(shù)138.97萬元，預(yù)決算差異率35.79%，差異主要原因上級業(yè)務(wù)部門下達(dá)專項項目經(jīng)費，項目經(jīng)費支出增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入126.54萬元，與上年相比，增加1.1萬元，增長0.88%。增減變化的主要原因是：工作人員因調(diào)資增加財政撥款。財政撥款支出138.92萬元，與上年相比，增加38.38萬元，增長38.17%，增減變化的主要原因是：一是工資調(diào)增，人員經(jīng)費支出增加；二是2017年度績效獎金增加;三是專項業(yè)務(wù)項目支出增加。其中：基本支出46.59萬元，項目支出92.38萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.62萬元，與上年相比，減少23.29萬元，降低93.5%。增減變化的主要原因是：跨年度的項目都已按期完成。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)102.34萬元，決算數(shù)126.54萬元，預(yù)決算差異率23.65%，差異主要原因上級業(yè)務(wù)部門下達(dá)專項經(jīng)費增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)102.34萬元，決算數(shù)138.92萬元，預(yù)決算差異率35.74%，差異主要原因一是工資調(diào)增，人員經(jīng)費支出增加；二是2017年度績效獎金增加;三是專項業(yè)務(wù)項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入126.54萬元。與上年相比，增加1.1萬元，增長0.88%。增減變化的主要原因是：工作人員因調(diào)資增加財政撥款。一般公共預(yù)算財政撥款支出138.97萬元。與上年相比，增加38.38萬元，增長38.17%。增減變化的主要原因是：一是工資調(diào)增，人員經(jīng)費支出增加；二是2017年度績效獎金增加;三是專項業(yè)務(wù)項目支出增加。其中：按功能分類，201一般公共服務(wù)支出104.02萬元，207文化體育與傳媒支出34萬元，229其他支出0.9萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出86.71萬元，商品和服務(wù)支出2.89萬元，資本性支出6.82萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)102.34萬元，決算數(shù)126.54萬元，預(yù)決算差異率23.65%，差異主要原因上級業(yè)務(wù)部門下達(dá)項目經(jīng)費。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)102.34萬元，決算數(shù)138.92萬元，預(yù)決算差異率35.74%，差異主要原因一是工資調(diào)增，人員經(jīng)費支出增加；二是2017年度績效獎金增加;三是專項業(yè)務(wù)項目支出增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.62萬元。與上年相比，減少23.29萬元，降低93.5%。增減變化的主要原因是：跨年度的項目都已按期完成。其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.62萬元。與上年相比，減少23.29萬元，降低93.5%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0.15萬元，比上年增加0.15萬元，增長15%，增加原因是上級業(yè)務(wù)部門調(diào)研形成的接待費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加（減少）原因是無；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無；公務(wù)接待費支出0.15萬元，占100%，比上年增加0.15萬元，增長100%，增加原因是上級業(yè)務(wù)部門調(diào)研形成的接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州社會科學(xué)界聯(lián)合會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0.15萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.15萬元，主要是上級業(yè)務(wù)部門調(diào)研形成的接待費。昌吉州社會科學(xué)界聯(lián)合會國內(nèi)公務(wù)接待5批次，15人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0.15萬元，決算數(shù)0.15萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.15萬元，決算數(shù)0.15萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉州社會科學(xué)界聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出1.14萬元，比上年減少12.86萬元，降低91.85%，主要原因是大幅降低機關(guān)運行經(jīng)費，制定完善規(guī)章制度，降低單位耗能。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額6.82萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6.82萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，資產(chǎn)總計49.69萬元，其中：流動資產(chǎn)22.31萬元，固定資產(chǎn)27.38萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，單位共有車輛0輛，價值0萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，我單位認(rèn)真開展預(yù)算績效管理綜合評價工作，取得良好效果。2018年度財政批復(fù)我單位專項經(jīng)費4項，涉及金額80萬元，其中：年度預(yù)算項目經(jīng)費3項，涉及金額60萬元，自治區(qū)項目經(jīng)費1項，涉及金額20萬元。我單位均認(rèn)真編制項目績效目標(biāo)，編制項目績效目標(biāo)4項，項目數(shù)達(dá)到年度預(yù)算布置要求，資金覆蓋率達(dá)100%，達(dá)到年度預(yù)算布置要求。?按照要求，加強對績效監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時總結(jié)分析，查找原因，提出對策，用于指導(dǎo)下一年預(yù)算編制，加強績效管理信息對預(yù)算管理的應(yīng)用。

1、科普、圖書資料項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，科普、圖書資料項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過購置發(fā)放科普圖書資料，廣泛宣傳闡釋習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神內(nèi)涵；二是通過群眾喜聞樂見的活動方式，引導(dǎo)廣大群眾積極參與社科類科普活動，提升覆蓋率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

2、理論界課題研究經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，理論界課題研究經(jīng)費項目績效自評得分為85分。項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為28.38萬元，完成預(yù)算的94.6%。主要產(chǎn)出和效果：一是圍繞黨委、政府中心工作，為黨委、政府的決策提供理論依據(jù)；二是組織管理社會科學(xué)界專家學(xué)者，堅持學(xué)術(shù)研究守紀(jì)律，著書立傳跟黨走，確保哲學(xué)社會科學(xué)界意識形態(tài)領(lǐng)域安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因個別子項目執(zhí)行較慢，2018年項目執(zhí)行率為94.6%，資金結(jié)余1.62萬元。下一步改進措施：加快子項目的執(zhí)行，加快項目資金的支付。

3、哲學(xué)社會科學(xué)理論研討經(jīng)費績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，哲學(xué)社會科學(xué)理論研討經(jīng)費項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過舉辦基層宣傳闡釋解讀座談會，開展理論研討，提升社會科學(xué)界各學(xué)會、協(xié)會、基層社科聯(lián)政策綜合解讀覆蓋率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

4、文化強州社科理論研究工作經(jīng)費績效自評綜述：此項是年中追加的專項，根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，文化強州社科理論研究工作經(jīng)費項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：堅持把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)，打造科普基地，開設(shè)青年學(xué)者論壇，認(rèn)真開展社會科學(xué)界理論課題研究，著力在理論武裝上下功夫，著力在教育群眾上全覆蓋，著力在推動落實上求突破。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明：

201（類）33（款）01（項）：指一般公共服務(wù)支出宣傳事務(wù)行政運行。

201（類）33（款）02項）：指一般公共服務(wù)支出宣傳事務(wù)一般行政管理事務(wù)。

207（類）99（款）99項）：指文化體育與傳媒支出其他文化體育與傳媒支出。

229（類）99（款）01項）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州社會科學(xué)界聯(lián)合會

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州社會科學(xué)界聯(lián)合會.XLS