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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州第五中學(xué)是一所義務(wù)教育學(xué)校，主要實(shí)施九年義務(wù)教育，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，以促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，全面貫徹黨的教育方針、深化教育改革、轉(zhuǎn)變教育觀念為目的，主要實(shí)施九年一貫制義務(wù)教育，包含小學(xué)學(xué)歷教育和初中學(xué)歷教育。
昌吉州五中無下屬預(yù)算單位，本單位下設(shè) 6 個(gè)處室，分別是：黨政辦公室、教務(wù)處、政教處、教研室、安全管理辦公室、總務(wù)基本教學(xué)保障科室。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州第五中學(xué)部門決算只包括：昌吉州第五中學(xué)部門本級(jí)決算，無所屬單位決算。
納入昌吉州第五中學(xué)2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉州第五中學(xué)單位本級(jí) |
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一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入2245.73萬元,與上年相比，增加387.67萬元，增長(zhǎng)20.86%，增減變化主要原因是：2018年度增加了教學(xué)樓、圍墻、水廁門衛(wèi)室以及電子督學(xué)的專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)等；支出2166.64萬元,與上年相比，增加74.04萬元，增長(zhǎng)3.53%，增減變化主要原因是：教學(xué)樓工程款、圍墻基建款、水廁門衛(wèi)工程款、農(nóng)村義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)等開支；結(jié)余135.22萬元，與上年相比，增加50.78萬元，增長(zhǎng)60.14%。增減變化主要原因是：?jiǎn)挝唤虒W(xué)樓基建尾款支付完畢，新增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的結(jié)余主要是用于次年開展電子督學(xué)建設(shè)的專項(xiàng)資金、農(nóng)村義務(wù)教育的保障經(jīng)費(fèi)等。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)2245.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入1916.09萬元，占85.32%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入329.64萬元，占14.68%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1400.71萬元，決算數(shù)2245.73萬元，預(yù)決算差異率60.32%，差異主要原因是：增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中教育費(fèi)附加、薄弱學(xué)校改造資金、農(nóng)村義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)等。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)2166.64萬元，其中：基本支出1552.99萬元，占71.68%；項(xiàng)目支出613.65萬元，占28.32%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1400.71萬元，決算數(shù)2166.64萬元，預(yù)決算差異率54.68%，差異主要原因是：其一，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出，農(nóng)村義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)的使用、增加的教育費(fèi)附加經(jīng)費(fèi)購(gòu)置教育教學(xué)設(shè)備，改善學(xué)校信息化辦學(xué)條件；增加薄弱學(xué)校改造資金，投入建設(shè)學(xué)校圍墻、安保設(shè)備，學(xué)校房屋的改造修繕維護(hù)等。其二，基本支出預(yù)算與年初預(yù)算的差額是因?yàn)橐罁?jù)國(guó)家政策調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)、南疆外派教師的補(bǔ)助、以及撫恤金等。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入1916.09萬元，與上年相比，增加59.05萬元，增長(zhǎng)3.18%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目資金的增加，主要是農(nóng)村義務(wù)保障經(jīng)費(fèi)、教育費(fèi)附加、薄弱學(xué)校改造資金等。財(cái)政撥款支出1795.41萬元，與上年相比，減少34.06萬元，降低1.86%，增減變化的主要原因是：學(xué)校的教學(xué)樓工程已完工，工程款撥款減少，教育費(fèi)附加經(jīng)費(fèi)支出的減少。其中：基本支出1548.23萬元，項(xiàng)目支出247.18萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余121.2萬元，與上年相比，增加88.46萬元，增長(zhǎng)270.2%。增減變化的主要原因是：年末撥入的教育費(fèi)附加用于次年電子督學(xué)專項(xiàng)建設(shè)，農(nóng)村義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1400.71萬元，決算數(shù)1916.09萬元，預(yù)決算差異率36.79%，差異主要原因是項(xiàng)目資金影響，如撥付城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)、教育費(fèi)附加、薄弱學(xué)校改造資金等。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1400.71萬元，決算數(shù)1795.41萬元，預(yù)決算差異率28.17%，差異主要原因是項(xiàng)目資金影響，城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)的支出、教育費(fèi)附加中教學(xué)設(shè)備的投入、薄弱學(xué)校改造資金中對(duì)學(xué)校維修改造，校園圍墻的建設(shè)等。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1916.09萬元。與上年相比，增加59.05萬元，增長(zhǎng)3.18%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目資金的增加，主要是城鄉(xiāng)義務(wù)保障經(jīng)費(fèi)、教育費(fèi)附加、薄弱學(xué)校改造資金等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1795.41萬元。與上年相比，減少34.06萬元，降低1.86%。增減變化的主要原因是：學(xué)校的教學(xué)樓工程已完工，工程款撥款減少，教育費(fèi)附加經(jīng)費(fèi)支出的減少。其中：按功能分類科目列示：205教育支出1795.41萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目列示：301工資福利支出1400.99萬元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.20萬元,302商品和服務(wù)支出228.25萬元，309資本性支出59.38萬元，310其他資本性支出87.59萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1400.71萬元，決算數(shù)1916.09萬元，預(yù)決算差異率36.79%，差異主要原因是項(xiàng)目資金影響，如撥付城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)、教育費(fèi)附加、薄弱學(xué)校改造資金等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1400.71萬元，決算數(shù)1795.41萬元，預(yù)決算差異率28.17%，差異主要原因差異主要原因是項(xiàng)目資金影響，農(nóng)村義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)的支出、教育費(fèi)附加中教學(xué)電子設(shè)備的投入、薄弱學(xué)校改造資金中對(duì)學(xué)校維修改造，校園圍墻的建設(shè)等。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預(yù)算支出。其中：按功能分類科目205教育支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目：301工資福利支出0萬元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,302商品和服務(wù)支出0萬元， 310其他資本性支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù):0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因?yàn)槲覇挝粺o政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是我單位無政府性基金預(yù)算支出。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余135.22萬元。與上年相比，增加50.78萬元，增長(zhǎng)60.13%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余121.2萬元。與上年相比，增加88.46萬元，增長(zhǎng)270.19%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.14萬元，比上年減少0.0065萬元，降低0.3%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是單位沒有此項(xiàng)開支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.14萬元，占100%，比上年減少0.0065萬元，降低0.3%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，增加減少原因是單位沒有此項(xiàng)開支。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州五中全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。開支內(nèi)容包括：無此項(xiàng)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.14萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.14萬元。主要用于公車的燃料、維修、保險(xiǎn)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。只要是本單位沒有此項(xiàng)開支內(nèi)容。昌吉州五中單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.144萬元，決算數(shù)2.141萬元，預(yù)決算差異率0.14%，差異主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)控公車使用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因單位沒有此項(xiàng)開支；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因單位沒有此項(xiàng)開支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.144萬元，決算數(shù)2.141萬元，預(yù)決算差異率0. 14%，差異主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)控公車使用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因單位沒有此項(xiàng)開支。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉州五中單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)156.13萬元，比上年減少41.95萬元，降低21.17%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額74.16萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出39.91萬元、政府采購(gòu)工程支出32.50萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.76萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價(jià)值13.8萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：2018年度學(xué)校貫徹黨的教育方針和路線，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，實(shí)施九年義務(wù)教育，確保在編在職教職工人員經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放，保障在校生公用經(jīng)費(fèi)足額使用，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)教育教學(xué)任務(wù)，創(chuàng)建平安校園，德育示范學(xué)校，努力辦社會(huì)、家長(zhǎng)滿意地學(xué)校。
學(xué)?？?jī)效自評(píng)2018年較好的達(dá)到了設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，現(xiàn)列示如下：
學(xué)校特崗教師經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，學(xué)校特崗教師經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為21.49萬元，執(zhí)行數(shù)為21.49萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障特崗教師工資待遇，確保同工同酬；二是培養(yǎng)教師力量，穩(wěn)定教師隊(duì)伍。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是特崗教師經(jīng)費(fèi)應(yīng)當(dāng)及時(shí)撥付，經(jīng)費(fèi)收到時(shí)間滯后，學(xué)校又沒有經(jīng)費(fèi)墊付，影響特崗教師工作的積極性。下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)上報(bào)特崗教師的相關(guān)資料，及早申請(qǐng)資金。
學(xué)校義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，學(xué)校義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為85分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為114.92萬元，執(zhí)行數(shù)為94.46萬元，完成預(yù)算的82.2%。主要產(chǎn)出和效果：一是經(jīng)費(fèi)主要用于彌補(bǔ)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)不足，確保各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)的順利實(shí)施。二是保障生均公用經(jīng)費(fèi)足額撥付。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是：義務(wù)保障經(jīng)費(fèi)能夠及早撥付到位。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)資金管理，加快專項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度。
學(xué)校班主任津貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，學(xué)校班主任津貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.52萬元，執(zhí)行數(shù)為4.52萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是主要用于加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè)。二是保障班主任津貼待遇，提高工作參與性，推進(jìn)學(xué)校管理服務(wù)水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是班主任津貼補(bǔ)助金額較低，與班主任付出的勞動(dòng)不匹配，難以調(diào)動(dòng)教師的積極性。下一步改進(jìn)措施：一是建議提高班主任津貼補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)。
學(xué)校三區(qū)人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，學(xué)校三區(qū)人才經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.4萬元，執(zhí)行數(shù)為2.4萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是全部用于支教教師發(fā)放工作補(bǔ)助、交通差旅費(fèi)用及購(gòu)買意外保險(xiǎn)費(fèi)等。二是解決南疆教師數(shù)量不足，提升南疆教學(xué)質(zhì)量，提高國(guó)語教學(xué)水平和授課質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)要為選派教師提供必要的工作和生活條件，解決選派教師后顧之憂。派出支教老師一年，幫助南疆定點(diǎn)學(xué)校提高教育教學(xué)質(zhì)量，顯著提高受援學(xué)校教學(xué)水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是同一批次支教教師在不同學(xué)校教學(xué)但是支教待遇不同，不利于支教工作的分派。二是支教財(cái)政撥付的經(jīng)費(fèi)不足以支付支教教師的開支，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)不夠。下一步改進(jìn)措施：一是：建議支教的教師無論從事哪一項(xiàng)工作支教的待遇應(yīng)保持一致；二是：提高財(cái)政補(bǔ)助南疆支教的經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
學(xué)校薄弱學(xué)校改造、教育費(fèi)附加經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，學(xué)校薄弱學(xué)校改造、教育費(fèi)附加經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為85分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為224.53萬元，執(zhí)行數(shù)為123.79萬元，完成預(yù)算的55.13%。主要產(chǎn)出和效果：一是主要用于彌補(bǔ)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)不足，確保各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)的順利實(shí)施。二是保障生均公用經(jīng)費(fèi)足額撥付。三是提高了學(xué)校的教學(xué)硬件設(shè)施投入，更好的服務(wù)學(xué)生，提升辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化和均衡化。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)資金管理，加快專項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度。
電子督學(xué)設(shè)備專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，電子督學(xué)設(shè)備績(jī)效自評(píng)得分為50分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：主要實(shí)現(xiàn)安保力量的有效整合，為師生提供更便捷的一站式服務(wù)、更安全的一體化服務(wù)，更好守護(hù)師生生命財(cái)產(chǎn)安全，加強(qiáng)校園視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)部位的監(jiān)控?zé)o空白、無盲點(diǎn)、無縫隙、全天候，為校領(lǐng)導(dǎo)以及上級(jí)部門提供更全面更直觀的信息據(jù)以便決策。因2019年由主管局統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)招標(biāo)，此項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)2019年使用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)資金管理，加快專項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。205（類）02（款）02（項(xiàng)）：指小學(xué)教育支出，反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。205（類）02（款）03（項(xiàng)）：指初中教育支出，反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。205（類）02（款）04（項(xiàng)）：指高中教育支出。反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。205（類）02（款）99（項(xiàng)）：指其他普通教育支出，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。205（類）99（款）99（項(xiàng)）：指其他教育支出，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州第五中學(xué)
2019年9月20日