目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)主要職能

1、負(fù)責(zé)全州種子質(zhì)量執(zhí)法、轉(zhuǎn)基因執(zhí)法、新品種試驗(yàn)示范推廣、農(nóng)作物種子繁育體系建設(shè)；

2、負(fù)責(zé)全州種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管執(zhí)法工作；

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣市農(nóng)業(yè)執(zhí)法；

4、負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)業(yè)法律、法規(guī)的宣傳咨詢服務(wù)；

5、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械及駕駛、操作人員的安全監(jiān)督管理；

6、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)牌證合法與檢（審）驗(yàn)工作；

7、負(fù)責(zé)對(duì)各縣市農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)部門決算包括：農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)部門本級(jí)決算。

納入農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入818.39萬元,與上年相比，增加了501.48萬元，增長(zhǎng)158.24%，增減變化主要原因是：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并；支出834.50萬元,與上年相比，增加515.87萬元，增長(zhǎng)161.91%，增減變化主要原因是：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并；結(jié)余9.10萬元，與上年相比，減少7.21萬元，降低44.20%。增減變化主要原因是：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并后人員歸并，資金量相比上年減少，2018年合理使用財(cái)政下?lián)苜Y金，減少資金量結(jié)余。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)818.39萬元，其中：財(cái)政撥款收入818.02萬元，占99.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.37萬元，占0.05%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)241.87萬元，決算數(shù)818.39萬元，預(yù)決算差異率238%，差異主要原因：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并后人員歸并，單位職能改變，增加相關(guān)項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作，項(xiàng)目資金收入相應(yīng)增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)834.50萬元，其中：基本支出722.23萬元，占86.32%；項(xiàng)目支出112.26萬元，占13.67%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)241.87萬元，決算數(shù)834.50萬元，預(yù)決算差異率245%，差異主要原因：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并后人員歸并，單位職能改變，增加相關(guān)項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作，項(xiàng)目資金支出相應(yīng)增加。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入818.02萬元，與上年相比，增加511.18萬元，增長(zhǎng)166.60%。增減變化的主要原因是：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并；財(cái)政撥款支出829.47萬元，與上年相比，增加528.94萬元，增長(zhǎng)176%，增減變化的主要原因是：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并。其中：基本支出721.86萬元，項(xiàng)目支出107.61萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.10萬元，與上年相比，減少7.21萬元，降低44.2%。增減變化的主要原因是：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并后人員歸并，資金量相比上年減少，2018年合理使用財(cái)政下?lián)苜Y金，減少資金量結(jié)余。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)241.87萬元，決算數(shù)818.02萬元，預(yù)決算差異率238.2%，差異主要原因：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并后人員歸并，單位職能改變，增加相關(guān)項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作，項(xiàng)目資金收入相應(yīng)增加。 財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)241.87萬元，決算數(shù)829.47萬元，預(yù)決算差異率242.94%，差異主要原因：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并后人員歸并，單位職能改變，增加相關(guān)項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作，項(xiàng)目資金收入相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入818.02萬元。與上年相比，增加511.18萬元，增長(zhǎng)166.60%。增減變化的主要原因是：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出829.47萬元，與上年相比，增加528.94萬元，增長(zhǎng)176%，增減變化的主要原因是：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），農(nóng)林水支出813.53萬元，其他支出15.93萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出645.27萬元，商品和服務(wù)支出165.13萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.87萬元，資本性支出1.21萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)241.87萬元，決算數(shù)818.02萬元，預(yù)決算差異率238.2%，差異主要原因：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并后人員歸并，單位職能改變，增加相關(guān)項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作，項(xiàng)目資金收入相應(yīng)增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)241.87萬元，決算數(shù)829.47萬元，預(yù)決算差異率242.94%，差異主要原因：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并后人員歸并，單位職能改變，增加相關(guān)項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作，項(xiàng)目資金收入相應(yīng)增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.10萬元。與上年相比，減少7.21萬元，降低44.2%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.10萬元。與上年相比，減少7.21萬元，降低44.2%。

增減變化主要原因是：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并后人員歸并，資金量相比上年減少，2018年合理使用財(cái)政下?lián)苜Y金，減少資金量結(jié)余。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算25.45萬元，比上年增加20.21萬元，增長(zhǎng)385.30%，原因是：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，增加原因是：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.04萬元，占94.45%，比上年增加19.00萬元，增長(zhǎng)376.65%，原因是：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并；公務(wù)接待費(fèi)支出1.41萬元，占5.55%，比上年增加1.21萬元，增長(zhǎng)601.48%，原因是：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無開支。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.04萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.04萬元。主要用于農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作抽檢、檢查、培訓(xùn)等支出。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為6輛。

公務(wù)接待費(fèi)1.41萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.41萬元，主要是：各省、地區(qū)、縣市等。昌吉州農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)國內(nèi)公務(wù)接待15批次，177人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)11.55萬元，決算數(shù)25.45萬元，預(yù)決算差異率120.34%，差異主要原因：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并后，綜合業(yè)務(wù)執(zhí)法職能增加，車輛保有量增多，“三公”經(jīng)費(fèi)開支增大。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)10.36萬元，決算數(shù)24.04萬元，預(yù)決算差異率132.04%，差異主要原因：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并后，綜合業(yè)務(wù)執(zhí)法職能增加，車輛保有量增多，車輛編制數(shù)5輛，實(shí)有業(yè)務(wù)用車6輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)經(jīng)費(fèi)開支增大；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.19萬元，決算數(shù)1.41萬元，預(yù)決算差異率18.48%，差異主要原因：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并后，綜合業(yè)務(wù)職能增加，各省市、地區(qū)業(yè)務(wù)交流增多，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支增大。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度州農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.72萬元，比上年增加55.2萬元，增長(zhǎng)1568%，主要原因是：根據(jù)昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，2018年機(jī)構(gòu)改革單位合并后，人員調(diào)整增加，綜合業(yè)務(wù)執(zhí)法職能增加，車輛保有量增多，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支增大。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額1.2萬元，其中：政府采購貨物支出1.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)局所屬承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革方案>的通知》昌州黨機(jī)編辦[2017]138號(hào)文件，將原昌吉州農(nóng)牧機(jī)械局8名事業(yè)編制及原昌吉州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所16名事業(yè)編制全部調(diào)整至昌吉州農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)（昌吉州種子管理站），2018年昌吉州農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)（昌吉州種子管理站、昌吉州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所）機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于處級(jí)，核定編制39名，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，財(cái)政全額預(yù)算管理。2018年度決算數(shù)據(jù)中包含原州農(nóng)機(jī)局部分、原州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、原執(zhí)法支隊(duì)全部數(shù)據(jù)。因此，2018年度決算數(shù)據(jù)是與2017年度原農(nóng)機(jī)局、原農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、原農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)決算匯總數(shù)據(jù)作對(duì)比。

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛6輛，價(jià)值156.4萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

2018年度，州農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：

1、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（農(nóng)機(jī)市場(chǎng)監(jiān)管、大型工程機(jī)械設(shè)備監(jiān)管）

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)

監(jiān)管、大型工程機(jī)械設(shè)備監(jiān)管項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：一是積極實(shí)施提升農(nóng)機(jī)市場(chǎng)監(jiān)管力度，按照《新疆維吾爾自治區(qū)大型工程機(jī)械設(shè)備和車輛安全監(jiān)督管理辦法》，進(jìn)一步提升我州農(nóng)機(jī)市場(chǎng)監(jiān)管工作能力，強(qiáng)化大型工程機(jī)械設(shè)備監(jiān)管和服務(wù)能力，預(yù)防和減少安全事故的發(fā)生，為我州社會(huì)穩(wěn)定提供安全保障；二是通過開展農(nóng)機(jī)市場(chǎng)監(jiān)督檢查、大型工程機(jī)械設(shè)備安全執(zhí)法監(jiān)管、政策宣傳教育、舉辦相關(guān)政策培訓(xùn)等工作，進(jìn)一步加強(qiáng)了農(nóng)機(jī)市場(chǎng)監(jiān)管和大型工程機(jī)械設(shè)備監(jiān)管工作能力建設(shè)，為我州農(nóng)機(jī)化發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對(duì)項(xiàng)目績(jī)效的內(nèi)容細(xì)化不夠，預(yù)算和績(jī)效管理達(dá)不到一體化。總結(jié)往年工作經(jīng)驗(yàn)，在加強(qiáng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)監(jiān)管和大型工程機(jī)械設(shè)備監(jiān)管工作能力建設(shè)的基礎(chǔ)上，需要進(jìn)一步加大農(nóng)機(jī)市場(chǎng)監(jiān)管和大型工程機(jī)械設(shè)備監(jiān)管軟件能力提升；二是強(qiáng)化執(zhí)法工作人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入，提高執(zhí)法人員工作能力和水平。

下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步細(xì)化明確項(xiàng)目資金績(jī)效管理工作目標(biāo)、工作任務(wù)、工作職責(zé)和保障措施，強(qiáng)化績(jī)效考核；二是持續(xù)加強(qiáng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)監(jiān)管和大型工程機(jī)械設(shè)備監(jiān)管工作能力建設(shè)。

2、自治州農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金（執(zhí)法監(jiān)管資金）

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，執(zhí)法監(jiān)管

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為53.16萬元，執(zhí)行數(shù)為66.32萬元，其中13.16萬為2017年節(jié)余執(zhí)法監(jiān)管資金，完成預(yù)算的124.7%。

主要產(chǎn)出和效果：一是春、秋兩季農(nóng)資打假專項(xiàng)檢查、交叉執(zhí)法檢查工作，①完成春、冬季種子質(zhì)量監(jiān)督抽檢2次，共抽檢品種310個(gè)，查處種子違法案件；②開展農(nóng)藥、化肥監(jiān)督抽查2次，抽查農(nóng)藥肥料經(jīng)營單位，抽檢農(nóng)藥化肥樣品，立案查處違法案件，對(duì)全州高毒農(nóng)藥、硝基類肥料經(jīng)營情進(jìn)行排查；③全年開展農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)執(zhí)法檢查6次，做好無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品生產(chǎn)基地生產(chǎn)記錄的檢查以及產(chǎn)品冒用標(biāo)志的檢查，對(duì) “三品”生產(chǎn)基地和標(biāo)準(zhǔn)化采摘園農(nóng)業(yè)投入品使用情況進(jìn)行檢查，集中解決克百威、氧樂果等禁用農(nóng)藥使用，有效遏制違法違規(guī)使用農(nóng)藥現(xiàn)象，確保農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地中有毒有害物質(zhì)符合產(chǎn)地安全標(biāo)準(zhǔn)，查處農(nóng)產(chǎn)品違法案件。二是開展案件評(píng)查工作，在全州范圍內(nèi)對(duì)種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全案件進(jìn)行評(píng)比檢查，對(duì)優(yōu)秀案卷進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì) 。三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查：以縣市、園區(qū)蔬菜采摘園和種植大戶種植的蔬菜和食用菌為重點(diǎn)，在全州范圍內(nèi)積極開展農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地監(jiān)督抽查工作6次。嚴(yán)格按照《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)管理辦法》進(jìn)行，實(shí)行抽、檢分離，深入田間徹底排查農(nóng)產(chǎn)品“從農(nóng)田到市場(chǎng)”環(huán)節(jié)潛在安全隱患，不斷加強(qiáng)監(jiān)督抽檢行政執(zhí)法頻次，提高監(jiān)管執(zhí)法業(yè)務(wù)水平。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對(duì)項(xiàng)目績(jī)效的內(nèi)容細(xì)化不夠，預(yù)算和績(jī)效管理達(dá)不到一體化。二是項(xiàng)目資金的撥付較晚，在一定程度上影響了項(xiàng)目工作開展。

下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步細(xì)化明確項(xiàng)目資金績(jī)效管理工作目標(biāo)、工作任務(wù)、工作職責(zé)和保障措施，強(qiáng)化績(jī)效考核，對(duì)項(xiàng)目規(guī)范化管理，強(qiáng)化項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理。加強(qiáng)與財(cái)政局信息溝通交流，建立健全績(jī)效監(jiān)控制度。

3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼專項(xiàng)資金（農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理能力建設(shè)、農(nóng)機(jī)信息化服務(wù)能力建設(shè)）

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，農(nóng)機(jī)安全

監(jiān)理能力建設(shè)、農(nóng)機(jī)信息化服務(wù)能力建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：一是積極實(shí)施提升農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理能力行動(dòng)方案，按照《農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理機(jī)構(gòu)能力建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，進(jìn)一步提升我州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理技術(shù)裝備水平和農(nóng)機(jī)化質(zhì)量及購置補(bǔ)貼監(jiān)管工作能力，強(qiáng)化監(jiān)管和服務(wù)能力，預(yù)防和減少農(nóng)機(jī)事故的發(fā)生，確保農(nóng)業(yè)機(jī)械以良好的技術(shù)狀態(tài)投入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，為我州農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收提供安全保障。二是進(jìn)一步提升我州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理能力和農(nóng)機(jī)化質(zhì)量及購置補(bǔ)貼監(jiān)管工作能力，強(qiáng)化監(jiān)管和服務(wù)能力，優(yōu)化農(nóng)機(jī)質(zhì)量，嚴(yán)格落實(shí)購置補(bǔ)貼政策，預(yù)防和減少農(nóng)機(jī)事故的發(fā)生，確保農(nóng)業(yè)機(jī)械以良好的技術(shù)狀態(tài)投入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，為我州農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收提供安全保障。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對(duì)項(xiàng)目績(jī)效的內(nèi)容細(xì)化不夠，預(yù)算和績(jī)效管理達(dá)不到一體化，軟件能力有待提升；二是農(nóng)機(jī)信息化能力和水平需要進(jìn)一步提高，縣（市）農(nóng)機(jī)監(jiān)理員隊(duì)伍需要增強(qiáng)。

下一步改進(jìn)措施：一是在農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理能力建設(shè)、農(nóng)機(jī)信息化服務(wù)能力建設(shè)的基礎(chǔ)上，需要進(jìn)一步加大農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理軟件能力提升，二是強(qiáng)化監(jiān)理人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入，提高監(jiān)理人員工作能力和水平。

4、自治區(qū)其他項(xiàng)目資金（訪惠聚資金）

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2018自治

區(qū)訪惠聚資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13萬元，執(zhí)行數(shù)為13萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：一是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定方面，完成了訪民情常態(tài)化工作，加強(qiáng)了社會(huì)面管控，對(duì)轄區(qū)16名三類人員開展關(guān)心關(guān)愛工作， 確保了轄區(qū)“三不出”。

二是建強(qiáng)基層組織方面，提升了組織力，強(qiáng)化了政治功能，第一書記作用發(fā)揮明顯，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)范。

三是做好群眾工作方面，黨的十九大精神“進(jìn)萬家”活動(dòng)深入開展，全年度民族團(tuán)結(jié)一家親聯(lián)誼活動(dòng)共12次，發(fā)聲亮劍45次，宣講28次，周三農(nóng)民夜校共45次，提高了村民參與的積極性。一年來共接到信訪案件 12件，已化解的信訪矛盾10件。

四是落實(shí)惠民政策方面，工作隊(duì)成員每人一本自治區(qū)惠民政策宣講冊(cè)，開展廣泛的宣講；九項(xiàng)惠民工程落實(shí)基本到位。

五是拓寬致富門路方面，1800畝土地整體轉(zhuǎn)包，每年近40萬元的收益讓村集體、村民分別受益。2000荒地對(duì)外發(fā)包，獲得的100萬元收益用于償還村級(jí)債務(wù)。清理4塊集體土地的合同，完善9眼機(jī)井的承包關(guān)系，對(duì)全村機(jī)井統(tǒng)一定價(jià)，為村民減少開支4萬元。投資220萬元覆蓋1600畝地的滴灌項(xiàng)目已完工，2眼更新機(jī)井將在年底前全部完成。

六是推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)方面，對(duì)11戶建檔立卡戶人均可支配收入比2017年增加近2000元。村民“等靠要”的思想逐步淡化，主動(dòng)性、創(chuàng)造性明顯增強(qiáng)。

七是辦好實(shí)事好事方面，為群眾辦好事實(shí)事10件以上 開展慰問走訪，金額5萬元；協(xié)調(diào)解決宗教人士生活補(bǔ)助款0.7萬元；為村上5戶村民爭(zhēng)取分紅土地，協(xié)調(diào)處理3戶村民土地違約爭(zhēng)議；為村民捐贈(zèng)優(yōu)良種子11噸、化肥7噸、雞苗3000只。免費(fèi)給農(nóng)用機(jī)具掛牌，辦理行駛證；投資6萬元打造文化墻；下調(diào)水價(jià)，為村民減少生產(chǎn)成本4.5萬元；解決花種子、樹苗等，價(jià)值2萬元；爭(zhēng)取惠民生項(xiàng)目2個(gè)，爭(zhēng)取井位一眼；協(xié)助村兩委處理與黃山村的地界爭(zhēng)議、完善四議兩公開程序、梳理化解村級(jí)債務(wù)。

八是壯大黨員隊(duì)伍方面，2018年遞交入黨申請(qǐng)書10人，推薦入黨積極分子7人，發(fā)展對(duì)象1名，預(yù)備轉(zhuǎn)正式黨員2名。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對(duì)項(xiàng)目績(jī)效的內(nèi)容細(xì)化不夠，預(yù)算和績(jī)效管理達(dá)不到一體化。二是項(xiàng)目資金的撥付較晚，在一定程度上影響了項(xiàng)目工作開展。

下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目支出執(zhí)行與績(jī)效目標(biāo)的一致性，降低偏差程度，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的管理，貫徹先有預(yù)算再有支出，樹立預(yù)算績(jī)效管理理念，推進(jìn)本單位預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。2130101：指行政運(yùn)行支出；2130102：指一般行政管理事務(wù)支出；2130104：指事業(yè)運(yùn)行支出；2130110 ：指執(zhí)法監(jiān)管支出；2130122：指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼支出；2130199：指其他農(nóng)業(yè)支出；229990指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì).XLS