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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州建設(shè)工程造價管理站的職責(zé)任務(wù)：為昌吉州提供建設(shè)工程造價的計價依據(jù)，負(fù)責(zé)全州范圍內(nèi)建設(shè)工程的計價行為進(jìn)行監(jiān)督和管理，負(fù)責(zé)全州范圍內(nèi)建設(shè)工程合同的備案管理。造價站的主要工作項(xiàng)目：貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、自治州有關(guān)工程造價方面的工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和各類定額指標(biāo)；負(fù)責(zé)補(bǔ)充和制訂地方標(biāo)準(zhǔn)和各類地方定額；編制昌吉地區(qū)建筑工程材料預(yù)算價格，發(fā)布州內(nèi)調(diào)價指數(shù)；受行政主管部門委托，負(fù)責(zé)擬定有關(guān)工程造價管理辦法，監(jiān)督檢查各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、定額在自治州范圍內(nèi)的實(shí)施執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)全州各種工程預(yù)算定額的解釋仲裁工作；負(fù)責(zé)編制、審查招投標(biāo)的標(biāo)底，有償接受預(yù)決算、造價鑒定等委托；負(fù)責(zé)投標(biāo)控制價的審核工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程合同備案管理工作；參與建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)濟(jì)論證、概預(yù)算審查、審定取費(fèi)類別及工程決算和重點(diǎn)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收財務(wù)決算審查；負(fù)責(zé)管理、規(guī)范和監(jiān)督州內(nèi)注冊造價機(jī)構(gòu)和注冊造價工程師的年檢工作；承擔(dān)外來造價咨詢服務(wù)中介機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入登記和管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州建設(shè)工程造價管理站部門決算包括：州建設(shè)工程造價管理站本級決算。
納入昌吉州建設(shè)工程造價管理站2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號 |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉州建設(shè)工程造價管理站本級 |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入118.46萬元,與上年125.09萬元相比，減少6.63萬元，減少5.31%，增減變化的主要原因是：減少了人員經(jīng)費(fèi)；2018年度支出114.53萬元,與上年相比，減少10.91萬元，降低8.70%，增減變化主要原因是：減少了人員經(jīng)費(fèi)；財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.93萬元，與上年0萬元相比，增加3.93萬元，增加100%。增加變化的主要原因是：本年度嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計118.46萬元，其中：財政撥款收入118.46萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)115.18萬元，決算數(shù)118.46萬元，預(yù)決算差異率2.84%，差異主要原因本年度增加了大數(shù)據(jù)檢測平臺，加強(qiáng)了工程計價行為監(jiān)督和管理，費(fèi)用增加。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計114.53萬元，其中：基本支出114.53萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)115.18萬元，決算數(shù)114.53萬元，預(yù)決算差異率0.56%，差異主要原因嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入118.46萬元，與上年相比減少6.63萬元，降低5.3%。增減變化的主要原因是：減少了人員經(jīng)費(fèi)。財政撥款支出114.53萬元，與上年相比，減少1.56萬元，降低10.56%，減少變化的主要原因是：因當(dāng)年新增退休人員減少了在職人員經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出114.53萬元，項(xiàng)目支出0萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.93萬元，與上年相比，增加3.93萬元，增加100%。增加變化的主要原因是：本年度嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)115.18萬元，決算數(shù)118.46萬元，預(yù)決算差異率2.8%，差異主要原因本年度增加了大數(shù)據(jù)檢測平臺，加強(qiáng)了工程計價行為監(jiān)督和管理，費(fèi)用增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)115.18萬元，決算數(shù)114.53萬元，預(yù)決算差異率0.56%，差異主要原因減少了人員經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入118.46萬元。與上年125.09萬元相比，減少6.63萬元，降低5.3%。增減變化的主要原因是：減少了人員經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算財政撥款支出114.53萬元。與上年125.09萬元相比，減少10.56萬元，降低8.44%。減少變化的主要原因是：減少了人員經(jīng)費(fèi)。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.53萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出104.09萬元，商品和服務(wù)支出10.33萬元，其他商品和服務(wù)支出0.11萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)115.18萬元，決算數(shù)118.46萬元，預(yù)決算差異率2.84%，差異主要原因本年度增加了大數(shù)據(jù)檢測平臺，加強(qiáng)了工程計價行為監(jiān)督和管理，費(fèi)用增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)115.18萬元，決算數(shù)114.53萬元，預(yù)決算差異率0.56%，差異主要原因減少了人員經(jīng)費(fèi)。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預(yù)算支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位無政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因我單位無政府性基金預(yù)算支出。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.93萬元。與上年相比，增加3.93萬元，增長100%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.93萬元。與上年相比，增加3.93萬元，增長100%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.02萬元，比上年增加1.18萬元，增長140.56%，增加原因是本年度增加的大平臺數(shù)據(jù)監(jiān)測，對各縣市檢查力度加大，車輛費(fèi)用增加。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是本年無出國人員；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.02萬元，占100%，比上年增加1.18萬元，增長140.56%，增加原因是本年度增加的大平臺數(shù)據(jù)監(jiān)測，對各縣市檢查力度加大，車輛費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是本年度無業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：沒有。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.02萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.02萬元。主要用于車輛的日常保養(yǎng)、維修、油料等。單位2018年一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是沒有發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)。單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.19萬元，決算數(shù)2.02萬元，預(yù)決算差異率-7.76%，差異主要原因嚴(yán)格控制車輛支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本年度沒有安排人員出國；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因沒有購車預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.1萬元，決算數(shù)2.02萬元，預(yù)決算差異率-3.8%，差異主要原因嚴(yán)格控制車輛支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.09萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，差異主要原因本年度嚴(yán)格控制招待費(fèi)費(fèi)用，無費(fèi)用發(fā)生。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉州建設(shè)工程造價管理站單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)10.33萬元，比上年增加3.22萬元，增長45.36%，主要原因是本年度增加的大平臺數(shù)據(jù)監(jiān)測，使費(fèi)用增加。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價值33.55萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他公務(wù)用車1輛，其他用車主要是：日常檢查公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。
無項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。212（類）21201（款）2120106（項(xiàng)）：指201城鄉(xiāng)社區(qū)支出，21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)，2120106工程建設(shè)管理。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
昌吉州建設(shè)工程造價管理站
2019年6月20日